【正文】 2007標(biāo)準(zhǔn)編制)編 號：編制：管理體系認(rèn)證工作小組 審核： 批準(zhǔn)：版 次: A/0受控受控狀態(tài)： 發(fā)布日期： 實(shí)施日期： 管理手冊目錄章節(jié)號管 理 手 冊頁碼備注00管理手冊目錄1頒布令3管理者代表、職業(yè)健康安全事務(wù)代表任命書4企業(yè)概況5手冊說明和管理6方針與目標(biāo)71適用范圍82引用標(biāo)準(zhǔn)83術(shù)語和定義84整合管理體系9總要求9文件要求9總則9管理手冊10文件控制10記錄控制115管理職責(zé)13管理承諾13以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)13管理方針13策劃14目標(biāo)、指標(biāo)和方案14體系策劃15環(huán)境因素和危險(xiǎn)源15法律法規(guī)和其他要求16職責(zé)、權(quán)限與溝通17職責(zé)和權(quán)限17管理者代表17信息交流和協(xié)商溝通17管理評審18管理手冊目錄2章節(jié)號管 理 手 冊頁碼備注6資源管理21資源提供21人力資源21基礎(chǔ)設(shè)施22工作環(huán)境227產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)24產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃24與顧客的有關(guān)過程24設(shè)計(jì)和開發(fā)25采購25生產(chǎn)和服務(wù)提供27監(jiān)視和測量設(shè)備的控制30環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制30應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)318測量、分析和改進(jìn)33總則33監(jiān)視和測量33顧客滿意33內(nèi)部審核34過程的監(jiān)視和測量35產(chǎn)品的監(jiān)視和測量35環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量36合規(guī)性評價(jià)36不合格品控制37數(shù)據(jù)分析38改進(jìn)38持續(xù)改進(jìn)39糾正措施39預(yù)防措施39附錄A黃山?；履茉纯萍加邢薰窘M織機(jī)構(gòu)圖42附錄B職能分配表43附錄C程序文件目錄程序文件目錄46附錄D工藝流程圖47附錄E手冊更改記錄手冊更改記錄4801 頒布令XXXX公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理手冊，是依據(jù)GB／T190012008 idt ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012004 idt ISO14001:2004《環(huán)境管理體系 規(guī)范與使用指南》和GB/T280012011 idt OHSAS18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系 要求》三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況編制的，對公司的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合管理體系作了相應(yīng)規(guī)定，是指導(dǎo)公司整合管理的綱領(lǐng)性文件，是全體員工的行動(dòng)準(zhǔn)則。經(jīng)審查本手冊符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，切合公司實(shí)際，現(xiàn)予以批準(zhǔn)并發(fā)布，要求公司全體員工嚴(yán)格遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理: 2015年01月07日職業(yè)健康安全事務(wù)代表任命書另經(jīng)全體員工大會選舉，推選 同志為公司職業(yè)健康安全事務(wù)代表，對全體員工負(fù)責(zé)，直接向總經(jīng)理反映職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的情況，反映員工的意見。負(fù)責(zé)內(nèi)部員工安全環(huán)保信息的交流與溝通，參與公司管理方針和管理目標(biāo)的制定，參與安全事件的處理等。為確保其嚴(yán)肅性，本章對手冊的編制、內(nèi)容、批準(zhǔn)、發(fā)布、保管、修改、管理作出如下規(guī)定： 一、 手冊的編寫 1. 本手冊由行政部組織編寫，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施； 2. 手冊的編寫目的是： 對外介紹公司的管理體系，證明其符合GB/T 190012008 idt ISO9001：200GB/T 240012004 idt ISO14001：2004和GB/T 280012011 idt OHSAS18001:2007管理標(biāo)準(zhǔn)要求； 對內(nèi)作為控制各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)的依據(jù)，以取得質(zhì)量管理、環(huán)境和職業(yè)健康安全表現(xiàn)的改善與持續(xù)改進(jìn)。《整合管理手冊》適用于本公司太陽能跟蹤系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)過程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。 三、手冊的管理本手冊為公司的受控文件。本手冊“受控”發(fā)放范圍由管理者代表確定，其范圍為：公司最高管理層，管理者代表、有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人和認(rèn)證機(jī)構(gòu)。為保持手冊的適用性，各部門負(fù)責(zé)人可根據(jù)需要對其提出修改建議，由行政部匯總修改意見，經(jīng)管理者代表審核（必要時(shí)組織有關(guān)人員評審）后，予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。05 方針與目標(biāo)：本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針是：科技領(lǐng)先，服務(wù)顧客，節(jié)能降耗，關(guān)愛員工，創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，持續(xù)發(fā)展。2 “關(guān)愛員工”的內(nèi)涵是：1） 以人為本，關(guān)注員工的身心健康與安全；2） 激勵(lì)員工參與管理，努力工作，追求自我價(jià)值的實(shí)現(xiàn)，發(fā)揮員工的自我潛能；3） 培育團(tuán)隊(duì)精神，鼓勵(lì)員工與公司共同成長。 