【正文】 制進行檢查，對可能具有重大環(huán)境影響的運行和活動的關(guān)鍵特性及職業(yè)健康安全績效進行例行監(jiān)測，為體系運行的有效性提供證據(jù),同時為持續(xù)改進提供依據(jù)。a、績效的監(jiān)視和測量采用監(jiān)測和監(jiān)視兩種方式。監(jiān)測的內(nèi)容：一般包括重要環(huán)境因素和危險源的關(guān)鍵特性，廢水、廢氣、噪聲、防雷接地、特種設備、安全裝置、危險化學品泄漏、高空作業(yè)人員、危險化學品操作以及食堂工作人員健康情況等。監(jiān)視的內(nèi)容：目標、指標完成情況，運行控制的執(zhí)行情況，管理方案的落實情況。b、管理者代表負責目標、指標及管理方案的監(jiān)控管理。行政部協(xié)助管理者代表對公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全表現(xiàn)，有關(guān)的運行控制，目標、指標的實現(xiàn)情況，法律、法規(guī)的遵守情況進行監(jiān)督檢查。生產(chǎn)部負責對生產(chǎn)過程的環(huán)境和職業(yè)健康安全表現(xiàn)，運行控制，目標、指標的實現(xiàn)情況，法律、法規(guī)的遵守情況進行監(jiān)督檢查，聯(lián)系法定檢測機構(gòu)，對重要環(huán)境因素、危險因素進行檢測，相關(guān)部門積極配合公司行政部和外部相關(guān)部門的監(jiān)督檢查。c、監(jiān)視和測量過程中，發(fā)現(xiàn)的不符合，執(zhí)行《糾正/預防措施控制程序》。需要采取措施的，由相關(guān)部門采取糾正（預防）措施。d、生產(chǎn)部按照法律法規(guī)及其他相關(guān)要求每月或每季將環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量情況，上報行政部匯總、評價、分析。監(jiān)測設備必須按期維護、校準，確保其有效性、正確性。e、監(jiān)視和測量結(jié)果提交管理評審。 合規(guī)性評價行政部按負責組織對相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安法律法規(guī)及其他要求的遵循情況進行定期評價；各使用部門負責將相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求傳達到全體員工，并組織學習，遵照執(zhí)行。 控制要求a、通過持續(xù)、完整的進行內(nèi)部和外部合規(guī)性評價、驗證，及時發(fā)現(xiàn)問題，糾正偏離，提高公司的社會形象和誠信度，為最高管理者的承諾及相關(guān)方信任提供證據(jù)。b、法律法規(guī)遵守（符合）情況的評審輸入應考慮如下方面：(1) 組織適用的法律法規(guī)要求。(2) 組織目前的活動、產(chǎn)品和服務。(3) 監(jiān)測測量的結(jié)果。(4) 事件記錄。(5) 違反法律法規(guī)的記錄。(6) 與當?shù)丨h(huán)保部門、職業(yè)健康安全管理部門有關(guān)的信息c、行政部每年評價適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況。有特殊情況時將法律法規(guī)與其他要求分開進行。保存評價記錄。d、不合規(guī)的風險管理公司行政部積極收集公司合規(guī)性信息，對檢查、評價中發(fā)現(xiàn)的或執(zhí)法部門或相關(guān)方反饋的對本公司不合規(guī)的問題應采取的措施是：(1) 公司主管部門及管理者代表分析不合規(guī)信息的細節(jié)和性質(zhì)，盡早知曉存在不合規(guī)問題的實質(zhì)，必要時報告最高管理者。(2) 出現(xiàn)不合規(guī)的緊急情況時，執(zhí)行《應急準備與響應控制程序》。(3) 公司安環(huán)對不符合法律法規(guī)和其他要求的問題，確定適當?shù)捻憫秶蛯Σ?，力求將問題的負面影響降到最低。(4) 確定利用目標、指標、管理方案控制違規(guī)的問題。