【正文】 時(shí)機(jī)、方法和記錄。 公司質(zhì)安部 對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量檢查活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控。 公司 對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，內(nèi)容包括： a)項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實(shí)施； 文件編號(hào)： 修 訂 號(hào)： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊(cè) 生效日期： 2020/08/20 26 b)對(duì)本企業(yè)、發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見(jiàn)和整改要求的落實(shí)； c)合同的履行情況； d)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 項(xiàng)目部對(duì)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，并按照《試驗(yàn)、檢測(cè)管理制度》等專(zhuān)業(yè)規(guī)范規(guī)定進(jìn)行復(fù)試。 施工過(guò)程中，項(xiàng)目部按照《 施工質(zhì)量檢查制度 》 及相應(yīng)專(zhuān)業(yè)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范對(duì)施工質(zhì)量（檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程、分部工程）進(jìn)行檢查驗(yàn)收和評(píng)定。工程資料的形成 與工程進(jìn)度同步。 合規(guī)性評(píng)價(jià) 公司 通過(guò)對(duì)公司環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理體系運(yùn)行與檢查的結(jié)果， 每年 定期評(píng)價(jià)公司適用法律法規(guī)與其他環(huán)境要求的符合性； 不合格品、事故、事件和不符合控制 不合格品控制 文件編號(hào)： 修 訂 號(hào)： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊(cè) 生效日期： 2020/08/20 27 公司建立并實(shí)施質(zhì)量問(wèn)題處理制度，規(guī)定對(duì)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行有效控制的職責(zé)、權(quán)限和活動(dòng)流程。 公司保存質(zhì)量問(wèn)題的處理和驗(yàn)收記錄，并建立質(zhì)量事故責(zé)任追究制度。 公司實(shí)施并記錄因糾正和預(yù)防措施而引起的對(duì)形成文件的程序的任何更改。 施工企業(yè)保管理層次應(yīng)按規(guī)定對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行分析，判斷質(zhì)量管理狀況和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度，識(shí)別需要改進(jìn)的領(lǐng)域和機(jī)會(huì)，并采取改進(jìn)措施。質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)包括： a)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性； b)施工和服務(wù)質(zhì)量滿足要求的程度； c)工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動(dòng)狀況及發(fā)展趨勢(shì)； d)潛在問(wèn)題的預(yù)測(cè)； e)工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平改進(jìn)和提高的機(jī)會(huì)； f)資源需求及要求的程度。 文件編號(hào)： 修 訂 號(hào)： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊(cè) 生效日期： 2020/08/20 29 公司根據(jù)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理分析、評(píng)價(jià)的結(jié)果，確定質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理創(chuàng)新的目標(biāo)及措施，并跟蹤、反饋實(shí)施結(jié)果。 公司制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》，以規(guī)定下述要求： a)評(píng)審不符合（包括 顧客投訴）； b)確定不符合的原因； c）評(píng)價(jià)確保不符合不再發(fā)生的措施的需要； d）確定和實(shí)施所需措施； e）涉及職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)在實(shí)施前對(duì)措施通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程進(jìn)行評(píng)審； f）記錄采取措施的結(jié)果； g）評(píng)審所采取的糾正措施。 公司制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定下述要求： a）確定潛在不符合及其原因； b）評(píng)價(jià)防止不符合發(fā)生的措施的需求； c）確定并實(shí)施所需的措施； d）涉及職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)在實(shí)施前對(duì)措施通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程進(jìn)行評(píng)審； e）記錄采取措施的結(jié)果； f）評(píng)審所采取的預(yù)防措施； 公司應(yīng)實(shí)施并記錄因預(yù)防措施而引起的對(duì)形成文件的程序的任何更改。 