【導(dǎo)讀】本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001—2020、GB/T50430—2020，GB/T24001—。2020和GB/T28001—2020標(biāo)準(zhǔn)的模式向顧客或第三方提。事這一活動(dòng)的每個(gè)員工必須遵守的最低限度的基本準(zhǔn)則。本手冊(cè)適用于從事送變電工程施工。專業(yè)承包的質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理的控制。施工，無權(quán)修改技術(shù)圖紙，不承擔(dān)設(shè)計(jì)責(zé)任。GB/T19001—2020標(biāo)準(zhǔn)的條款要求；不適用GB/T50430—2020規(guī)范的條款要求。下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成本手冊(cè)的條文。示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的。真審核，現(xiàn)已頒布實(shí)施。本手冊(cè)從頒發(fā)之日起執(zhí)行，要求公司各部門、全體員工嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。2）向總經(jīng)理報(bào)告整合型管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；理體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)全責(zé)。用標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，有權(quán)采取相適宜的措施；5）負(fù)責(zé)組織就整合型管理體系的有關(guān)事宜與外部相關(guān)的信息交流。遵紀(jì)守法，預(yù)防污染；工程質(zhì)量滿足確定的質(zhì)量規(guī)范要求，竣工工程一次報(bào)驗(yàn)合格率

　　

【正文】 公司制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》，以規(guī)定下述要求： a)評(píng)審不符合（包括 顧客投訴）； b)確定不符合的原因； c）評(píng)價(jià)確保不符合不再發(fā)生的措施的需要； d）確定和實(shí)施所需措施； e）涉及職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)在實(shí)施前對(duì)措施通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程進(jìn)行評(píng)審； f）記錄采取措施的結(jié)果； g）評(píng)審所采取的糾正措施。 公司應(yīng)實(shí)施并記錄因糾正措施而引起的對(duì)形成文件的程序的任何更改。 預(yù)防措施 公司應(yīng)確定措施消除潛在不符合的原因，以防止不符合發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響和面臨的風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。 公司制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定下述要求： a）確定潛在不符合及其原因； b）評(píng)價(jià)防止不符合發(fā)生的措施的需求； c）確定并實(shí)施所需的措施； d）涉及職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)在實(shí)施前對(duì)措施通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程進(jìn)行評(píng)審； e）記錄采取措施的結(jié)果； f）評(píng)審所采取的預(yù)防措施； 公司應(yīng)實(shí)施并記錄因預(yù)防措施而引起的對(duì)形成文件的程序的任何更改。 文件編號(hào)： 修 訂 號(hào)： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊(cè) 生效日期： 2020/08/20 30 附錄一：管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 管 理 體 系 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖 總經(jīng)理 管理者代表 項(xiàng) 目 部 綜 合 部 工 程 部 設(shè) 備 部 經(jīng) 營 部 文件編號(hào)： 修 訂 號(hào)： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊(cè) 生效日期： 2020/08/20 31 附錄二：整合型管理體系管理職能分 配表 整合型管理體系管理職能分配表 體系要求 職能部門 管理層 經(jīng)營部 工程部 項(xiàng)目部 設(shè)備部 綜合部 4 整合型管理體系總要求 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 文件要求總則 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 手冊(cè) ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 文件控制 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ 記錄的控制 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ 管理承諾 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 以相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 方針 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 策劃 ` ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 管理評(píng)審 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 資源提供 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 人力資源 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ 基礎(chǔ)設(shè)施 ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ 工作環(huán)境 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)務(wù)資源 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 產(chǎn)品與相關(guān)方要求實(shí)現(xiàn)的策劃 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ 環(huán)境影響信息及法律、法規(guī)要求的確定 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)信息及法律、法規(guī)要求的確定 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ 重大環(huán)境因素的判定 ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 重大危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià) ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 與外部相關(guān)方的溝通 ◇ ◆ ◆ ◇ ◇ ◇ 設(shè)計(jì)和開發(fā) 刪 減 采購 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 環(huán)境與職業(yè)健康安全的運(yùn)行控制 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 文件編號(hào)： 修 訂 號(hào)： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊(cè) 生效日期： 2020/08/20 32 體系要求 職能部門 管理層 經(jīng)營部 工程部 項(xiàng)目部 設(shè)備部 綜合部 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 顧客財(cái)產(chǎn) ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 產(chǎn)品防護(hù) ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ 測(cè)量、分析和改進(jìn)總則 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 顧客滿意 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 內(nèi)部審核 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 過程的監(jiān)視和測(cè)量 ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 環(huán)境與職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測(cè)量 