5 “持續(xù)發(fā)展”的內(nèi)涵是：1） 保持續(xù)地滿足顧客和相關(guān)方的需求和期望，實(shí)現(xiàn)持續(xù)的顧客滿意；2） 持續(xù)地改進(jìn)施工方法和工藝，使用新材料和新設(shè)備，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全的不斷創(chuàng)新；3） 滿足相關(guān)法律法規(guī)的要求，爭做同行業(yè)的守法模范；4） 全員參與技術(shù)創(chuàng)新與管理方法更新。2 環(huán)境目標(biāo)廢棄物處置符合環(huán)保要求；廠界噪聲排放達(dá)標(biāo)；粉塵排放達(dá)標(biāo)；無火災(zāi)、爆炸事故發(fā)生；3 安全目標(biāo)1）無安全傷亡事故發(fā)生；各部門年度分解目標(biāo)詳見質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)分解表。1 適用范圍《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》（以下簡稱《整合管理手冊》）依據(jù)GB/T190012008《質(zhì)量管理體系—要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和GB/T280012011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況編寫。，包括對體系的持續(xù)改進(jìn)和保證顧客與適用的法規(guī)要求從而達(dá)到顧客滿意，并造福社會。無任何刪減2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T190012008《質(zhì)量管理體系—要求》 GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 GB/T280012011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)、法規(guī)等均為“”的內(nèi)容。3 術(shù)語和定義《整合管理手冊》采用GB/T190002005《質(zhì)量管理體系—基本原理和術(shù)語》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和GB/T280012011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》的定義。，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程具體見本手冊；；通過確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進(jìn)行管理；，以確保過程運(yùn)行和控制有效；，以支持這些過程的運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視；；，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。“外包過程”是為了管理體系的需要，由公司選擇，并有外部方實(shí)施的過程。對此類外包過程控制的類型和程度應(yīng)在管理體系中加以規(guī)定。對外包過程的控制的類型和程度要考慮：a)外包過程對組織提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響；b)對外包過程的分擔(dān)程度；c)。如有通過對供方評定和對外包產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)進(jìn)行控制，同時(shí)對相關(guān)方的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全因素提出控制要求和采取控制措施。本公司體系文件是體系運(yùn)行的依據(jù)，共包括三個(gè)層次的文件：—《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》本《整合管理手冊》系統(tǒng)描述了本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的基本情況，其中包括：a) 本公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案；b) 本公司的組織機(jī)構(gòu)；c) 與體系有關(guān)的管理人員及部門的職責(zé)、權(quán)限；d) 體系總體要求；e) 體系及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。為確保本公司體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)，對體系主要要素及其相互作用進(jìn)行描述，本公司編制了相應(yīng)的程序文件進(jìn)行控制。包括有崗位職責(zé)、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程、管理制度、記錄、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等。d) 確保重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源得到有效控制，還制定了作業(yè)性文件、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案等。行政部是《整合管理手冊》的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。a) 文件的批準(zhǔn) 《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》和《程序文件》由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；b) 文件的評審本公司體系一、二層次文件發(fā)布運(yùn)行后，在適當(dāng)時(shí)期內(nèi)，應(yīng)收集文件執(zhí)行情況的信息，對其可操作性和有效性進(jìn)行評審，必要時(shí)根據(jù)本節(jié)d)條進(jìn)行更改并再次得到批準(zhǔn)。 通過行政部填寫的《收發(fā)文件登記表》及《受控文件清單》等，識別文件的現(xiàn)行有效修訂狀態(tài)。文件發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，發(fā)放時(shí)進(jìn)行標(biāo)識，以確保： 文件保持清晰、易于識別和檢索； 及時(shí)從發(fā)放和使用場所撤回失效或作廢的文件，防止錯(cuò)用、誤用；d) 文件的更改本公司文件的更改應(yīng)處于受控狀態(tài)：a) 文件的更改由編寫部門填寫更改申請，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施；b) 文件的更改由該文件的原審核部門或授權(quán)人進(jìn)行審核，若情況變化，當(dāng)授權(quán)其他部門或人員進(jìn)行更改、審核時(shí)，該部門或人員應(yīng)獲得原文件的有關(guān)背景資料。