預(yù)防措施 公司應(yīng)確定措施消除潛在不符合的原因，以防止不符合發(fā)生。 糾正措施 公司 采取措施消除不符合原因，以防止其再次發(fā)生。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司通過(guò) 利 用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審的利用，持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。分析結(jié)果應(yīng)包括： a)工程建設(shè)有關(guān)方對(duì)施工企業(yè)的工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平的滿意程 度； b)施工和服務(wù)質(zhì)量達(dá)到要求的程度； c)工程質(zhì)量水平、質(zhì)量管理水平、發(fā)展趨勢(shì)以及改進(jìn)的機(jī)會(huì)； d)與供應(yīng)方、分包方合作的評(píng)價(jià)。收集的信息應(yīng)包括： a)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)章制度等； b)工程建設(shè)有關(guān)方對(duì)施工企業(yè)的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評(píng)價(jià)； c)各管 理層次工程質(zhì)量管理情況及工程質(zhì)量的檢查結(jié)果； d)施工企業(yè)質(zhì)量管理監(jiān)督檢查結(jié)果； e)同待業(yè)其他施工企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)； 文件編號(hào)： 修 訂 號(hào)： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊(cè) 生效日期： 2020/08/20 28 e)市場(chǎng)需求； f)質(zhì)量回訪和服務(wù)信息。 程序規(guī) 定對(duì)于所有擬定的糾正和預(yù)防措施，在其實(shí)施前先通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程進(jìn)行評(píng)審。 公司對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的分類(lèi)、分級(jí)報(bào)告流程作出規(guī)定，按照要求分別報(bào)告工程建設(shè)有關(guān)方。歸檔的工程資料 符合檔案管理的規(guī)定。工程質(zhì)量主管部門(mén)、項(xiàng)目部技術(shù)和質(zhì)量人員 按規(guī)定參加工程竣工驗(yàn)收。驗(yàn)收的過(guò)程、記錄和標(biāo)識(shí)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 公司 按規(guī)定策劃并實(shí)施施工質(zhì)量驗(yàn)收。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)提出書(shū)面整改要求，監(jiān)督實(shí)施并驗(yàn)證整改效 果。 對(duì)質(zhì)量檢查記錄的管理符合 《記錄管理 制度 》 的規(guī)定。策劃的依據(jù)包括： a)各部門(mén)和崗位的職責(zé)； b)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理中的薄弱環(huán)節(jié)； c)有關(guān)的意見(jiàn)和建議； d)以往檢查的結(jié)果。 在文件化的程序中規(guī)定策劃和實(shí)施審核以及報(bào)告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求。 b)評(píng)審以往審核的結(jié)果； c)向公司管理者提供審核結(jié)果的信息。 公司 按規(guī)定對(duì) 相關(guān) 信息進(jìn)行分析，判斷 工程建設(shè)有關(guān)方 的 滿意 程度，識(shí)別需要改進(jìn)的領(lǐng)域和機(jī)會(huì)，并采取改進(jìn)措施。 公司 采用信息管理技術(shù)，通過(guò)質(zhì)量信息資源的開(kāi)發(fā)和利用，提高質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理水平。 需確認(rèn)的計(jì)算機(jī)軟件包括檢測(cè)使用的軟件和檢測(cè)設(shè)備使用的軟件。 施工質(zhì)量的檢測(cè)要求涉及檢測(cè)設(shè)備的準(zhǔn)確度、穩(wěn)定性、量程、分辨率等。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 公司制定并實(shí)施《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》，對(duì)全公司所有監(jiān)視設(shè)備和測(cè)量設(shè)備實(shí)施全過(guò)程控制。 項(xiàng)目部對(duì) 分包方提供的施工圖紙等設(shè)計(jì)資料 按照 《 施工質(zhì)量管理制度 》和 條款規(guī)定執(zhí)行。 可行時(shí)， 公司還應(yīng)定期試驗(yàn)上述程序 。應(yīng)針對(duì)這些活動(dòng) (包括維護(hù)工作 )制定計(jì)劃，確保它們?cè)诔绦蛞?guī)定的條件下進(jìn)行。服務(wù)應(yīng)包括： a)保修； b)非保修范圍內(nèi)的維修； c)合同約定的其他服務(wù)。施工記錄應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求。 項(xiàng)目部 根據(jù)需要，事先對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，包括： a)對(duì)工藝標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)操作人員 上崗資格進(jìn)行鑒定； b)對(duì)施工機(jī)具進(jìn)行認(rèn)可； c)定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時(shí)，重新進(jìn)行確認(rèn)。 