【正文】 措施（糾正措施/預(yù)防措施）？7. 主管部門如何實施質(zhì)量問題處理制度？查記錄提示：質(zhì)量報表、質(zhì)量事故報表、質(zhì)量事故處理記錄、整改通知、整改記錄、監(jiān)理通知、監(jiān)理會議紀(jì)要、糾正措施記錄、預(yù)防措施記錄等8. 項目部如何實施質(zhì)量問題處理制度？查記錄提示：整改通知、整改記錄、監(jiān)理通知、監(jiān)理會議紀(jì)要、糾正措施記錄、預(yù)防措施記錄等部門/項目查部門/項目查部門/項目查部門/項目查部門/項目查部門/項目查部門查項目查注：不符合在備注中打“”，觀察項打〇。受審核部門 / 區(qū)域：施工質(zhì)量檢查與驗收檢測設(shè)備管理 審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號： 審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)條號現(xiàn)場審核記錄備注11. 是否建立和實施檢測設(shè)備管理規(guī)定？是否明確檢測設(shè)備的采購、租賃、驗收、校準(zhǔn)、保管和維護等控制要求？查文件2. 查看檢測設(shè)備臺賬，確定檢測設(shè)備配置的適宜性。3. 如何對檢測設(shè)備采購和租賃供應(yīng)方進行評價？查記錄提示：資質(zhì)（制造計量器具許可證）、設(shè)備合格證（CMC）、鑒定證明等4. 如何對檢測設(shè)備進行驗收？查驗收記錄5. 如何對檢測設(shè)備進行周期鑒定？查鑒定計劃、鑒定記錄、校準(zhǔn)記錄等6. 哪些檢測設(shè)備需要自校？如何對檢測設(shè)備進行自校？詢問，查看自校計劃、自校記錄等7. 如何對檢測設(shè)備進行維護和保養(yǎng)？檢測設(shè)備狀態(tài)是否完好？現(xiàn)場查看8. 檢測設(shè)備管理人員是否經(jīng)過培訓(xùn)？查記錄9. 如何對測量失效進行評價和控制？詢問，查看記錄10. 如何對檢測設(shè)備所使用的軟件斤西瓜確認和再確認？詢問，查文件部門查部門/項目查部門/項目查部門/項目查部門/項目查部門/項目查項目查項目查項目查部門/項目查注：不符合在備注中打“”，觀察項打〇。受審核部門 / 區(qū)域：質(zhì)量管理自查與評價 審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號：： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)條號現(xiàn)場審核記錄備注12345是否建立質(zhì)量管理自查和評價制度？是否明確各管理層次和有關(guān)崗位檢查的職責(zé)、權(quán)限、頻度和方法？查文件提示：項目巡查、項目周期性檢查、主管部門定期巡查、總部周期性檢查、對職能部門的檢查等1. 如何實施各管理層次的質(zhì)量管理活動檢查？詢問和查看文件2. 其檢查職責(zé)、頻度和方法是否明確？詢問和查看文件3. 檢查的內(nèi)容是否明確？詢問和查看文件4. 對檢查發(fā)現(xiàn)的問題是否追蹤整改落實？查看記錄1. 如何實施對項目部質(zhì)量活動的檢查？詢問和查看文件2. 其檢查職責(zé)、頻度和方法是否明確？詢問和查看文件3. 檢查的內(nèi)容是否明確？詢問和查看文件4. 對檢查發(fā)現(xiàn)的問題是否追蹤整改落實？查看記錄1. 是否建立和實施質(zhì)量管理體系審核和評價管理制度？查文件2. 如何策劃質(zhì)量管理體系的年度審核和評價？3. 如何實施質(zhì)量管理體系的年度審核和評價？提示：年度審核計劃、審核實施計劃、審核人員資格、會議簽到、審核記錄、不符合報告及其整改驗證、審核和評價報告等1. 是否建立和實施工程建設(shè)有關(guān)方信息管理制度？查文件2. 管理制度中是否明確了信息收集的職責(zé)、渠道、方式及利用信息的方法？3. 如何收集工程建設(shè)有關(guān)方的信息？各部門如何落實？查記錄4. 信息收集結(jié)果是否形成分析報告？滿意或不滿意因素是否得到識別？查文件5. 在增強建設(shè)有關(guān)方滿意方面采取了哪些針對性措施？查記錄部門/項目查部門/項目查部門/項目查部門查部門查注：不符合在備注中打“”，觀察項打〇。