【正文】 經(jīng)審查本手冊符合相關(guān)標準要求，切合公司實際，現(xiàn)予以批準并發(fā)布，要求公司全體員工嚴格遵照執(zhí)行。特此發(fā)布！ 總經(jīng)理: 2015年01月07日02 管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T 190012008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T 240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和GB/T 280012011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》，加強對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系實施的領(lǐng)導(dǎo)，提高公司產(chǎn)品質(zhì)量和員工質(zhì)量環(huán)境安全意識，特任命 為本公司的管理者代表，管理者代表的職責(zé)是：負責(zé)組織做好質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的策劃工作，確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的過程得到建立、實施和保持；向總經(jīng)理匯報質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運行情況以供評審，并為體系改進提供依據(jù)；確保公司員工提高滿足顧客、法律法規(guī)和其他相關(guān)方要求的意識；負責(zé)公司內(nèi)外與管理體系有關(guān)事宜的聯(lián)系和聯(lián)絡(luò)工作；負責(zé)公司體系的日常管理和日常運行檢查工作，組織實施質(zhì)量改進、環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效的持續(xù)改善；負責(zé)組織管理體系的內(nèi)部審核； 對重大的不符合、事故、事件組織調(diào)查和分析，要求有關(guān)部門采取有效的糾正和預(yù)防措施，并監(jiān)督執(zhí)行的成效；負責(zé)目標、指標及方案的日常檢查和監(jiān)督；協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審，匯總、編制相關(guān)文件資料報呈總經(jīng)理。 總經(jīng)理: 2015年01月07日 本手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理的綱領(lǐng)性文件。通過一體化管理體系的有效實施，包括持續(xù)改進體系的有效性，以達到顧客及相關(guān)方滿意，保護環(huán)境和職業(yè)健康安全，并符合法律法規(guī)的要求。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還行政部，按規(guī)定辦理核收登記。1 “服務(wù)顧客”的內(nèi)涵是： 1） 生產(chǎn)活動的輸入必須充分理解和符合顧客的需求和期望；2） 生產(chǎn)活動的輸出必須滿足顧客的需求和期望，務(wù)使顧客滿意；3） 對顧客的任何不滿意必須采取有效措施加以改進。 目標（總）1 質(zhì)量目標1）成品出廠合格率98%；2）顧客滿意度達到90%以上?！墩瞎芾硎謨浴肥窍蝾櫩图跋嚓P(guān)方證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，并遵守法律法規(guī)，減少環(huán)境污染和確保職業(yè)健康安全。為確保其有效性，本公司有關(guān)部門應(yīng)負責(zé)跟蹤其修訂狀況，及時獲得有效版本。，同時對重要環(huán)境因素和危險源進行控制。確保對外包過程的控制，并不免除其滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任。a) 行政部歸口管理質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全文件和記錄；b) 技術(shù)研發(fā)部負責(zé)技術(shù)性文件的管理?！鳛槌绦蛭募难a充，是針對具體過程和操作進行描述和規(guī)定的詳細作業(yè)文件，確保對涉及重要環(huán)境因素和危險源的過程進行有效策劃、運行和控制所需的文件。《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》是對本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系綱領(lǐng)性的文件，旨在實現(xiàn)本公司的方針和目標。 所有文件發(fā)布前，須有授權(quán)人審批，以確保其適宜性； 本公司各使用場所都能得到有效版本； 若為法律或積累知識需要保留已作廢的文件，在保留的文件上標識“作廢保留”章并隔離存放。記錄的標識、貯存、保護、檢索、保留和處置按《記錄控制程序》執(zhí)行。；通過市場調(diào)研、接受顧客投訴、回訪顧客等方式，明確其潛在的需要和要求，并及時傳遞到公司內(nèi)部各相關(guān)層次。