【正文】 標。 過程的監(jiān)視和測量 公司 策劃質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康 安全 管理活動監(jiān)督檢查的實施。 公司 對各管理層次的質(zhì)量管理活動實施監(jiān)督檢查，明確監(jiān)督檢查的職責、頻度和方法。必要時，應(yīng)到供應(yīng)方的現(xiàn)場進行驗證。 公司按規(guī)定及時向有關(guān)方移交相應(yīng)資料。 事故、事件和不 符合控制 公司建立并保存《事故、事件調(diào)查與處理程序》，確定有關(guān)的職責和權(quán)限，以便： a)處理和調(diào)查： ―事故； ―事件； ―不符合； b)采取措施減小因事故、事件和不符合而產(chǎn)生的環(huán)境 /職業(yè)健康安全影響； b)對不符合進行調(diào)查，確定其產(chǎn)生原因，并采取措施以避免再度發(fā)生； c)評價采取預防措施的需求，實施所制定的適當措施，以避免不符合的發(fā)生； d)記錄采取糾正措施和預防措施的結(jié)果； e)評審所采取的糾正措施和預防措施的有效性。施工企業(yè)在分析過程中，應(yīng)使用有效的分析方法。 公司按規(guī)定保存質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理改進與創(chuàng)新記錄。 文件編號： 修 訂 號： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊 生效日期： 2020/08/20 30 附錄一：管理體系組織機構(gòu)圖 管 理 體 系 組 織 機 構(gòu) 圖 總經(jīng)理 管理者代表 項 目 部 綜 合 部 工 程 部 設(shè) 備 部 經(jīng) 營 部 文件編號： 修 訂 號： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊 生效日期： 2020/08/20 31 附錄二：整合型管理體系管理職能分 配表 整合型管理體系管理職能分配表 體系要求 職能部門 管理層 經(jīng)營部 工程部 項目部 設(shè)備部 綜合部 4 整合型管理體系總要求 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 文件要求總則 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 手冊 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 文件控制 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ 記錄的控制 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ 管理承諾 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 以相關(guān)方為關(guān)注焦點 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 方針 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 策劃 ` ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 職責、權(quán)限和溝通 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 管理評審 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 資源提供 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 人力資源 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ 基礎(chǔ)設(shè)施 ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ 工作環(huán)境 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 專項技能、技術(shù)和財務(wù)資源 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 產(chǎn)品與相關(guān)方要求實現(xiàn)的策劃 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ 環(huán)境影響信息及法律、法規(guī)要求的確定 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 職業(yè)健康安全風險信息及法律、法規(guī)要求的確定 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ 重大環(huán)境因素的判定 ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 重大危險源的評價 ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 與外部相關(guān)方的溝通 ◇ ◆ ◆ ◇ ◇ ◇ 設(shè)計和開發(fā) 刪 減 采購 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 環(huán)境與職業(yè)健康安全的運行控制 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 文件編號： 修 訂 號： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊 生效日期： 2020/08/20 32 體系要求 職能部門 管理層 經(jīng)營部 工程部 項目部 設(shè)備部 綜合部 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 應(yīng)急準備與響應(yīng) ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 標識和可追溯性 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 顧客財產(chǎn) ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 產(chǎn)品防護 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ 測量、分析和改進總則 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 顧客滿意 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 內(nèi)部審核 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 過程的監(jiān)視和測量 ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 環(huán)境與職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 不合格品、事故、事件和不符合控制 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 數(shù)據(jù)分析 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 改進 