項(xiàng)目部 按 《 施工質(zhì)量管理制度 》進(jìn)行項(xiàng)目部技術(shù) 交底。 7． 5 施工質(zhì)量和環(huán)境 /職業(yè)健康安全 運(yùn)行控制 7． 5． 1 施工準(zhǔn)備 項(xiàng)目部 依據(jù)工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃的結(jié)果實(shí)施施工準(zhǔn)備。 公司 按照總承包合同的約定，依法訂立分包合同． 公司項(xiàng)目部 在分包項(xiàng)目實(shí)施前對(duì)從事分包的有關(guān)人員進(jìn)行分包工程施工或服務(wù)要求的交底，審核批準(zhǔn)分包方編制的施工或服務(wù)方案，并據(jù)此對(duì)分包方的施工或服務(wù)條件進(jìn)行確認(rèn)和驗(yàn)證，包括： a)確認(rèn)分包方從業(yè)人員的資格與能力； b)驗(yàn)證分包方的主要材料、設(shè)備和設(shè)施。 分包管理 公司 建立并實(shí)施 《 分包管理制度 》 ，明確各管理層次和部門(mén)在分包管理活動(dòng)中的職責(zé)和權(quán)限，對(duì)分包方實(shí)施管理。 項(xiàng)目部 明確對(duì)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的搬運(yùn)及防護(hù)要求。未經(jīng)驗(yàn)收的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備不得用于工程施工。 項(xiàng)目部 根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃訂立采購(gòu)合同。采購(gòu)計(jì)劃中應(yīng)明確所采購(gòu)產(chǎn)品的種類(lèi)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交付期、質(zhì)量要求以及采購(gòu)驗(yàn)證的具體安排。以確保該方法是主動(dòng)性的而不是被動(dòng)性的； — 規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，識(shí)別可通過(guò)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案中規(guī)定的措施來(lái)消除或控制的風(fēng)險(xiǎn) ； — 與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和所采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的能力相適應(yīng) ； — 為確定設(shè)施要求、識(shí)別培訓(xùn)需求和 (或 )開(kāi)展運(yùn)行控制提供輸入信息； — 規(guī)定對(duì)所要求的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視，以確保其及時(shí)有效的實(shí)施。 公司將及時(shí)更新有關(guān)法規(guī)和其他要求的信息，建立獲取這些法律和要求的渠道，并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方。 重大環(huán)境因素的識(shí)別 公司建立并保持《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》，用來(lái)識(shí)別： a)對(duì)環(huán)境具有重大影響的因素； b)可能具有重大影響的因素。 公司經(jīng)營(yíng)部 及時(shí)對(duì) 項(xiàng)目 合同履約情況進(jìn)行分析和記錄，并用于質(zhì)量改進(jìn)。 公司 通過(guò)評(píng)審在確認(rèn)具備滿足工程項(xiàng)目要求的能力后，依法進(jìn)行投標(biāo)及簽約，并保存評(píng)審、投標(biāo)和簽約的相關(guān)記錄。 公司主管部門(mén) 根據(jù)施工要求對(duì)工程項(xiàng)目 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 策劃的結(jié)果實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)調(diào)整相關(guān)文件并監(jiān)督實(shí)施。 項(xiàng)目部組織 實(shí)施工程項(xiàng)目 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理策劃， 工程部進(jìn)行指導(dǎo)并提供技術(shù)支持。 公司 對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的施工 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查和考核。 項(xiàng)目部 對(duì)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行貯存、保 管和標(biāo)識(shí)，并按照規(guī)定進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。 文件編號(hào)： 修 訂 號(hào)： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊(cè) 生效日期： 2020/08/20 16 工作環(huán)境 公司通過(guò)制定并實(shí)施《 施工機(jī)具管理 及施工環(huán)境管理程序》管理制度，以確定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性要求所需要的工作環(huán)境。 項(xiàng)目部對(duì)進(jìn)場(chǎng)施工機(jī)具進(jìn)行驗(yàn)收并保存驗(yàn)收記錄。 