【正文】 方（如上級主管部門、認證機構(gòu)）通報合規(guī)性信息。：a) 返工；b) 退貨；c) 報廢。 事故、事件和不符合的控制我公司建立并保持《事故/事件/不符合控制程序》，以規(guī)定對發(fā)生環(huán)境事故、事件、不符合情況進行調(diào)查處理的原則，減少由事故、事件、不符合產(chǎn)生的不良影響，并防止類似事故、事件和不符合情況的再發(fā)生。，以確定體系的適宜性和有效性并識別可能實施的改進。? 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)糾正和預(yù)防措施的管理工作；? 生產(chǎn)部歸口管理生產(chǎn)過程的糾正和預(yù)防措施的工作；? 行政部歸口管理辦公區(qū)域產(chǎn)生的糾正和預(yù)防措施工作；? 相關(guān)部門負責(zé)制訂糾正措施和預(yù)防措施計劃和進行整改。c)確定無誤后實施這些措施。、內(nèi)部審核、質(zhì)量、環(huán)境和危險源風(fēng)險測量和監(jiān)視程序、顧客及相關(guān)方意見、活動監(jiān)視等識別潛在不合格，并分析原因。，責(zé)任部門應(yīng)組織相關(guān)部門對預(yù)防措施的有效性進行評審，評價預(yù)防措施的完成情況及結(jié)果達到預(yù)定要求的程度。，并做出永久更改或進一步采取措施的決定。f）當(dāng)糾正措施完成后，責(zé)任部門應(yīng)組織相關(guān)部門對糾正措施的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生。：a)通過體系運作和質(zhì)量、環(huán)境、做出危險源風(fēng)險監(jiān)控及顧客、相關(guān)方投訴來發(fā)現(xiàn)不合格與不符合。a) 目標(biāo)完成情況；b) 內(nèi)審報告、管理評審報告；c) 記錄、不合格信息、糾正或預(yù)防措施實施情況；d) 環(huán)境績效數(shù)據(jù)、職業(yè)健康安全績效數(shù)據(jù)。? 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)數(shù)據(jù)分析的管理工作。，本公司應(yīng)針對不合格造成的后果采取適當(dāng)?shù)难a救措施。、記錄、隔離、評審和處置。(4) 確定利用目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案控制違規(guī)的問題。保存評價記錄。(4) 事件記錄。 控制要求a、通過持續(xù)、完整的進行內(nèi)部和外部合規(guī)性評價、驗證，及時發(fā)現(xiàn)問題，糾正偏離，提高公司的社會形象和誠信度，為最高管理者的承諾及相關(guān)方信任提供證據(jù)。d、生產(chǎn)部按照法律法規(guī)及其他相關(guān)要求每月或每季將環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量情況，上報行政部匯總、評價、分析。行政部協(xié)助管理者代表對公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全表現(xiàn)，有關(guān)的運行控制，目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)情況，法律、法規(guī)的遵守情況進行監(jiān)督檢查。a、績效的監(jiān)視和測量采用監(jiān)測和監(jiān)視兩種方式。保持檢測記錄，記錄中注明顧客或相關(guān)單位有權(quán)放行的人員?！懂a(chǎn)品檢驗控制程序》對產(chǎn)品實現(xiàn)監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品是否達到顧客的要求。(3)職能科室考核參考有關(guān)規(guī)定，由行政部負責(zé)完成。通過對管理體系的各過程進行監(jiān)視和測量，證實過程的保證能力符合策劃要求。對于不符合項的改進情況，由審核員跟蹤活動，以驗證糾正措施的實施情況。必要時，管理者代表還將根據(jù)本公司體系運行情況及外部變化情況以及前次審核的結(jié)果，針對不同的范圍追加審核的頻次；b) 內(nèi)審的方法采用集中式。管理者代表組織審核小組，任命審核組長。? 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核管理工作。業(yè)務(wù)部對顧客有關(guān)的信息進行收集和調(diào)查，并就本公司是否已滿足其要求的感受的有關(guān)信息進行監(jiān)視，作為對體系績效的測量和客觀評價。d) 在確定監(jiān)視和測量的項目時要考慮能使組織獲益；要考慮采取適宜的措施，實現(xiàn)整合管理體系有效性的改進,而不是單純用于積累信息。《采購控制程序》《設(shè)計控制程序》《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》《環(huán)境運行控制程序》《安全運行控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》8測量、分析和改進 為及時識別和發(fā)現(xiàn)一體化管理體系運作及產(chǎn)品存在的問題，并實施有效的措施加以解決。在潛在事件或意外緊急事件發(fā)生后，行政部應(yīng)調(diào)查事件原因，提出糾正措施并落實相關(guān)部門執(zhí)行。，處理應(yīng)急事件。 