，并在一體化管理體系的目標中加以控制。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系一體化方針批準、評審和改進應(yīng)予以控制，在制定時應(yīng)考慮以下內(nèi)容：a) 方針應(yīng)適合本公司的活動、產(chǎn)品以及公司的規(guī)模與環(huán)境影響b) 方針應(yīng)包括對滿足要求和持續(xù)改進體系有效性的承諾、對提升環(huán)境和職業(yè)健康安全表現(xiàn)和污染預(yù)防的承諾、對遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾。為確保目標的實現(xiàn)，應(yīng)盡可能將目標分解到各部門、各崗位。d)為保證一體化目標和指標的實現(xiàn)，針對重要環(huán)境因素和不可接受危險源制定管理方案。f）管理方案的檢查與修訂行政部統(tǒng)一組織對管理方案的實施情況進行檢查。策劃內(nèi)容如下：a）一體化管理體系的過程是公司對體系全過程的有效控制。d）一體化管理體系策劃的結(jié)果應(yīng)形成以《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊》、程序文件、管理方案和支持性文件以記錄等為核心的文件體系，即策劃輸出應(yīng)形成文件，作為一體化管理體系運行的依據(jù)。d）識別環(huán)境因素和危險源應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。i）當體系過程中的活動或服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律及其它要求更新時應(yīng)及時對環(huán)境和危險源進行補充識別，評價并確定重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險危險源。管理方案應(yīng)盡可能詳細具體，通常包括各部門的職責(zé)要求、詳細的行動計劃，方案完成的時間、具體負責(zé)人，用什么方法完成；方案形成過程的評審批準和執(zhí)行中的控制，項目的文件、記錄方法、方案實施的費用分析及指標等內(nèi)容。經(jīng)修訂的管理方案，由原審批部門/人審批，特殊情況下，可由經(jīng)原批準人授權(quán)的部門/人進行審批。 公司各環(huán)境和職業(yè)健康安全表現(xiàn)中所涉及的對象，遵守國家其他的法律、法規(guī)。 對法律、法規(guī)、標準及其他要求的新制度的變更、替代，必須要及時取得和執(zhí)行。各崗位的職責(zé)詳見《XXXXXXXX有限公司崗位說明書》 最高管理者應(yīng)在本公司管理層中指定一名成員，作為管理者代表，職責(zé)見任命書。3) 各部門在收到有關(guān)法律、法規(guī)、標準時，應(yīng)及時傳遞到行政部，由行政部整理登記并傳遞到相關(guān)部門。b）外部信息交流1) 各部門從國家有關(guān)行政主管部門、周圍社區(qū)、關(guān)聯(lián)企業(yè)、行業(yè)協(xié)會、書刊、網(wǎng)絡(luò)等方面獲得最新法律法規(guī)及其他要求的變更信息，要及時通報給行政部，并采取措施進行處理，必要時將處理結(jié)果及時通報給相關(guān)方。 總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)環(huán)境影響的嚴重程度決定是否對它的重要環(huán)境因素、不可接受危險源與外界進行信息交流，并將其決定形成文件。行政部組織實施管理評審活動，并管理有關(guān)評審記錄。本公司管理評審輸入包括與現(xiàn)行體系的運行情況和改進機會相關(guān)的信息：a) 內(nèi)、外部審核和合規(guī)性評價的結(jié)果；b) 顧客反饋，包括意見、建議、投訴、抱怨等，反饋形式包括文字、電話及其它；c) 目標和指標的實現(xiàn)程度；d) 過程運行情況和產(chǎn)品的符合情況；e) 預(yù)防和糾正措施的狀況；f) 以往管理評審所確定措施的實施情況；g) 可能影響體系的計劃的變化，主要包括與組織環(huán)境因素和法律法規(guī)和其他要求有關(guān)的變化、自身結(jié)構(gòu)的變化等；h) 組織的環(huán)境和職業(yè)健康安全績效，重要環(huán)境因素和危險源的控制情況；i) 對體系改進的建議；j) 和相關(guān)方的交流，包括抱怨和投訴；a) 管理評審的結(jié)果；b) 本公司體系其過程有效性的改進措施，包括方針、目標的調(diào)整，職能部門的調(diào)整，監(jiān)督手段的強化，文件的增、減、修改等；c) 與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品實現(xiàn)的改進措施，包括作業(yè)文件、服務(wù)等方面；d) 資源需求的措施，包括硬件設(shè)施、軟件資源、人員崗位設(shè)置、培訓(xùn)等。生產(chǎn)部歸口管理生產(chǎn)設(shè)施和工作環(huán)境。，其規(guī)定詳見《公司崗位說明書》。