(5) 公司技術(shù)研發(fā)部組織實施糾正措施，執(zhí)行《糾正措/預防措施控制程序》，消除或減少可能造成的負面影響并驗證其有效性。(6) 根據(jù)制度的要求向相關(guān)方（如上級主管部門、認證機構(gòu)）通報合規(guī)性信息。 事故/事件和不合格/不符合的控制《不合格品控制程序》應確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止不合格的非預期使用或交付。、記錄、隔離、評審和處置。，生產(chǎn)部負責提出返工方案，責任部門負責處置。：a) 返工；b) 退貨；c) 報廢。，當合同有規(guī)定時，必須由總經(jīng)理批準，并征得顧客或其代表的同意。，本公司應針對不合格造成的后果采取適當?shù)难a救措施。 事故、事件和不符合的控制我公司建立并保持《事故/事件/不符合控制程序》，以規(guī)定對發(fā)生環(huán)境事故、事件、不符合情況進行調(diào)查處理的原則，減少由事故、事件、不符合產(chǎn)生的不良影響，并防止類似事故、事件和不符合情況的再發(fā)生。a. 各部門都應履行事故報告、事件調(diào)查與處理的職責和權(quán)限；b. 對事故的處理均應按“四不放過”的原則進行，應按程序規(guī)定形成文件或記錄；c. 生產(chǎn)部、行政部通過定期或不定期的檢查，確定不符合事實，并向存在問題部門下發(fā)“整改通知單”，重大不符合情況應報告管理者代表或總經(jīng)理；d. 存在不符合項的部門應按要求調(diào)查不符合原因，及時制定并實施改進措施，改進措施在實施前應進行評審，避免產(chǎn)生新的安全風險和環(huán)境影響，整改情況上報企業(yè)管理部；e. “整改通知單”的發(fā)出部門應對改進措施的實施情況和效果進行跟蹤驗證，并進行有效性評價；f. 當改進措施引起管理體系文件更改時，按《文件控制程序》進行控制，并應記錄更改的情況和遵照更改后文件要求實施。? 管理者代表領(lǐng)導數(shù)據(jù)分析的管理工作。? 生產(chǎn)部歸口管理數(shù)據(jù)分析的工作。，以確定體系的適宜性和有效性并識別可能實施的改進。a) 政策、法規(guī)、標準等；b) 外部檢查的結(jié)果及反饋；c) 市場需求；d) 相關(guān)方（如顧客、供方等）的投訴或反饋。a) 目標完成情況；b) 內(nèi)審報告、管理評審報告；c) 記錄、不合格信息、糾正或預防措施實施情況；d) 環(huán)境績效數(shù)據(jù)、職業(yè)健康安全績效數(shù)據(jù)。、充分性和有效性的評價提供如下信息：。、服務的特性及其趨勢，包括采取預防措施的機會。? 管理者代表領(lǐng)導糾正和預防措施的管理工作；? 生產(chǎn)部歸口管理生產(chǎn)過程的糾正和預防措施的工作；? 行政部歸口管理辦公區(qū)域產(chǎn)生的糾正和預防措施工作；? 相關(guān)部門負責制訂糾正措施和預防措施計劃和進行整改。本公司通過使用方針、目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審而促進體系的持續(xù)改進。：a)通過體系運作和質(zhì)量、環(huán)境、做出危險源風險監(jiān)控及顧客、相關(guān)方投訴來發(fā)現(xiàn)不合格與不符合。b)通過對不合格與不符合原因的調(diào)查分析，對職業(yè)健康安全不符合所采取的糾正和預防措施在實施前應進行風險評價，制定并采取相應措施，并對此措施進行評價（包括采取糾正措施的客觀要求）。c)確定無誤后實施這些措施。d)對糾正措施的結(jié)果進行記錄e)評價糾正措施的有效性，對富有成效的改進做出永久更改，對于效果不明確的采取進一步的分析和改進。f）當糾正措施完成后，責任部門應組織相關(guān)部門對糾正措施的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生。、內(nèi)部審核、質(zhì)量、環(huán)境和危險源風險測量和監(jiān)視程序、顧客及相關(guān)方意見、活動監(jiān)視等識別潛在不合格，并分析原因。