公司施工機(jī)具的采購(gòu)和租賃按照《 施工機(jī)具管理制度 》規(guī)定的評(píng)價(jià)方法，在采購(gòu)或租賃前對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行評(píng)價(jià)，收集相應(yīng)的證明資料和保存評(píng)價(jià)記錄。 這些設(shè)施包括： a)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的公用事業(yè)設(shè)備； b)過(guò)程設(shè)備，包括硬件和軟件； c)支持性服務(wù)，如運(yùn)輸和通訊。 公司 對(duì)員工的培訓(xùn) 主要內(nèi)容 包括： a)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 方針 和 目標(biāo)； 文件編號(hào)： 修 訂 號(hào)： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊(cè) 生效日期： 2020/08/20 15 b)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全意識(shí)、顧客意識(shí)、市場(chǎng)意識(shí)等； c)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理 相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范； d)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理制度； e)專(zhuān)業(yè)技能和繼續(xù)教育。 確保 項(xiàng)目經(jīng)理、施工質(zhì)量檢查人員、 安全員、 特種作業(yè)人員等按照國(guó)家法律 、 法規(guī)的要求持證上崗。 人力資源 公司建立并實(shí)施人力資源管理制度，確保 人力資源管理滿足 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 需要。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸 入包括以以下信息： a)內(nèi)外部 審核 和合規(guī)性評(píng)價(jià) 結(jié)果； b)相關(guān)方反饋 信息， 包括抱怨或投訴 ； c)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度 ，包括資源需求程度 ； d)公司的質(zhì)量管理水平、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效； e)過(guò)程的業(yè)績(jī)和相關(guān)方要求的符合性 ， 包括發(fā)展趨勢(shì) ； f)糾正和預(yù)防措施的狀態(tài) ， 包括潛在問(wèn)題的預(yù)測(cè) ； g)以往管理評(píng)審的跟蹤措施； h)可能影響管理體系的變更，包括客觀環(huán)境的變化； i)改進(jìn) 和提高 的建議。 管理評(píng)審 總則 公司制定并實(shí)施《管理評(píng)審控制程序》，以規(guī)范管理評(píng)審過(guò)程的執(zhí)行。 c)明確各層次、各崗位的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 信息管理職責(zé)。 管理者代表 最高管理者應(yīng)指定一名管理人員為公司整合型管理體系管理者代表，除了該成員在其他方面的職責(zé)之外，還賦予他以 下方面的職責(zé)和權(quán)限： a）確保管理體系所需的過(guò)程得到建立、正確實(shí)施和保持； b）向最高管理者報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； c）確保提高整個(gè)公司的顧客要求意識(shí)； d）組織就管理體系有關(guān)事宜與外部進(jìn)行信息交流。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)與權(quán)限 最高管理者確保公司內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 最高管理者確保： a)對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，以滿足目標(biāo)、指標(biāo)和 節(jié)的要求，并制定和保持旨在實(shí)現(xiàn)環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的管理方案，管理方案已包括： ① 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)所賦予的公司有關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限； 文件編號(hào)： 修 訂 號(hào)： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊(cè) 生效日期： 2020/08/20 12 ② 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表。 策劃 目標(biāo)和指標(biāo) 最高管理者確保在公司內(nèi)各相關(guān)職能和層次上建立目標(biāo)和指標(biāo)， 并建立《 目標(biāo)、指標(biāo)和 文件編號(hào)： 修 訂 號(hào)： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊(cè) 生效日期： 2020/08/20 11 管理方案管理程序 》 。將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求并在公司各層次間進(jìn)行溝通，通過(guò)資源配置和明確職責(zé)予以實(shí)施。記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索，具備對(duì)相關(guān)產(chǎn)品、服務(wù)或活動(dòng)的追溯性。 文件控制 公司對(duì)管理體系所要求的文件實(shí)施控制，記錄是一種特殊類(lèi)型的文件，應(yīng)依據(jù) 條款的要求進(jìn)行控制。 針對(duì)公司選擇源