【正文】 公司 應(yīng)依法進(jìn)行工程項(xiàng)目投標(biāo)及簽約活動，并對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)控。 詳細(xì)參見 《 與顧客有關(guān)的過程控制程序 》 。 c)售后 的溝通：主管人員對接獲顧客反饋的有關(guān)信息或投訴作好記錄，通知公司相關(guān)部門進(jìn)行處理并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 顧客溝通 a)售前的溝通： 開發(fā)部 根據(jù)策劃方案，采用參加展銷會、廣告或派單等形式，主動向顧客介紹本公司房屋產(chǎn)品，提供宣傳資料及相關(guān)信息。評審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行，確保公司有能力滿足顧客的合理要求。 銷售合同評審 a)對常規(guī)售房合同，銷售人員按顧客的要求協(xié)助其選定房屋，并對《商品房買賣合同》的專用條款與顧客確認(rèn)后簽定合同。 詳細(xì)參見 《 項(xiàng)目策劃程序 》 。 2 如銷售外包，則 開發(fā)部 應(yīng)對代理單位編制的營銷策劃方案和推廣計(jì)劃進(jìn)行審核并監(jiān)督實(shí)施。 2 行政部 根據(jù)《項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃》的進(jìn)度要求，負(fù)責(zé)報(bào)批報(bào)建手續(xù)的辦理。 施工機(jī)具使用 公司 對施工機(jī)具的使用、技術(shù)和安全管理、維修保養(yǎng)等應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求 （詳細(xì)參見《 建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備現(xiàn)場管理 /施工環(huán)境控制程序 》 ） 。 公司 應(yīng)對施工機(jī)具進(jìn)行驗(yàn)收 （詳細(xì)參 見 《 建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備進(jìn)貨驗(yàn)證控制程序 》 ） ，并保存驗(yàn)收記錄。評價(jià)的內(nèi)容包括： 1)經(jīng)營資格和信譽(yù)； 2)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量； 3)供貨能力； 4)風(fēng)險(xiǎn)因素。 2 房屋建筑工程施工所需的施工機(jī)具、檢測設(shè)備等 ，并由工程部建立《設(shè)備臺賬》予以有效的集中管理。包括： 1 辦公場所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括辦公場所、辦公設(shè)施、計(jì)算機(jī)軟硬件、水電供應(yīng)、支持性服務(wù)設(shè)施（如運(yùn)輸、通訊和信息系統(tǒng)）等。 施工機(jī)具配備 公司 應(yīng)根據(jù)施工需要配備施工機(jī)具，配備計(jì)劃應(yīng)按規(guī)定經(jīng)審批后實(shí)施。 32 四川 XXXX 有限責(zé)任公司 GB/T 190012020 條款號 :質(zhì)量手冊 GB/T504302020 條款號 :施工機(jī)具管理 版本 /修訂： B/0 共 1 頁 第 1 頁 施工機(jī)具管理 一般規(guī)定 公司 應(yīng)建立施 工機(jī)具管理制度 （詳細(xì)參見 《 施工機(jī)具配備使用控制程序 》 ） 。 公司 應(yīng)對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價(jià)，并保存相應(yīng)的記錄。 31 四川 XXXX 有限責(zé)任公司 GB/T 190012020 條款號： 質(zhì)量手冊 GB/T504302020 條款號： 人力資源管理 版本 /修訂： B/0 共 2 頁 第 2 頁 3 培訓(xùn)效果評估 對于內(nèi)部培訓(xùn)可采取現(xiàn)場問答、現(xiàn)場操作或答卷等形式作為培訓(xùn)效果的評估，對委外培訓(xùn)可通過檢查培訓(xùn)合格證書作為培訓(xùn)效果的評估，每次培訓(xùn)結(jié)束后由 行政部 組織對培訓(xùn)效果的評估，以便更好地開展和改進(jìn)培訓(xùn) 工作。計(jì)劃外的臨時(shí)培訓(xùn)可由相關(guān)部 門以 《 培訓(xùn) 需求 申請 表》 的形式提出。 1 人員培訓(xùn)需求 行政部 負(fù)責(zé)確定各類人員的基本培訓(xùn)需求，包括新員工、營銷人員、工程技術(shù)人員再教育等，以培訓(xùn)計(jì)劃的形式，明確需要實(shí)施的相應(yīng)培訓(xùn)。 培訓(xùn) 公司 應(yīng)識別培訓(xùn)需求，根據(jù)需要制定員工培訓(xùn)計(jì)劃 ，對培訓(xùn)對象、內(nèi)容、方式及時(shí)間作出安排。項(xiàng)目經(jīng)理、施工質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員等應(yīng)按照國家法律法規(guī)的要求持證上崗。 人力資源配置 公司 應(yīng)以文件的形式確定與質(zhì)量管理崗位相適應(yīng)的任職條件，包括： 1)專業(yè)技能； 2)所接受的培訓(xùn)及所取得的崗位資格； 3)能力； 4)工作經(jīng)歷。 2 行政 部 負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理，編制《 崗位職責(zé)與任職要求 》，明確各崗位有關(guān)人員應(yīng)具備的學(xué)歷、職稱、工作經(jīng)歷等具體要求，報(bào)總經(jīng)理審批后作為人員招聘、崗位安排、提拔和業(yè)績考評的主要依據(jù)。