【正文】 公司制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定下述要求： a）確定潛在不符合及其原因； b）評價防止不符合發(fā)生的措施的需求； c）確定并實施所需的措施； d）涉及職業(yè)健康安全風(fēng)險時，應(yīng)在實施前對措施通過風(fēng)險評價過程進行評審； e）記錄采取措施的結(jié)果； f）評審所采取的預(yù)防措施； 公司應(yīng)實施并記錄因預(yù)防措施而引起的對形成文件的程序的任何更改。 預(yù)防措施 公司應(yīng)確定措施消除潛在不符合的原因，以防止不符合發(fā)生。 公司制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》，以規(guī)定下述要求： a)評審不符合（包括 顧客投訴）； b)確定不符合的原因； c）評價確保不符合不再發(fā)生的措施的需要； d）確定和實施所需措施； e）涉及職業(yè)健康安全風(fēng)險時，應(yīng)在實施前對措施通過風(fēng)險評價過程進行評審； f）記錄采取措施的結(jié)果； g）評審所采取的糾正措施。 糾正措施 公司 采取措施消除不符合原因，以防止其再次發(fā)生。 文件編號： 修 訂 號： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊 生效日期： 2020/08/20 29 公司根據(jù)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理分析、評價的結(jié)果，確定質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理創(chuàng)新的目標(biāo)及措施，并跟蹤、反饋實施結(jié)果。 改進 持續(xù)改進 公司通過 利 用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審的利用，持續(xù)改進管理體系的有效性。質(zhì)量管理體系的評價包括： a)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性； b)施工和服務(wù)質(zhì)量滿足要求的程度； c)工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動狀況及發(fā)展趨勢； d)潛在問題的預(yù)測； e)工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平改進和提高的機會； f)資源需求及要求的程度。分析結(jié)果應(yīng)包括： a)工程建設(shè)有關(guān)方對施工企業(yè)的工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平的滿意程 度； b)施工和服務(wù)質(zhì)量達到要求的程度； c)工程質(zhì)量水平、質(zhì)量管理水平、發(fā)展趨勢以及改進的機會； d)與供應(yīng)方、分包方合作的評價。 施工企業(yè)保管理層次應(yīng)按規(guī)定對質(zhì)量信息進行分析，判斷質(zhì)量管理狀況和質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)的程度，識別需要改進的領(lǐng)域和機會，并采取改進措施。收集的信息應(yīng)包括： a)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)章制度等； b)工程建設(shè)有關(guān)方對施工企業(yè)的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評價； c)各管 理層次工程質(zhì)量管理情況及工程質(zhì)量的檢查結(jié)果； d)施工企業(yè)質(zhì)量管理監(jiān)督檢查結(jié)果； e)同待業(yè)其他施工企業(yè)的經(jīng)驗教訓(xùn)； 文件編號： 修 訂 號： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊 生效日期： 2020/08/20 28 e)市場需求； f)質(zhì)量回訪和服務(wù)信息。 公司實施并記錄因糾正和預(yù)防措施而引起的對形成文件的程序的任何更改。 程序規(guī) 定對于所有擬定的糾正和預(yù)防措施，在其實施前先通過風(fēng)險評價過程進行評審。 公司保存質(zhì)量問題的處理和驗收記錄，并建立質(zhì)量事故責(zé)任追究制度。 公司對質(zhì)量問題的分類、分級報告流程作出規(guī)定，按照要求分別報告工程建設(shè)有關(guān)方。 合規(guī)性評價 公司 通過對公司環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理體系運行與檢查的結(jié)果， 每年 定期評價公司適用法律法規(guī)與其他環(huán)境要求的符合性； 不合格品、事故、事件和不符合控制 不合格品控制 文件編號： 修 訂 號： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊 生效日期： 2020/08/20 27 公司建立并實施質(zhì)量問題處理制度，規(guī)定對發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題進行有效控制的職責(zé)、權(quán)限和活動流程。歸檔的工程資料 符合檔案管理的規(guī)定。工程資料的形成 與工程進度同步。工程質(zhì)量主管部門、項目部技術(shù)和質(zhì)量人員 按規(guī)定參加工程竣工驗收。 施工過程中，項目部按照《 施工質(zhì)量檢查制度 》 及相應(yīng)專業(yè)施工質(zhì)量驗收規(guī)范對施工質(zhì)量（檢驗批、分項工程、分部工程）進行檢查驗收和評定。驗收的過程、記錄和標(biāo)識應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。 項目部對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行驗收，并按照《試驗、檢測管理制度》等專業(yè)規(guī)范規(guī)定進行復(fù)試。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司 按規(guī)定策劃并實施施工質(zhì)量驗收。 