【正文】 第 頁 共 頁。受審核部門 / 區(qū)域：質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進 審核員：標(biāo)準條號：： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示標(biāo)準條號現(xiàn)場審核記錄備注451. 是否建立質(zhì)量管理體系分析評價制度？查文件2. 通過那些方式對質(zhì)量管理體系進行分析評價？問，查文件3. 如何實施質(zhì)量管理體系的分析評價？查記錄提示：月度會議紀要；年度工作報告；職代會工作報告；戰(zhàn)略規(guī)劃等4. 如何實施分析評價的改進要求？如何跟蹤改進措施的實施效果？綜合查看1. 是否根據(jù)質(zhì)量管理體系的分析評價結(jié)果，提出改進目標(biāo)，制定和實施改進措施？并跟蹤改進效果？2. 是否分析工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動中存在或潛在問題的原因，采取適當(dāng)?shù)拇胧?，并驗證措施的有效性？提示：質(zhì)量管理方法培訓(xùn)；各部門改進計劃；開展QC活動；合理化建議；提案制度；創(chuàng)新激勵制度；工作方法命名活動；開展精益生產(chǎn)活動等。受審核部門 / 區(qū)域：質(zhì)量管理自查與評價 審核員：標(biāo)準條號：： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示標(biāo)準條號現(xiàn)場審核記錄備注12345是否建立質(zhì)量管理自查和評價制度？是否明確各管理層次和有關(guān)崗位檢查的職責(zé)、權(quán)限、頻度和方法？查文件提示：項目巡查、項目周期性檢查、主管部門定期巡查、總部周期性檢查、對職能部門的檢查等1. 如何實施各管理層次的質(zhì)量管理活動檢查？詢問和查看文件2. 其檢查職責(zé)、頻度和方法是否明確？詢問和查看文件3. 檢查的內(nèi)容是否明確？詢問和查看文件4. 對檢查發(fā)現(xiàn)的問題是否追蹤整改落實？查看記錄1. 如何實施對項目部質(zhì)量活動的檢查？詢問和查看文件2. 其檢查職責(zé)、頻度和方法是否明確？詢問和查看文件3. 檢查的內(nèi)容是否明確？詢問和查看文件4. 對檢查發(fā)現(xiàn)的問題是否追蹤整改落實？查看記錄1. 是否建立和實施質(zhì)量管理體系審核和評價管理制度？查文件2. 如何策劃質(zhì)量管理體系的年度審核和評價？3. 如何實施質(zhì)量管理體系的年度審核和評價？提示：年度審核計劃、審核實施計劃、審核人員資格、會議簽到、審核記錄、不符合報告及其整改驗證、審核和評價報告等1. 是否建立和實施工程建設(shè)有關(guān)方信息管理制度？查文件2. 管理制度中是否明確了信息收集的職責(zé)、渠道、方式及利用信息的方法？3. 如何收集工程建設(shè)有關(guān)方的信息？各部門如何落實？查記錄4. 信息收集結(jié)果是否形成分析報告？滿意或不滿意因素是否得到識別？查文件5. 在增強建設(shè)有關(guān)方滿意方面采取了哪些針對性措施？查記錄部門/項目查部門/項目查部門/項目查部門查部門查注：不符合在備注中打“”，觀察項打〇。受審核部門 / 區(qū)域：施工質(zhì)量檢查與驗收檢測設(shè)備管理 審核員：標(biāo)準條號： 審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示標(biāo)準條號現(xiàn)場審核記錄備注11. 是否建立和實施檢測設(shè)備管理規(guī)定？是否明確檢測設(shè)備的采購、租賃、驗收、校準、保管和維護等控制要求？查文件2. 查看檢測設(shè)備臺賬，確定檢測設(shè)備配置的適宜性。查移交目錄和手續(xù)、備案證明等3. 項目根據(jù)施工進度查看其工程資料狀況，與施工進度是否同步？