受審核部門 / 區(qū)域：質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進 審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號：： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)條號現(xiàn)場審核記錄備注1231. 是否建立質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進制度？制度中是否明確了需要收集的信息，各類信息的收集方式、頻次、分析機制的職責(zé)權(quán)限等？查文件2. 收集的信息是否關(guān)注了關(guān)鍵產(chǎn)品特性和關(guān)鍵過程的表現(xiàn)？查記錄3. 信息是否有利于質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況的分析？查記錄4. 各部門是否按照規(guī)定的職責(zé)實施相關(guān)信息的收集和分析？查記錄5. 項目部是否按照規(guī)定的職責(zé)實施相關(guān)信息的收集和分析？查記錄6. 信息管理是否促進了關(guān)鍵產(chǎn)品、過程的改進？是否實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的提高？查相關(guān)記錄1. 是否明確所需信息及其來源、渠道、收集方法？是否明確信息的各主管部門？查文件2. 各主管部門是否按照規(guī)定收集信息、溝通信息和分析信息，并實施質(zhì)量管理改進？查記錄3. 項目部是否按照規(guī)定收集信息、溝通信息和分析信息，并及時提交相關(guān)主管部門，以實施質(zhì)量管理改進？查記錄4. 是否建立工程項目總結(jié)管理制度？查文件5. 項目部是否按照規(guī)定實施了項目工作總結(jié)？查記錄6. 各部門是否根據(jù)職能分工對各項目部實施了專項工作總結(jié)？查各部門記錄1. 各部門能否提供質(zhì)量管理信息的分析結(jié)果？查記錄提示：建設(shè)有關(guān)方的滿意情況； 工程質(zhì)量狀況，識別強弱項； 各主要管理過程的狀況； 服務(wù)工作質(zhì)量； 工程質(zhì)量、主要管理過程的發(fā)展趨勢； 供應(yīng)方、分包方的合作狀況；2. 通過分析，是否實施了質(zhì)量改進行動，并驗證了改進效果？綜合查看部門查部門查部門查部門查項目查部門查部門查部門查項目查部門查部門查各部門查各部門查各部門查注：不符合在備注中打“”，觀察項打〇。受審核部門 / 區(qū)域：質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進 審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號：： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)條號現(xiàn)場審核記錄備注451. 是否建立質(zhì)量管理體系分析評價制度？查文件2. 通過那些方式對質(zhì)量管理體系進行分析評價？問，查文件3. 如何實施質(zhì)量管理體系的分析評價？查記錄提示：月度會議紀(jì)要；年度工作報告；職代會工作報告；戰(zhàn)略規(guī)劃等4. 如何實施分析評價的改進要求？如何跟蹤改進措施的實施效果？綜合查看1. 是否根據(jù)質(zhì)量管理體系的分析評價結(jié)果，提出改進目標(biāo)，制定和實施改進措施？并跟蹤改進效果？2. 是否分析工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動中存在或潛在問題的原因，采取適當(dāng)?shù)拇胧?，并驗證措施的有效性？提示：質(zhì)量管理方法培訓(xùn)；各部門改進計劃；開展QC活動；合理化建議；提案制度；創(chuàng)新激勵制度；工作方法命名活動；開展精益生產(chǎn)活動等。領(lǐng)導(dǎo)/部門查領(lǐng)導(dǎo)/部門查領(lǐng)導(dǎo)/部門查領(lǐng)導(dǎo)/部門查領(lǐng)導(dǎo)/部門查領(lǐng)導(dǎo)/部門查注：不符合在備注中打“”，觀察項打〇。 第 頁 共 頁