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 不合格品、事故、事件和不符合控制 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 數(shù)據(jù)分析 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 改進(jìn) ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◆為主要職責(zé) ◇為相關(guān)職責(zé) 文件編號(hào)： 修 訂 號(hào)： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊(cè) 生效日期： 2020/08/20 33 附錄三：工程施工流程圖 施工流程圖 建設(shè)單位驗(yàn)收 交付 簽訂合同 自驗(yàn)收 采購 工程施工 中標(biāo)通知書 服務(wù) 文件編號(hào)： 修 訂 號(hào)： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊(cè) 生效日期： 2020/08/20 34 附錄四： 手 冊(cè)與標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表 手冊(cè)與標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表 體系要求 職能部門 GB/T190012020 GB/T240012020 GB/T280012020 4 整合型管理體系總要求 質(zhì)量管理體系總要 環(huán)境管理體系總要求 文件要求總則 文件要求總則 文件 文件 手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè) 文件控制 文件控制 文件控制 文件和資 料控制 記錄的控制 記錄控制 記錄控制 記錄和記錄管理 管理承諾 管理承諾 以相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 方針 質(zhì)量方針 環(huán)境方針 職業(yè)健康安全方針 策劃 策劃 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 目標(biāo) 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)、權(quán)限和溝通 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 結(jié)構(gòu)和職責(zé) 管理評(píng)審 管理評(píng)審 管理評(píng)審 管理評(píng)審 資源提供 資源提供 人力資源 人力資源 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 結(jié)構(gòu)和職責(zé) 工作環(huán)境 工作環(huán)境 專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)務(wù)資源 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 環(huán)境影響信息及法律、法規(guī)要求的確定 職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)信息及法律、法規(guī)要求的確定 法規(guī)和其他要求 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 重大環(huán)境因素的判定 環(huán)境因素 重大危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià) 對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 與外部相關(guān)方的溝通 顧客溝通 信息交流 協(xié)商和溝通 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 文件編號(hào)： 修 訂 號(hào)： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊(cè) 生效日期： 2020/08/20 35 體系要求 職能部門 GB/T190012020 GB/T240012020 GB/T280012020 環(huán)境與職業(yè)健康安全的運(yùn)行控制 運(yùn)行控制 運(yùn)行控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 標(biāo)識(shí)和可追溯性 標(biāo) 識(shí)和可追溯性 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 監(jiān)視和測(cè)量 績效測(cè)量和監(jiān)視 測(cè)量、分析和改進(jìn)總則 、分析和改進(jìn)總則 顧客滿意 顧客滿意 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核 審核 過程的監(jiān)視和測(cè)量 過程的監(jiān)視和測(cè)量 監(jiān)視和測(cè)量 績效測(cè)量和監(jiān)視 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 環(huán)境與職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測(cè)量 監(jiān)視和測(cè)量 績效測(cè)量和監(jiān)視 合規(guī)性評(píng)價(jià) 不合格品、事故、事件和不符合控制 不合格品控制 不符合 ,糾正和預(yù)防措施 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 改進(jìn) 不符合 ,糾正和預(yù)防措施 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 文件編號(hào)： 修 訂 號(hào)： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊(cè) 生效日期： 2020/08/20 36 GB/T504302020 與 GB/T190012020 條款對(duì)照表 GB/T504302020 規(guī)范條款 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)條款 手冊(cè)條款 1. 總則 、 2. 術(shù)語 3 3. 質(zhì)量管理基本要求 一般規(guī)定 4 整合型管理體系總要求 質(zhì)量方針和目標(biāo) 、 方針 質(zhì)量管理體系的策劃和建立 、 、 、 策劃 質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改進(jìn) 、 、 文件管理 、 文件控制 4. 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 一般規(guī)定 組織機(jī)構(gòu) 職責(zé)和權(quán)限 、 、 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5. 人力資源管理 一般規(guī)定 人力資源配置 人力資源 培訓(xùn) 人力資源 6. 施工機(jī)具管理 一般規(guī)定 、 ～ 施工機(jī)具配備 、 ～ 文件編號(hào)： 修 訂 號(hào)： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊(cè) 生效日期： 2020/08/20 37 施工機(jī)具使用 基礎(chǔ)設(shè)施 7. 投標(biāo)及合同管理 一般規(guī)定 、 ～ 投標(biāo)及簽約 、 合同管理 、 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 8. 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理 一般規(guī)定 ～ 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購 、 采購 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收 、 、 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理 、 、 發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 9. 分包管理 一般規(guī)定 ～ 采購 分包方的選擇和分包合同 、 分包項(xiàng)目實(shí)施過程的控制 、 10. 工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理 一般規(guī)定 策劃 、 、 ～ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策 文件編號(hào)： 修 訂 號(hào)： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊(cè) 生效日期： 2020/08/20 38 劃 施工設(shè)計(jì) 施工準(zhǔn)備 施工過程質(zhì)量控制 、 ～ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 服務(wù) 、 、 、 、 11. 施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收 一般規(guī)定 施工質(zhì)量檢查 施工質(zhì)量驗(yàn)收 產(chǎn)品的