，通過一體化管理方案、專項技術(shù)措施、技術(shù)交底等形式制定預防措施，制訂預防措施前對風險評價過程應進行評審，評審通過后予以實施。，并做出永久更改或進一步采取措施的決定。、利益和成本問題。，責任部門應組織相關(guān)部門對預防措施的有效性進行評審，評價預防措施的完成情況及結(jié)果達到預定要求的程度?！秲?nèi)部審核控制程序》《產(chǎn)品檢驗控制程序》《環(huán)安監(jiān)測和合規(guī)性評價控制程序》《不合格品控制程序》《事故/事件/不符合控制程序》《糾正/預防措施控制程序》36附錄A 組織機構(gòu)圖總經(jīng)理 管理者代表生產(chǎn)部技術(shù)研發(fā)部行政部財務部業(yè)務部品管部采購部車間車間條款I(lǐng)SO9001:2008標準要求最高管理層管理者代表行政部業(yè)務部采購部生產(chǎn)部技術(shù)研發(fā)部品管部車間總要求★△△△△△△△△文件要求總要求△★△△△△△△△質(zhì)量手冊△★△△△△△△△文件控制△△★△△△△△△記錄控制△△★△△△△△△管理承諾★△△△△△△△△以顧客為關(guān)注焦點★△△△△△△△△質(zhì)量方針★△△△△△△△△質(zhì)量目標、體系策劃△★△△△△△△△職責權(quán)限與溝通職責和權(quán)限★△△△△△△△△管理者代表★△△△△△△△△內(nèi)部溝通★△△△△△△△△管理評審★△△△△△△△△資源的提供★△△△△△△△△人力資源△△★△△△△△△基礎(chǔ)設施△△△△△★△△△工作環(huán)境△△★△△★△△△產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃△△△△△△★△△與顧客有關(guān)過程的控制△△△★△△△△△產(chǎn)品設計和開發(fā)△△△△△△★△△采購△△△△★△△△△生產(chǎn)和服務提供過程控制△△△△△★△△★過程確認△△△△△★△△★標識和可追溯性△△△△△★△△★顧客財產(chǎn)△△△△△★△△★產(chǎn)品防護△△△△△★△△★監(jiān)視和測量設備控制△△△△△△△★△監(jiān)視和測量總則△★△△△△△△△監(jiān)視和測量顧客滿意△△△★△△△△△內(nèi) 審△★△△△△△△△過 程△△△△△△△★△產(chǎn) 品△△△△△△△★△不合格品控制△△△△△△△★△數(shù)據(jù)分析△△★△△△△△△持續(xù)改進△★△△△△△△△附錄B 質(zhì)量管理體系職能分配表 附錄B 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職能分配表4環(huán)境管理體系要求職業(yè)健康安全管理體系要求最高管理層管理者代表行政部業(yè)務部品管部生產(chǎn)部財務 部采購部技術(shù)研發(fā)部總要求總要求★△△△△△△△△環(huán)境方針職業(yè)健康安全方針★△△△△△△△△環(huán)境因素危險源辨識、風險評價和控制措施的確定△△ ★★★★△★★法律、法規(guī)與其他環(huán)境要求法律和其它相關(guān)要求△△★△△△△△△目標、指標和方案目標和方案△★△△△△★△△資源、作用、職責和權(quán)限資源、作用、職責、責任和權(quán)限★△△△△△△△△能力、培訓和意識能力、培訓和意識△△★△△△△△△信息交流溝通、參與和協(xié)商△△★△△△★△△文件文件△★△△△△△△△文件控制文件控制△△★△△△△△△運行控制運行控制△△△★★★△★★應急準備和響應應急準備和響應△△★★★★△★★監(jiān)視和測量績效測量和監(jiān)視△△△△△★★△△合規(guī)性評價合規(guī)性評價△△★△△△△△△不符合、糾正和預防措施事件調(diào)查、不符合、糾正和措施△△△△△★△△△記錄記錄控制△△★△△△△△△內(nèi)部審核內(nèi)部審核△★△△△△△△△管理評審管理評審★△△△△△△△△a．工藝流程 ①合同(訂單)——工藝策劃——采購——檢驗——下料——焊接————半成品檢驗———組裝——交付——服務；附錄E手冊更改記錄更改序號更改內(nèi)容更改日期更改簽名 41