控制要求 公司編制《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》，行政部、生產(chǎn)部負責(zé)執(zhí)行控制。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)f 管理職責(zé) 行政部領(lǐng)導(dǎo)公司潛在事件或緊急事件之職責(zé)。業(yè)務(wù)部、行政部負責(zé)將重要環(huán)境因素控制情況通報供方、合同方和其他相關(guān)方。管理員對此監(jiān)測設(shè)備重新送檢校準(zhǔn)。b) 各監(jiān)測設(shè)備的使用人員應(yīng)嚴格按監(jiān)測設(shè)備的使用操作規(guī)程要求進行操作，防止由于調(diào)整不當(dāng)而使監(jiān)測設(shè)備受損、失效。e) 當(dāng)無法通過委外檢定進行檢定時（如某些進口監(jiān)測設(shè)備），或無溯源要求時，由管理員負責(zé)組織有關(guān)人員編制自校規(guī)程，并按規(guī)程進行自主檢定校準(zhǔn)，同時做好記錄和標(biāo)識。當(dāng)計算機軟件用作檢驗手段時，在使用前應(yīng)加以校驗，并按規(guī)定的周期進行復(fù)檢。 a) 在生產(chǎn)過程中，對設(shè)備零部件以及現(xiàn)場物資實施管理，必要時采取專門保護措施，防止損壞；b) 按產(chǎn)品特性及說明進行保護，并將產(chǎn)品分類地堆放，以明確區(qū)分產(chǎn)品，防止錯用、錯發(fā)、丟失或損壞。 a) 一般物資搬運要采取可靠的防護損壞的措施，包括使用正確的搬運方法、合適的搬運工具和合適的人員；b) 屬化學(xué)品和危險品的物資，生產(chǎn)部要組織策劃和制定專門的搬運措施。：a、 顧客直接提供的包裝材料等；b、 顧客知識產(chǎn)權(quán)，包括技術(shù)規(guī)范、樣品、個人信息等。a) 對有可追溯性要求的每個產(chǎn)品或每批產(chǎn)品的標(biāo)識必須具有唯一性，并做好記錄；b) 有可追溯性要求的物資領(lǐng)用時，由各領(lǐng)用部門做好記錄，以備查詢；c) 本公司產(chǎn)品應(yīng)有完整記錄和準(zhǔn)確標(biāo)識，以便于顧客進行追溯。本公司主要采用劃區(qū)標(biāo)識和掛牌標(biāo)識。本公司的產(chǎn)品實現(xiàn)將進行適當(dāng)標(biāo)識，防止混淆，誤用，對產(chǎn)品質(zhì)量有可追溯性要求時進行追溯。（特殊過程）的確認，生產(chǎn)部應(yīng)事先進行確認，確認應(yīng)證實該過程產(chǎn)品的實現(xiàn)能夠滿足工藝策劃的結(jié)果和能力。，必要時應(yīng)進行確認。對供方產(chǎn)品（服務(wù)）的驗證，不能減輕供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能免除提供不合格產(chǎn)品的拒收；（6）對供方產(chǎn)品的驗證應(yīng)保存記錄。（1）采購部提供產(chǎn)品使用材料的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量和供貨時間，在產(chǎn)品材料采購單中提供；（2）生產(chǎn)部提供工程維修生產(chǎn)所需的生產(chǎn)機具、輔助材料的品種、規(guī)格、數(shù)量和供貨時間；（3）運輸過程的環(huán)保、安全由采購部對相關(guān)方提出要求并實施控制；（4）產(chǎn)品采購時應(yīng)可能考慮環(huán)保材料，不得采購國家淘汰或禁止使用的材料；（5）材料的安全性能要求應(yīng)符合國家有關(guān)法律法規(guī)要求；（6）生產(chǎn)所需的人員資格、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理能力的要求，由行政部及生產(chǎn)部共同確定；（7）采購產(chǎn)品中可望對供方施加影響的重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險管理程序和有關(guān)要求，由采購部負責(zé)通報給供方。為了確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面符合規(guī)定的要求，應(yīng)對采購過程進行控制。應(yīng)對產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的更改進行適當(dāng)?shù)脑u審、驗證和確認，并在實施前得到批準(zhǔn)。對驗證過程、結(jié)果及任何采取的改進措施由技術(shù)研發(fā)部負責(zé)歸檔管理。 產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)驗證技術(shù)研發(fā)部根據(jù)技術(shù)研發(fā)部評審后的設(shè)計圖紙要求進行打樣。技術(shù)研發(fā)部根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)任務(wù)要求進行產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)活動，編制相應(yīng)的開發(fā)輸出文件，評審后發(fā)放。 應(yīng)對這些輸入的充分性和適宜性進行評審。 