部門查部門查部門/項目查項目查項目查部門查部門查部門查部門查部門查/項目查/注：不符合在備注中打“”，觀察項打〇。受審核部門 / 區(qū)域：施工質(zhì)量檢查與驗收 一般規(guī)定 審核員：標(biāo)準條號： 審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示標(biāo)準條號現(xiàn)場審核記錄備注123451. 是否建立和實施施工質(zhì)量檢查制度？各管理層次及有關(guān)崗位的監(jiān)督管理職責(zé)是否明確？查文件2. 施工質(zhì)量檢查工作流程？問3. 施工質(zhì)量管理制度包括哪些？查文件提示：質(zhì)量責(zé)任制、質(zhì)量檢查驗收制度、質(zhì)量獎懲制度、分包方工程質(zhì)量檢查驗收制度等4. 施工質(zhì)量檢查人員資格、檢查方式、驗收方式是否明確？查文件5. 如何實施施工質(zhì)量檢查制度？查記錄1. 如何策劃項目施工質(zhì)量檢查？查項目施工質(zhì)量檢查計劃2. 施工檢查計劃中是否明確質(zhì)量檢查的依據(jù)、內(nèi)容、人員、時機、方法和記錄的要求？查項目施工質(zhì)量檢查計劃3. 施工檢查計劃是否批準？是否發(fā)放質(zhì)相關(guān)人員？查項目施工質(zhì)量檢查計劃和發(fā)放記錄1. 施工質(zhì)量檢查記錄是否按規(guī)定歸檔？是否符合記錄管理制度要求？查記錄2. 項目部是否保存相應(yīng)的施工質(zhì)量檢查記錄？查記錄1. 項目部如何實施施工質(zhì)量檢查？檢查依據(jù)包括哪些？詢問2. 項目部施工質(zhì)量檢查實施狀況如何？查記錄提示：工序自檢、互檢、交接檢、專檢記錄，施工日志中的人員、材料、機具、施工方法、環(huán)境等施工因素的檢查記錄1. 如何對項目部的質(zhì)量檢查活動進行監(jiān)控？詢問和查文件2. 如何實施監(jiān)控活動？查記錄提示：檢查記錄、會議紀要、項目報表、整改通知及回復(fù)等部門查部門查部門查項目查項目查部門查注：不符合在備注中打“”，觀察項打〇。15. 是否策劃和制定半成品和成品保護措施？相關(guān)職責(zé)是否明確？查文件和現(xiàn)場查看16. 項目半成品、成品保護狀況如何？現(xiàn)場查看17. 項目防盜、防火、消防及安裝設(shè)備的保護狀況如何？現(xiàn)場查看18. 項目的不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、可能的突發(fā)事件有哪些？如何監(jiān)控？如何實施應(yīng)急？詢問、現(xiàn)場查看19. 如何對分包方施工過程進行監(jiān)控？詢問、現(xiàn)場查看、查看記錄1. 項目需實施確認的施工過程有哪些？詢問，查文件提示：如大體積混凝土施工、結(jié)構(gòu)焊接、地下防水、預(yù)應(yīng)力施工、防腐涂料施工等2. 如何實施施工過程的確認？查記錄提示：人員資格確認、施工機具進場驗收和檢查記錄、材料施工前的報驗資料、施工報審/報驗記錄、隱蔽檢查驗收記錄、施工技術(shù)交底/施工方案交底記錄等1. 如何對施工過程進行標(biāo)識？現(xiàn)場查看和查看記錄提示：施工日志、施工記錄、隱蔽檢查記錄、試驗記錄、質(zhì)量驗收記錄等2. 如何對施工進度進行標(biāo)識？現(xiàn)場查看和查看記錄1. 如何與工程建設(shè)有關(guān)方保持有效的溝通？溝通的內(nèi)容和形式包括哪些？2. 溝通實施的有效性如何？問詢和查看記錄提示：監(jiān)理會議紀要、監(jiān)理工程師通知單及回復(fù)等1. 如何對工程技術(shù)資料進行填寫、保存、整理、組卷等的控制？工程技術(shù)資料是否與工程進度一致？現(xiàn)場查看和查看記錄2. 如何對項目管理資料進行填寫、保存、整理、組卷等的控制？項目管理資料是否與管理制度一致？現(xiàn)場查看和查看記錄（1）（1）（1）（2）（3）（3）（4）（4）（4）