公司 對項目經(jīng)理部的質(zhì)量管理活動進行監(jiān)督檢查，內(nèi)容包括： a)項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實施； 文件編號： 修 訂 號： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊 生效日期： 2020/08/20 26 b)對本企業(yè)、發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見和整改要求的落實； c)合同的履行情況； d)質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時提出書面整改要求，監(jiān)督實施并驗證整改效 果。 公司質(zhì)安部 對項目經(jīng)理部的質(zhì)量檢查活動進行監(jiān)控。 對質(zhì)量檢查記錄的管理符合 《記錄管理 制度 》 的規(guī)定。 公司 對施工質(zhì)量檢查進行策劃，包括質(zhì)量檢查的依據(jù)、內(nèi)容、人員、時機、方法和記錄。策劃的依據(jù)包括： a)各部門和崗位的職責(zé)； b)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理中的薄弱環(huán)節(jié)； c)有關(guān)的意見和建議； d)以往檢查的結(jié)果。跟蹤活動應(yīng)包括對所采取措施的驗證和驗證結(jié)果的報告。 在文件化的程序中規(guī)定策劃和實施審核以及報告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求。審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。 b)評審以往審核的結(jié)果； c)向公司管理者提供審核結(jié)果的信息。分析結(jié)果應(yīng)包括： a)工程建設(shè)有關(guān)方對施工企業(yè)的工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平的滿意程度； b)施工和服務(wù)質(zhì)量達到要求的程度。 公司 按規(guī)定對 相關(guān) 信息進行分析，判斷 工程建設(shè)有關(guān)方 的 滿意 程度，識別需要改進的領(lǐng)域和機會，并采取改進措施。 公司 及時 收集 有關(guān)信息，用于質(zhì)量分析和改進。 公司 采用信息管理技術(shù)，通過質(zhì)量信息資源的開發(fā)和利用，提高質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理水平。 8 測量、分析和改進 總則 公司策劃并實施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，以： a) 證實產(chǎn)品的符合性； b) 確保環(huán)境和職業(yè)健康安全行為的符合性； c) 確保管理體系的符合性； d) 持續(xù)改進管理體系的有效性。 需確認(rèn)的計算機軟件包括檢測使用的軟件和檢測設(shè)備使用的軟件。 文件編號： 修 訂 號： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊 生效日期： 2020/08/20 24 檢測設(shè)備的驗收包括兩方面：一是驗證購進測量設(shè)備的合格證明及應(yīng)配帶的專用工具、附件；二是對采購的監(jiān)測設(shè)備性能和外觀的確認(rèn)。 施工質(zhì)量的檢測要求涉及檢測設(shè)備的準(zhǔn)確度、穩(wěn)定性、量程、分辨率等。檢測設(shè)備管理應(yīng)符合下列規(guī)定： a)根據(jù)需要采購或租賃檢測設(shè)備，并對檢測設(shè)備供應(yīng)方進行評價； b)使用前對檢測設(shè)備進行驗收； c)按照規(guī)定的周期校準(zhǔn)檢測設(shè)備，標(biāo)識其校準(zhǔn)狀態(tài)并保持清晰，確保其在有效檢定周期內(nèi)方可用于施工質(zhì)量檢測，校準(zhǔn)記錄應(yīng)予以保存； d)對國家或地方?jīng)]有校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的檢測設(shè)備制定相應(yīng)的校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)； e)對設(shè)備進行必要的維護和保養(yǎng)，保持其完好狀態(tài)。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 公司制定并實施《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》，對全公司所有監(jiān)視設(shè)備和測量設(shè)備實施全過程控制。 項目部對 施工過程的成品防護 按照 《 施工質(zhì)量管理制度 》規(guī)定 執(zhí)行。 項目部對 分包方提供的施工圖紙等設(shè)計資料 按照 《 施工質(zhì)量管理制度 》和 條款規(guī)定執(zhí)行。 施工過程質(zhì)量標(biāo)識和可追溯性按照 《 施工質(zhì)量管理制度 》執(zhí)行。 可行時， 公司還應(yīng)定期試驗上述程序 。 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 公司建立并保持《應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序》，以確定潛在的事故或緊急情況，做出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響、疾病和傷害。應(yīng)針對這些活動 (包括維護工作 )制定計劃，確保它們在程序規(guī)定的條件下進行。 應(yīng)及時收集服務(wù)的有關(guān)信息，用于質(zhì)量分析和改進。服務(wù)應(yīng)包括： a)保修； b)非保修范圍內(nèi)的維修； c)合同約定的其他服務(wù)。 工程服務(wù) 項目部 按規(guī)定進行工程移交和移交期間的防護。施工記錄應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求。 項目部 保持與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通，按規(guī)定的職責(zé)、方式對相關(guān)信息進行管理。 項目部 根據(jù)需要，事先對施工過程進行確認(rèn)，包括： a)對工藝標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件進行評審，并對操作人員 上崗資格進行鑒定； b)對施工機具進行認(rèn)可； c)定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時，重新進行確認(rèn)。