，制定培訓(xùn)教育計劃，提供各類培訓(xùn)，使員工具備相應(yīng)的知識，這些知識與技能和經(jīng)驗相結(jié)合，使員工具備從事質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理活動的能力要求。，識別并提供工作場所，各種生產(chǎn)、辦公、檢測設(shè)備及支持性服務(wù)等設(shè)施。《基礎(chǔ)設(shè)施檢修計劃》。因此，當產(chǎn)品生產(chǎn)有環(huán)境限制時，公司應(yīng)為生產(chǎn)提供適宜的工作環(huán)境，以保證生產(chǎn)工藝參數(shù)的穩(wěn)定及生產(chǎn)的正常進行。、環(huán)境因素和危險源監(jiān)督管理，使其滿足國家法律、法規(guī)的要求。當特定項目或合同要求時，必要時應(yīng)編寫質(zhì)量計劃（該文件并非一定稱“質(zhì)量計劃”，但內(nèi)容要符合質(zhì)量計劃的要求）。交付后活動可包括擔(dān)保、合同規(guī)定的維護服務(wù)、回收或最終處置的附加服務(wù)等 b）業(yè)務(wù)部應(yīng)將顧客要求形成相應(yīng)的文件，為下一步產(chǎn)品的評審作好準備。本公司主要根據(jù)合同的不同要求，確定用會議評審、會簽評審等方式。與產(chǎn)品實現(xiàn)有關(guān)的要求發(fā)生變更時，由業(yè)務(wù)部及時將變更信息書面?zhèn)鬟f到有關(guān)部門和人員、確保合同全面執(zhí)行，必要時重新對產(chǎn)品要求進行評審。公司編制并執(zhí)行《設(shè)計開發(fā)控制程序》，實施對產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程的控制和管理。、驗證、確認具有不同的目的，根據(jù)產(chǎn)品和企業(yè)的具體情況，可單獨或以任意組合的方式進行并記錄。輸入資料和評審的記錄應(yīng)予以保存。 公司產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)輸出為產(chǎn)品生產(chǎn)工藝單等，評審以檢驗項目適用要求為準，品管部負責(zé)檢驗，產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)負責(zé)人負責(zé)各類相關(guān)記錄的收集。另外，技術(shù)研發(fā)部可以安排將新開發(fā)產(chǎn)品的試驗測試報告同已證實的類似測試報告進行比較，或變換方法進行計算，作為本次產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的驗證記錄。技術(shù)研發(fā)部根據(jù)上述報告，必要時采取相應(yīng)的改進措施，并跟蹤措施的有效性，保存措施結(jié)果和記錄。更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。并根據(jù)供方績效，每年重新評價選擇供方，更新《合格供方名單》；（2）評價的結(jié)果及任何必要的措施的記錄應(yīng)予保存；（3）因生產(chǎn)急需，而需超出《合格供方名單》范圍采購時，由采購人員填寫物資采購申請單，經(jīng)采購部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后采購。 采購產(chǎn)品的驗證采購產(chǎn)品（服務(wù)）在使用前必須按照已確定的驗收要求進行驗證，經(jīng)驗證符合規(guī)定的要求后，才可以進入產(chǎn)品實現(xiàn)過程。? 品管部負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)測量控制；? 生產(chǎn)部負責(zé)設(shè)備管理及生產(chǎn)過程控制；? 業(yè)務(wù)部歸口管理產(chǎn)品交付和交付后的實施工作；。，根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量特性要求實施監(jiān)控和測量活動。生產(chǎn)部對特殊過程實施確認的方法一般包括：a、 規(guī)定過程評審和確認的方法（即規(guī)定與過程能力相關(guān)要素應(yīng)適用的人員、設(shè)備、環(huán)境、作業(yè)方法等條件），并在實施前得到批準；b、 對設(shè)備的能力和人員資格進行鑒定；c、 使用規(guī)定的程序和方法；d、 對過程參數(shù)進行監(jiān)控記錄的要求；e、 過程更改及過程能力不穩(wěn)定時，應(yīng)對過程進行再次確認。品管部對產(chǎn)品的狀態(tài)以待檢、合格、不合格、返工等標識。d) 如因某種原因造成標識丟失或標識不清，則品管部應(yīng)會同生產(chǎn)部進行判別，根據(jù)判別結(jié)果對產(chǎn)品重新予以標識。應(yīng)識別、驗證、保護和維護供企業(yè)使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中、交付顧客前，要根據(jù)顧客要求提供相應(yīng)的產(chǎn)品防護，確保顧客滿意。