產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)策劃，或由其他相關(guān)部門提供市場收集的產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)信息，總經(jīng)理負責(zé)確定是否可行，并指定產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)負責(zé)人和成員。，如電話、通信、傳真、上門訪問，必要時組織相關(guān)人員與顧客學(xué)習(xí)、討論、分析并制定相關(guān)的措施。產(chǎn)品要求的評審記錄由業(yè)務(wù)部負責(zé)。業(yè)務(wù)部負責(zé)組織產(chǎn)品評審及與顧客聯(lián)系，對已確定的顧客要求連同組織確定的附加要求實施評審。，負責(zé)調(diào)查收集市場相關(guān)信息，協(xié)助總經(jīng)理組織本公司有關(guān)部門進行顧客要求的識別，明確產(chǎn)品有關(guān)要求。產(chǎn)品實現(xiàn)所要求的是一組有序的過程和子過程，根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)范圍，本公司產(chǎn)品實現(xiàn)分為幾個過程進行控制，并編制相應(yīng)文件化的程序。，以便安排工作和合理搭配作業(yè)組成員。、設(shè)備購置、維修、驗收資料、說明書和技術(shù)資料應(yīng)予以保持。b) 應(yīng)根據(jù)所確定的設(shè)施的需求，及時提供和補充，以保證各類工作正常開展。，使員工能意識到所從事的活動或工作對體系的重要性和各種活動之間的相互性，以及如何為實現(xiàn)本公司的目標(biāo)做出貢獻。、培訓(xùn)和意識本公司在體系的運行和產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗，并通過對各類人員進行培訓(xùn)或采取其它措施，使各級管理、執(zhí)行和驗證人員的意識和能力是能勝任的。本公司由總經(jīng)理負責(zé)及時確定體系、產(chǎn)品實現(xiàn)和運行控制所需資源，并由各職能部門負責(zé)提供以確保：。總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)人力資源的管理；以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。3) 相關(guān)方要求提供質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息時，公司應(yīng)及時提供。監(jiān)測結(jié)果異常、內(nèi)審和管理評審的結(jié)果應(yīng)及時傳遞。a）內(nèi)部信息交流1) 行政部應(yīng)通過簡報、畫冊、電子網(wǎng)絡(luò)、板報等各種形式將公司的管理方針、管理體系的有關(guān)要求，質(zhì)量、環(huán)境知識、職業(yè)健康安全傳達到全體員工，以增強員工的質(zhì)量、環(huán)保、安全意識。 新制定或變更、替代的法律、法規(guī)及其他內(nèi)容均按文件控制條款實行控制。 公司必須遵守中國政府簽訂的國際公約。 控制要求 公司必須建立了法律法規(guī)和其他要求控制程序，用來確定適用于公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)中的環(huán)境因素和危險源的國家法律、法規(guī)及其他要求，確定相應(yīng)條款，用于環(huán)境因素和危險源的控制，并建立獲取這些法律、法規(guī)及其他要求的渠道。經(jīng)審批過的管理方案應(yīng)及時向管理者代表備案。對公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中，涉及的重要環(huán)境因素和風(fēng)險因素，公司應(yīng)分別制定并保持旨在實現(xiàn)其目標(biāo)和指標(biāo)的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理方案。1）向大氣排放的污染物2）向水體排放的污染物3）固體廢物污染物4）噪音對周圍環(huán)境的影響5）對周圍社區(qū)及居民生活的影響6）水電、天然氣及原材料和自然資源7）土地污染8）其它需要識別的環(huán)境因素f）識別危險源要考慮下列類型：1） 觸電 2）高處墜落 3）機械傷害 4）車輛傷害 5）物體打擊6） 火災(zāi) 7）燙傷 8）化學(xué)爆炸 9）物理爆炸 10）中毒和窒息g）評價環(huán)境因素和危險源時要考慮對環(huán)境和危險源風(fēng)險影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等。b）管理者代表批準(zhǔn)重要環(huán)境因素和危險源。規(guī)定與變更有關(guān)的運行過程和相關(guān)資源，以確保公司在實現(xiàn)這種對管理體系的變更時，不會出現(xiàn)管理體系不完整的情況。修訂后的管理方案要經(jīng)原審批人審批，特殊情況下可由經(jīng)原審批人授權(quán)的人員進行審批。對全公司范圍內(nèi)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績效差的環(huán)境和危險源，公司要統(tǒng)一制定管理方案。