行政 部 負(fù)責(zé)人員的選擇、安排和能力考評，負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定及實(shí)施，組織有關(guān)部門對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。 公司 的人力資源管理應(yīng)滿足質(zhì)量管理需要。 其余崗位 工作及安全職責(zé) 要求詳見 《企業(yè)內(nèi)部管理制度、崗位責(zé)任制、工作管理流程匯編》 。 13） 技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、 倉庫及崗位工人 等相關(guān) 崗位人員的 職責(zé) 詳見 本 公司 的 《 崗位職責(zé) 與任職要求》 。 11） 質(zhì)檢 責(zé)任人 (工程部 ) 1)熟悉公司產(chǎn)品 檢驗(yàn)的相關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)； 2)熟練掌握產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 的檢驗(yàn)程序、方法和技巧； 3)提供準(zhǔn)確、全面、清晰的檢驗(yàn)報(bào)告并會使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法； 4)指導(dǎo)、監(jiān)督并糾正施工人員 的監(jiān)視和測量 設(shè)備 的使用、調(diào)整和搬運(yùn)、儲存工作； 5)向 工程部 領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門提出改進(jìn)質(zhì)量活動的建議； 6)協(xié)助部門經(jīng)理實(shí)施相關(guān)糾正、預(yù)防措施； 7)不斷充實(shí)質(zhì)檢知識，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)收集研究新的檢驗(yàn)辦法； 8)完成 本部門 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。 9） 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 （工程部） 1)負(fù)責(zé)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收； 2)負(fù)責(zé)施工質(zhì)量的檢查驗(yàn)收； 3)負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的管理； 4)負(fù)責(zé)施工質(zhì)量問題的處理； 5)對分包項(xiàng)目的質(zhì)量進(jìn)行管理； 6)完成 本部門 交辦的其它任務(wù)。 2)編制項(xiàng)目概算和用款計(jì)劃。 7)負(fù)責(zé) 投標(biāo)和合同管理 ； 8)負(fù)責(zé) 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備， 檢測 設(shè)備和分包方的選擇評價(jià)與控制 ； 9)制訂 采購計(jì)劃，簽訂采購合同，組織建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，監(jiān)測設(shè)備的采購 ； 10)按要求對 本部門 質(zhì)量信息收集、傳遞、分析和利用； 11)按要求對 本部門質(zhì)量管理活動 進(jìn)行改進(jìn)和創(chuàng)新； 12)開發(fā)部 經(jīng)理 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理活動的協(xié)調(diào)工作 。 6） 開發(fā)部 1)負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場調(diào)查和客戶需求分析； 2)參與設(shè)計(jì)文件的審查； 3)編制銷售計(jì)劃和促銷方案，負(fù)責(zé)銷售合同、房地產(chǎn)宣傳資料的初審； 4)負(fù)責(zé)廣告代理、模型制作供方的宣傳和評價(jià)； 5)負(fù)責(zé)顧客信息的收集、匯總和處 理顧客投訴； 解答客戶咨詢。 13)協(xié)助管理者代表做好內(nèi)部審核的準(zhǔn)備和相關(guān)工作； 14)協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審和其它評價(jià)工作； 15)歸口數(shù)據(jù)分析工作；對公司和部門的質(zhì)量目標(biāo)做好統(tǒng)計(jì)考核工作； 16)按要求對本部門質(zhì)量信息收集、傳遞、分析和利用； 17)按要求對本部門質(zhì)量管理 活動進(jìn)行改進(jìn)和創(chuàng)新； 18)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理的自查與評價(jià)； 19)組織公司質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析和利用； 20)行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理活動的協(xié)調(diào)工作； 21)對質(zhì)量管理活動進(jìn)行分析總結(jié)并提出改進(jìn)意見 ； 負(fù)責(zé)對糾正 /預(yù)防措施的跟蹤和驗(yàn)證 ； 22)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理改進(jìn)和創(chuàng)新 . 