包括： a)正確使用施工圖紙、設(shè)計文件、驗收標(biāo)準(zhǔn)及適用的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書。 項目部 按 《 施工質(zhì)量管理制度 》進行項目部技術(shù) 交底。應(yīng)確認(rèn)項目施工已具備開工條件，按規(guī)定提出開工申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可開工。 7． 5 施工質(zhì)量和環(huán)境 /職業(yè)健康安全 運行控制 7． 5． 1 施工準(zhǔn)備 項目部 依據(jù)工程項目質(zhì)量管理策劃的結(jié)果實施施工準(zhǔn)備。項目部 對分包方的施工和服務(wù)過程進行控制，包括： a)對分包方的施工和服務(wù)活動進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改要求并跟蹤復(fù)查； b)依據(jù)規(guī)定的步驟和標(biāo)準(zhǔn)對分包項目進行驗收。 公司 按照總承包合同的約定，依法訂立分包合同． 公司項目部 在分包項目實施前對從事分包的有關(guān)人員進行分包工程施工或服務(wù)要求的交底，審核批準(zhǔn)分包方編制的施工或服務(wù)方案，并據(jù)此對分包方的施工或服務(wù)條件進行確認(rèn)和驗證，包括： a)確認(rèn)分包方從業(yè)人員的資格與能力； b)驗證分包方的主要材料、設(shè)備和設(shè)施。 公司 按照管理制度中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和評價辦法，根據(jù)所需分包內(nèi)容的要求，經(jīng)評價依法選擇合適的分包方，并保存評價和選擇分包方的記錄。 分包管理 公司 建立并實施 《 分包管理制度 》 ，明確各管理層次和部門在分包管理活動中的職責(zé)和權(quán)限，對分包方實施管理。 項目部 按照 《 材料、構(gòu)配件、設(shè)備管理制度 》 規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)對發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行驗收。 項目部 明確對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的搬運及防護要求。 項目部根據(jù)設(shè)計要求 確保所采購的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備符合有關(guān)職業(yè)健康、安全與環(huán)保的要求。未經(jīng)驗收的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備不得用于工程施工。必要時，應(yīng)到供應(yīng)方的現(xiàn)場進行驗證。 項目部 根據(jù)采購計劃訂立采購合同。對供應(yīng)方的評價內(nèi)容應(yīng)包括： a)經(jīng)營資格和信譽； b)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量； c)供貨能力； d)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的價格； d)售后服務(wù)。采購計劃中應(yīng)明確所采購產(chǎn)品的種類、規(guī)格、型號、數(shù)量、交付期、質(zhì)量要求以及采購驗證的具體安排。 公司 根據(jù)施工需要確定和配備項目所需的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，并按照管理制度的規(guī)定審批各類采購計劃。以確保該方法是主動性的而不是被動性的； — 規(guī)定風(fēng)險分級，識別可通過目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案中規(guī)定的措施來消除或控制的風(fēng)險 ； — 與運行經(jīng)驗和所采取的風(fēng)險控制措施的能力相適應(yīng) ； — 為確定設(shè)施要求、識別培訓(xùn)需求和 (或 )開展運行控制提供輸入信息； — 規(guī)定對所要求的活動進行監(jiān)視，以確保其及時有效的實施。 文件編號： 修 訂 號： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊 生效日期： 2020/08/20 19 a)公司確 保在建立職業(yè)健康安全目標(biāo)時，考慮這些風(fēng)險評價的結(jié)果和控制的效果，將此信息形成文件并及時更新。 公司將及時更新有關(guān)法規(guī)和其他要求的信息，建立獲取這些法律和要求的渠道，并將這些信息傳達給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方。 職業(yè)健康安全風(fēng)險信息及法律、法規(guī)要求的確定 公司建立并保持《危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序》和《法律 、法規(guī)要求管理程序》，以： a)持續(xù)進行危險源辨識；辨識的內(nèi)容應(yīng)包含： — 常規(guī)和非常規(guī)的活動； — 所有進入工作場所的人員 (包括合同方人員和訪問者 )的活動； — 工作場所的設(shè)施 (無論由還是由外界所提供 )。 重大環(huán)境因素的識別 公司建立并保持《環(huán)境因素識別與評價控制程序》，用來識別： a)對環(huán)境具有重大影響的因素； b)可能具有重大影響的因素。 環(huán)境影響信息及法律、法規(guī)要求的確定 公司建立并保持《環(huán)境因素識別與評價控制程序》和《法律、法規(guī)要求管理程序》，用來確定： a)活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制的環(huán)境因素； b)可望對其施加影響的環(huán)境因素； c)適用于其活動、產(chǎn)品 或服務(wù)中環(huán)境因素的法律； d)其他應(yīng)遵守的要求。 公司經(jīng)營部 及時對 項目 合同履約情況進行分析和記錄，并用于質(zhì)量改進。 項目部 對施工過程中發(fā)生的變更，以書面形式簽認(rèn)，并作為合同的組成部分。 公司 通過評審在確認(rèn)具備滿足工程項目要求的能力后，依法進行投標(biāo)及簽約，并保存評審、投標(biāo)和簽約的相關(guān)記錄。 公司 依法進行工程項目投標(biāo)及簽約活動，并對合同履行情況進行監(jiān)控。 公司主管部門 根據(jù)施工要求對工程項目 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 策劃的