當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化，管理者代表應(yīng)及時組織各部室更新調(diào)整目標(biāo)和指標(biāo)，正常情況下每年對目標(biāo)、指標(biāo)評審一次。、指標(biāo)和方案a) 公司在制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司具體情況，由管理者代表組織制定質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)。 通過制定可測量的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)落實質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系一體化管理方針，并將目標(biāo)盡量分解到各部門、各崗位以便于實施和評價。，達到規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)要求以及產(chǎn)品的規(guī)定要求和服務(wù)要求下滿足顧客和相關(guān)方要求?？偨?jīng)理作為最高管理者，通過以下活動對本公司建立、實施和改進體系的承諾提供證據(jù)：、法規(guī)要求的重要性；；；、物力、財力等資源。對整合管理體系各個過程活動都應(yīng)有記錄，并加以控制和保存，從而證實公司產(chǎn)品質(zhì)量控制，環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合要求，也為采取糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進管理體系提供可靠信息。 行政部應(yīng)確保策劃和運行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需的外來文件進行標(biāo)識，并控制其分發(fā)；c) 文件的管理體系文件（包含外來文件）由行政部負責(zé)管理，技術(shù)性文件（包含外來文件）由技術(shù)研發(fā)部負責(zé)管理。 第三層次文件可根據(jù)性質(zhì)不同由部門負責(zé)人審批，必要時由本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。，對與體系要求有關(guān)的文件必須進行控制，以確保文件的適宜性以及所有工作場所都能使用有效版本。a) 根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)范圍，結(jié)合本公司職工隊伍的現(xiàn)狀，制定了比較詳細的、便于操作的工藝文件；b)記錄是程序文件有效實施的客觀記錄和證據(jù)，本公司為了確保體系的有效運行和體系持續(xù)改進得到滿意的信息，對記錄的內(nèi)容和格式都做了具體的規(guī)定和要求，并按照《記錄控制程序》進行管理；c) 本公司體系第三層次文件，還制定應(yīng)急預(yù)案等?！绦蛭募菏且?guī)定過程的控制活動出現(xiàn)的規(guī)定性文件。本公司外包過程表面處理、線路板焊接。公司選擇將影響產(chǎn)品符合要求的任何過程外包，應(yīng)確保對這些過程的控制。4 整合管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。 管理體系范圍：XXXXXXXXXXXXXXXXX也適用于第二方和第三方對本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理能力審核。具體詳見《目標(biāo)指標(biāo)和管理方案》。3 “節(jié)能降耗”的內(nèi)涵是：1） 在辦公和生產(chǎn)活動中，節(jié)約用水、電、鋼材等自然資源，并提高資源的利用率；2） 以最少的投入創(chuàng)造最大的經(jīng)濟和環(huán)安效益；4 “創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)”的內(nèi)涵是：1） 以管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新實現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)優(yōu)；2） 以精品產(chǎn)品回報顧客，回報社會。手冊持有者應(yīng)妥善保管手冊，不得損壞、丟失、隨意涂改。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由行政部統(tǒng)一負責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。二、 手冊內(nèi)容 本手冊對公司的管理方針做了闡述，并對一體化體系的結(jié)構(gòu)和運作進行了描述，充分證實我公司有能力滿足顧客及相關(guān)方要求，生產(chǎn)的產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合法律法規(guī)要求。了解員工及相關(guān)方對職業(yè)健康安全的滿意情況，及時溝通并提出有關(guān)建議。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理手冊(依據(jù)GB/T190012008 idt ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)編制)(依據(jù)GB/T240012004 idt ISO1400