5） 工程部 1)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的前期策劃，編制項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告； 2)組織方案、初設(shè)和施工圖的審查； 3)編制項(xiàng)目管理大綱，對項(xiàng)目建設(shè)階段的質(zhì)量、進(jìn)度、投資和安全文明施工進(jìn)行監(jiān)督控制； 4)組織圖紙會審和設(shè)計(jì)交底； 5)審查施工組 織設(shè)計(jì)和監(jiān)理規(guī)劃，對參建單位進(jìn)行管理； 6)參與工地例會和質(zhì)量、安全專項(xiàng)檢查 。 4)起草公司有關(guān)行政管理的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行； 5)牽頭組織公司各部門編制公司年度、月度經(jīng)營計(jì)劃，并對計(jì)劃完成情況進(jìn)行績效考核； 6)負(fù)責(zé)對公司質(zhì)量管理體系文件、外來文件、質(zhì)量記錄和檔案的歸口管理； 7)負(fù)責(zé)對公司辦公設(shè)施及工作環(huán)境的管理； 8)負(fù)責(zé)公司內(nèi) 部工作指令的傳遞、綜合協(xié)調(diào)各部門之間的工作等內(nèi)部溝通； 9)負(fù)責(zé)公司人力資源的歸口管理； 10)負(fù)責(zé)人員的招聘和崗前培訓(xùn)； 11)制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，評價(jià)培訓(xùn)效果，保存培訓(xùn)記錄。 3） 副經(jīng)理（市場開發(fā)） 1)對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，全面實(shí)施對各開發(fā)項(xiàng)目前期立 項(xiàng)、銷售策劃及銷售實(shí)施工作的管理及執(zhí)行情況的監(jiān)督； 2)實(shí)施對開發(fā)項(xiàng)目銷售的進(jìn)度、資金回收等各項(xiàng)工作的監(jiān)督管理； 3)負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期立項(xiàng)的調(diào)查及有關(guān)過程的監(jiān)督控制； 27 四川 XXXX 有限責(zé)任公司 GB/T 190012020 條款號： 質(zhì)量手冊 GB/T504302020 條款號： 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 版本 /修訂： B/0 共 4 頁 第 2 頁 4)負(fù)責(zé)監(jiān)督所管部門 /外銷單位對房屋的移交、有關(guān)業(yè)主按揭手續(xù)完善及與各部門的聯(lián)系等各項(xiàng)工作的歸口 管理； 5)負(fù)責(zé)監(jiān)督有關(guān)人員 /單位對市場情況的數(shù)據(jù)分析并制定對策措施。 8)負(fù)責(zé)管理承諾的宣貫； 9)負(fù)責(zé)在公司內(nèi)樹立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，滿足有關(guān)法律法規(guī)要求重要性的經(jīng)營理念。 職責(zé) 和 權(quán)限 對職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定并溝通，才能對公司內(nèi)部質(zhì)量管理活動實(shí)施有效的指揮、控制和協(xié)調(diào)，從而促進(jìn)公司質(zhì)量管理體系的有效性，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 公司應(yīng)在各管理層次中明確質(zhì)量管理的組織協(xié)調(diào)部門或崗位，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。 詳細(xì)參見《文件控制程序》、《記錄和檔案控制程序》 26 四川 XXXX 有限責(zé)任公司 GB/T 190012020 條款號 ： 質(zhì)量手冊 GB/T504302020 條款號 ： 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 版本 /修訂： B/0 共 4 頁 第 1 頁 組織機(jī)構(gòu)和 職責(zé) 一般規(guī)定 總經(jīng)理 應(yīng)明確質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)， （見 ） 配備相應(yīng)質(zhì)量管理人員，規(guī)定相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限 (見 )并形成文件。 公司 應(yīng)建立并實(shí)施記錄管理制度，明確記錄的管理職責(zé)，規(guī)定記錄填寫、標(biāo)識、收集、保 25 四川 XXXX 有限責(zé)任公司 GB/T190012020 條款號 ： 質(zhì)量手冊 GB/T504302020 條款號 ： 質(zhì)量管理基本要求 版本 /修訂： B/0 共 7 頁 第 7 頁 管、檢索、保存期限和處置等要求 。 文件管理 公司 應(yīng)建立并實(shí)施文件管理制度，明確文件管理的范圍、職責(zé)、流程和方法。 公司應(yīng)建立內(nèi)部質(zhì)量管理監(jiān)控檢查和考核機(jī)制，確保質(zhì)量管理制度有效執(zhí)行。