貴重物資入柜加鎖或加封保管；d) 對易燃、易爆、易污染腐蝕、有毒有害進行專庫保管；e) 室內(nèi)庫房環(huán)境要求通風(fēng)、干燥、明亮、清潔、貨架排列整齊，露天環(huán)境要求地面無積水、堆放區(qū)域界限明確、通風(fēng)整潔；f) 對庫存一年以上的物資或產(chǎn)品要進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題做好記錄及時報告。 職責(zé):a) 品管部負責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的管理；b) 其他相關(guān)部門負責(zé)本部門生產(chǎn)過程中監(jiān)視和測量設(shè)備的使用和維護。c) 確定各類監(jiān)測設(shè)備的檢定周期，對檢定、調(diào)整合格后的監(jiān)測設(shè)備，在合格期內(nèi)發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)進行再檢定或調(diào)整到合格方可使用。監(jiān)視用的設(shè)備只作第一次驗收評定，發(fā)現(xiàn)問題時修理并校準。由管理人員對此監(jiān)測設(shè)備掛貼“禁用”標識，同時通知檢驗員對已檢測結(jié)果的有效性作評定。e) 對有環(huán)境條件要求的應(yīng)符合其規(guī)定?！董h(huán)境運行控制程序》、《安全運行控制程序》相關(guān)部門負責(zé)執(zhí)行控制。生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)過程中根據(jù)現(xiàn)場危險源及風(fēng)險程度，制定安全事件應(yīng)急預(yù)案，以保障人身安全，減少和消除事件傷害、職業(yè)危害的運行。，負有對意外緊急事件發(fā)生時立即通報及采取臨時處理措施之職責(zé)。行政部應(yīng)落實安全事件應(yīng)急預(yù)案，落實應(yīng)急設(shè)備資金保障，并組織演習(xí)評審，預(yù)防或減少環(huán)境、風(fēng)險危害因素影響，避免或減少傷害。，對上述緊急準備及反應(yīng)程序加以試驗，如進行消防演習(xí)。生產(chǎn)部負責(zé)現(xiàn)場緊急情況發(fā)生時按照生產(chǎn)部安全事件應(yīng)急預(yù)案實施疏散、搶救等工作，保證提供必要的信息、內(nèi)部交流和協(xié)作以保護全體人員的安全健康，并根據(jù)應(yīng)急預(yù)案通知相關(guān)方和相關(guān)部門。b) 確保整合管理體系的符合性。? 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)顧客滿意的監(jiān)視和測量的管理。：本公司顧客滿意度測量方法包括：對調(diào)查數(shù)據(jù)進行調(diào)查統(tǒng)計分析等。內(nèi)部審核是體系自我完善機制的重要活動，本公司將通過內(nèi)部審核，收集有關(guān)體系符合性和有效性的信息，作為對體系提供情況的評價。內(nèi)審組長根據(jù)上年度體系運行情況及外部變化情況，就內(nèi)部審核的方案進行策劃，確定審核的目的、范圍、方法、頻次并上報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。a) 《內(nèi)部審核報告》由內(nèi)審組討論通過，內(nèi)審組組長審核簽字，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，發(fā)至相關(guān)部門，并按照《記錄控制程序》進行管理。內(nèi)審員應(yīng)具有生產(chǎn)和管理經(jīng)驗的人員擔(dān)任，負責(zé)按照《年度內(nèi)部審核計劃表》對本公司體系進行內(nèi)部審核，并記錄審核結(jié)果。其中日常工作考核包括：(1) 職能部門的管理目標和指標、工作計劃考核，由行政部負責(zé)執(zhí)行。c、監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)過程能力不足或不符合時，要求受測方限期采取糾正措施，實施后跟蹤驗證。，適用時得到顧客的批準，否則在所有策劃的安排均已圓滿完成之前，不得向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。監(jiān)視的內(nèi)容：目標、指標完成情況，運行控制的執(zhí)行情況，管理方案的落實情況。c、監(jiān)視和測量過程中，發(fā)現(xiàn)的不符合，執(zhí)行《糾正/預(yù)防措施控制程序》。e、監(jiān)視和測量結(jié)果提交管理評審。(2) 組織目前的活動、產(chǎn)品和服務(wù)。(6) 與當?shù)丨h(huán)保部門、職業(yè)健康安全管理部門有關(guān)的信息c、行政部每年評價適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況。(2) 出現(xiàn)不合規(guī)的緊急情況時，執(zhí)行《應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序》。(6) 根據(jù)制度的要求向相關(guān)