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◆為主要職責 ◇為相關(guān)職責 文件編號： 修 訂 號： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊 生效日期： 2020/08/20 33 附錄三：工程施工流程圖 施工流程圖 建設(shè)單位驗收 交付 簽訂合同 自驗收 采購 工程施工 中標通知書 服務(wù) 文件編號： 修 訂 號： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊 生效日期： 2020/08/20 34 附錄四： 手 冊與標準條款對照表 手冊與標準條款對照表 體系要求 職能部門 GB/T190012020 GB/T240012020 GB/T280012020 4 整合型管理體系總要求 質(zhì)量管理體系總要 環(huán)境管理體系總要求 文件要求總則 文件要求總則 文件 文件 手冊 質(zhì)量手冊 文件控制 文件控制 文件控制 文件和資 料控制 記錄的控制 記錄控制 記錄控制 記錄和記錄管理 管理承諾 管理承諾 以相關(guān)方為關(guān)注焦點 以顧客為關(guān)注焦點 方針 質(zhì)量方針 環(huán)境方針 職業(yè)健康安全方針 策劃 策劃 目標、指標和方案 目標 職責、權(quán)限和溝通 職責、權(quán)限和溝通 資源、作用、職責和權(quán)限 結(jié)構(gòu)和職責 管理評審 管理評審 管理評審 管理評審 資源提供 資源提供 人力資源 人力資源 能力、培訓和意識 培訓、意識和能力 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施 資源、作用、職責和權(quán)限 結(jié)構(gòu)和職責 工作環(huán)境 工作環(huán)境 專項技能、技術(shù)和財務(wù)資源 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 環(huán)境影響信息及法律、法規(guī)要求的確定 職業(yè)健康安全風險信息及法律、法規(guī)要求的確定 法規(guī)和其他要求 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 重大環(huán)境因素的判定 環(huán)境因素 重大危險源的評價 對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃 與外部相關(guān)方的溝通 顧客溝通 信息交流 協(xié)商和溝通 設(shè)計和開發(fā) 設(shè)計和開發(fā) 采購 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 文件編號： 修 訂 號： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊 生效日期： 2020/08/20 35 體系要求 職能部門 GB/T190012020 GB/T240012020 GB/T280012020 環(huán)境與職業(yè)健康安全的運行控制 運行控制 運行控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 應(yīng)急準備與響應(yīng) 應(yīng)急準備和響應(yīng) 應(yīng)急準備和響應(yīng) 標識和可追溯性 標 識和可追溯性 顧客財產(chǎn) 顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品防護 產(chǎn)品防護 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 監(jiān)視和測量 績效測量和監(jiān)視 測量、分析和改進總則 、分析和改進總則 顧客滿意 顧客滿意 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核 審核 過程的監(jiān)視和測量 過程的監(jiān)視和測量 監(jiān)視和測量 績效測量和監(jiān)視 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 環(huán)境與職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量 監(jiān)視和測量 績效測量和監(jiān)視 合規(guī)性評價 不合格品、事故、事件和不符合控制 不合格品控制 不符合 ,糾正和預防措施 事故、事件、不符合、糾正和預防措施 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析 改進 改進 不符合 ,糾正和預防措施 事故、事件、不符合、糾正和預防措施 文件編號： 修 訂 號： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊 生效日期： 2020/08/20 36 GB/T504302020 與 GB/T190012020 條款對照表 GB/T504302020 規(guī)范條款 GB/T190012020 標準條款 手冊條款 1. 總則 、 2. 術(shù)語 3 3. 質(zhì)量管理基本要求 一般規(guī)定 4 整合型管理體系總要求 質(zhì)量方針和目標 、 方針 質(zhì)量管理體系的策劃和建立 、 、 、 策劃 質(zhì)量管理體系的實施和改進 、 、 文件管理 、 文件控制 4. 組織機構(gòu)和職責 一般規(guī)定 組織機構(gòu) 職責和權(quán)限 、 、 職責、權(quán)限和溝通 5. 人力資源管理 一般規(guī)定 人力資源配置 人力資源 培訓 人力資源 6. 施工機具管理 一般規(guī)定 、 ～ 施工機具配備 、 ～ 文件編號： 修 訂 號： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊 生效日期： 2020/08/20 37 施工機具使用 基礎(chǔ)設(shè)施 7. 投標及合同管理 一般規(guī)定 、 ～ 投標及簽約 、 合同管理 、 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 8. 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理 一般規(guī)定 ～ 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購 、 采購 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗收 、 、 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理 、 、 發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 9. 分包管理 一般規(guī)定 ～ 采購 分包方的選擇和分包合同 、 分包項目實施過程的控制 、 10. 工程項目施工質(zhì)量管理 一般規(guī)定 策劃 、 、 ～ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策 文件編號： 修 訂 號： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊 生效日期： 2020/08/20 38 劃 施工設(shè)計 施工準備 施工過程質(zhì)量控制 、 ～ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 服務(wù) 、 、 、 、 11. 施工質(zhì)量檢查與驗收 一般規(guī)定 施工質(zhì)量檢查 施工質(zhì)量驗收