公司質(zhì)量管理內(nèi)容一般包括： 1)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)管理； 2)組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)； 3)人力資源管理； 4)施工機(jī)具管理； 5)投標(biāo)及合同管理； 6)建筑材料、 構(gòu)配件和設(shè)備管理； 7)分包管理； 8)工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理； 9)施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收； 10)工程項(xiàng)目竣工交付后的服務(wù)； 11)質(zhì)量管理自查與評價(jià)； 12)質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)； 公司應(yīng)建立文件化的質(zhì)量管理體系。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： 1)質(zhì)量管理活動、相互關(guān)系及活動順序； 2)質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu) 24 四川 XXXX 有限責(zé)任公司 GB/T190012020 條款號 ： 質(zhì)量手冊 GB/T504302020 條款號 ： 質(zhì)量管理基本要求 版本 /修訂： B/0 共 7 頁 第 6 頁 3)質(zhì)量管理制度 4)質(zhì)量管理所需的資源。 3)各部門、各層次按規(guī)定時(shí)間 、將目標(biāo)統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào) 行政部 ； 質(zhì)量目標(biāo)的評審 1)行政部和管理者代表將公司及各部門 、 各層次質(zhì)量目標(biāo)完成結(jié)果匯總， 行政部將統(tǒng)計(jì)結(jié)果記錄于《質(zhì)量目標(biāo)完成統(tǒng)計(jì)表》中， 做為管理評審的輸入，具體執(zhí)行《管理 評 審控制程序》； 2)行政部將質(zhì)量目標(biāo)考核結(jié)果等記錄歸檔保管，具體執(zhí)行《記錄和檔案控制程序》。 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)涵 ： 單位工程一次交驗(yàn)合格率 100%，是指本公司各 項(xiàng)目部 年內(nèi)峻工的項(xiàng)目，一次驗(yàn)收合格100%， 單位工程優(yōu)良率 是指年內(nèi)被相關(guān)部門評價(jià)的優(yōu)秀、良好工程率占總交付評價(jià)項(xiàng)目數(shù)目的80%以上 ； 項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 100%，是指本公司各 項(xiàng)目部 年內(nèi) 峻工的項(xiàng)目，一次驗(yàn)收合格 率 100%，業(yè)主滿意率 為 顧客 或其代表，終端用戶等對本公司 項(xiàng)目開發(fā)質(zhì)量、 施工質(zhì)量 、 施工服務(wù)的綜合評價(jià)后，總滿意率 80%以上 ； 開發(fā)項(xiàng)目無重大質(zhì)量事故和安全事故 是指 按照國家質(zhì)量事故，安全事故評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及結(jié)果，年內(nèi)無此類事故。 23 四川 XXXX 有限責(zé)任公司 GB/T190012020 條款號 ： 質(zhì)量手冊 GB/T504302020 條款號 ： 質(zhì)量管理基本要求 版本 /修訂 :B/0 共 7 頁 第 5 頁 2)階段目標(biāo) 五 年內(nèi)有五分之一峻工項(xiàng)目獲省最高獎 。 總經(jīng)理 (簽名 )： 2020 年 03 月 01 日 公司最高層應(yīng)在 QMS 及 房地產(chǎn)開發(fā)、 施工質(zhì)量管理策劃中，策劃公司及相關(guān)職能、層次的質(zhì)量目標(biāo)； 策劃質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)做到： 1)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的； 2)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)有 房地產(chǎn)開發(fā)及施工 項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容； 3)質(zhì)量目標(biāo)可以以長期目標(biāo)、階段性目標(biāo)、年度目標(biāo)等形式確定； 4)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針及其它管理目標(biāo)協(xié)調(diào) 一致 ； 5)公司用文件形式明確質(zhì)量目標(biāo)中各項(xiàng)指標(biāo)的內(nèi)涵； 6)公司管理層應(yīng)制定質(zhì)量目標(biāo)管理制度，明確質(zhì)量目標(biāo)的制定、分解、考核、評價(jià)等要求； 7)質(zhì)量目標(biāo)的考核結(jié)果，應(yīng)做為管理評審的輸入內(nèi)容之一； 8)應(yīng)保留質(zhì)量目標(biāo)考核等相關(guān)記錄。 對質(zhì)量方針的評審和修訂是公司質(zhì)量管理改進(jìn)