記錄應(yīng)做到：（1）清晰、完整、真實(shí)、正確，影響安全性能的記錄應(yīng)具有可追溯性；（2）整理應(yīng)及時(shí)，應(yīng)與生產(chǎn)經(jīng)營管理活動(dòng)同步，不得補(bǔ)造；（3）按統(tǒng)一規(guī)定標(biāo)識、編號、儲存，不得擅自更改；（4）由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)整理，在產(chǎn)品結(jié)束或項(xiàng)目完成時(shí)歸檔保存?！段募刂瞥绦颉贰队涗浛刂瞥绦颉?. 管理職責(zé)a) 總經(jīng)理主持本公司方針的制定工作，并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布；b) 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)管理評審和內(nèi)部溝通工作；c) 行政部組織制定目標(biāo)、指標(biāo)和方案，歸口管理本公司目標(biāo)、指標(biāo)和方案，包括展開、考核和內(nèi)部溝通，負(fù)責(zé)崗位職責(zé)的制定。公司的最高管理者應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意為目標(biāo)，運(yùn)用管理手段，使公司全體員工確保顧客的期望得到滿足，轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。，并確保實(shí)現(xiàn)公司的一體化管理方針和管理目標(biāo)。，確定公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制，以確保環(huán)境因素確認(rèn)過程、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程處于受控狀態(tài)。本公司的方針：見05章 方針與目標(biāo)方針是本公司的經(jīng)營宗旨，總經(jīng)理確保： 一體化方針與各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)緊密聯(lián)系，使各級管理人員和全體員工理解方針是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理體系工作的宗旨和方向，方針應(yīng)可為公眾所獲取。 通過每年的管理評審，評審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系一體化管理方針的持續(xù)適宜性和質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)施情況．促進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)。c) 方針應(yīng)為建立和評審質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)提供框架。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)是對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針的展開，也是公司全體員工所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)。b)目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)可測量，盡可能量化，可考核，對持續(xù)改進(jìn)的承諾體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則。c)目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)考慮產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的內(nèi)容、法律法規(guī)要求、公司的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求，以及顧客要求和相關(guān)方的觀點(diǎn)，并包括對污染預(yù)防的承諾。e)管理方案的制定與實(shí)施:當(dāng)重要環(huán)境和不可接受風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源在一段時(shí)間內(nèi)需要采取專門措施進(jìn)行控制時(shí)要編制管理方案，一般情況下通過程序和作業(yè)指導(dǎo)書對重要環(huán)境和不可接受風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源予以控制。公司管理方案由管理者代表組織制定并審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。在目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)新的環(huán)境和危險(xiǎn)源出現(xiàn)等情況需更改管理方案時(shí)，管理者代表要及時(shí)組織各單位對管理方案進(jìn)行修訂。為確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和滿足管理體系的總要求，總經(jīng)理或授權(quán)管理者代表按照標(biāo)準(zhǔn)要求為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的資源進(jìn)行識別和策劃，并形成文件。b）一體化管理體系所需的資源，要根據(jù)管理的需要進(jìn)行合理的可行的策劃（人、財(cái)、物、信息等）c）一體化管理體系由于顧客、相關(guān)方和市場等原因而導(dǎo)致變更時(shí)，公司對這種變更要進(jìn)行策劃。如組織機(jī)構(gòu)調(diào)整，應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系的正常運(yùn)行。 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源、評價(jià)及其控制的策劃公司建立《環(huán)境因素的識別與評價(jià)程序》和《危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序》，按程序要求對以對公司范圍內(nèi)各過程中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識別、評價(jià)，以使在公司內(nèi)部管理及各過程中對環(huán)境具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素和對職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制：a）公司行政部負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識別、登記、評價(jià)工作，以確認(rèn)重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源。c）識別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的范圍必須覆蓋公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的各