【正文】 制進(jìn)行檢查，對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行和活動(dòng)的關(guān)鍵特性及職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)，為體系運(yùn)行的有效性提供證據(jù),同時(shí)為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。a、績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量采用監(jiān)測(cè)和監(jiān)視兩種方式。監(jiān)測(cè)的內(nèi)容：一般包括重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的關(guān)鍵特性，廢水、廢氣、噪聲、防雷接地、特種設(shè)備、安全裝置、危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏、高空作業(yè)人員、危險(xiǎn)化學(xué)品操作以及食堂工作人員健康情況等。監(jiān)視的內(nèi)容：目標(biāo)、指標(biāo)完成情況，運(yùn)行控制的執(zhí)行情況，管理方案的落實(shí)情況。b、管理者代表負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的監(jiān)控管理。行政部協(xié)助管理者代表對(duì)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全表現(xiàn)，有關(guān)的運(yùn)行控制，目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，法律、法規(guī)的遵守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的環(huán)境和職業(yè)健康安全表現(xiàn)，運(yùn)行控制，目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，法律、法規(guī)的遵守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，聯(lián)系法定檢測(cè)機(jī)構(gòu)，對(duì)重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)因素進(jìn)行檢測(cè)，相關(guān)部門積極配合公司行政部和外部相關(guān)部門的監(jiān)督檢查。c、監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)的不符合，執(zhí)行《糾正/預(yù)防措施控制程序》。需要采取措施的，由相關(guān)部門采取糾正（預(yù)防）措施。d、生產(chǎn)部按照法律法規(guī)及其他相關(guān)要求每月或每季將環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測(cè)量情況，上報(bào)行政部匯總、評(píng)價(jià)、分析。監(jiān)測(cè)設(shè)備必須按期維護(hù)、校準(zhǔn)，確保其有效性、正確性。e、監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果提交管理評(píng)審。 合規(guī)性評(píng)價(jià)行政部按負(fù)責(zé)組織對(duì)相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安法律法規(guī)及其他要求的遵循情況進(jìn)行定期評(píng)價(jià)；各使用部門負(fù)責(zé)將相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求傳達(dá)到全體員工，并組織學(xué)習(xí)，遵照?qǐng)?zhí)行。 控制要求a、通過(guò)持續(xù)、完整的進(jìn)行內(nèi)部和外部合規(guī)性評(píng)價(jià)、驗(yàn)證，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，糾正偏離，提高公司的社會(huì)形象和誠(chéng)信度，為最高管理者的承諾及相關(guān)方信任提供證據(jù)。b、法律法規(guī)遵守（符合）情況的評(píng)審輸入應(yīng)考慮如下方面：(1) 組織適用的法律法規(guī)要求。(2) 組織目前的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)。(3) 監(jiān)測(cè)測(cè)量的結(jié)果。(4) 事件記錄。(5) 違反法律法規(guī)的記錄。(6) 與當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門、職業(yè)健康安全管理部門有關(guān)的信息c、行政部每年評(píng)價(jià)適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況。有特殊情況時(shí)將法律法規(guī)與其他要求分開進(jìn)行。保存評(píng)價(jià)記錄。d、不合規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)管理公司行政部積極收集公司合規(guī)性信息，對(duì)檢查、評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的或執(zhí)法部門或相關(guān)方反饋的對(duì)本公司不合規(guī)的問(wèn)題應(yīng)采取的措施是：(1) 公司主管部門及管理者代表分析不合規(guī)信息的細(xì)節(jié)和性質(zhì)，盡早知曉存在不合規(guī)問(wèn)題的實(shí)質(zhì)，必要時(shí)報(bào)告最高管理者。(2) 出現(xiàn)不合規(guī)的緊急情況時(shí)，執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》。(3) 公司安環(huán)對(duì)不符合法律法規(guī)和其他要求的問(wèn)題，確定適當(dāng)?shù)捻憫?yīng)范圍和對(duì)策，力求將問(wèn)題的負(fù)面影響降到最低。(4) 確定利用目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案控制違規(guī)的問(wèn)題。(5) 公司技術(shù)研發(fā)部組織實(shí)施糾正措施，執(zhí)行《糾正措/預(yù)防措施控制程序》，消除或減少可能造成的負(fù)面影響并驗(yàn)證其有效性。(6) 根據(jù)制度的要求向相關(guān)方（如上級(jí)主管部門、認(rèn)證機(jī)構(gòu)）通報(bào)合規(guī)性信息。 事故/事件和不合格/不符合的控制《不合格品控制程序》應(yīng)確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止不合格的非預(yù)期使用或交付。、記錄、隔離、評(píng)審和處置。，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出返工方案，責(zé)任部門負(fù)責(zé)處置。：a) 返工；b) 退貨；c) 報(bào)廢。，當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并征得顧客或其代表的同意。，本公司應(yīng)針對(duì)不合格造成的后果采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施。 事故、事件和不符合的控制我公司建立并保持《事故/事件/不符合控制程序》，以規(guī)定對(duì)發(fā)生環(huán)境事故、事件、不符合情況進(jìn)行調(diào)查處理的原則，減少由事故、事件、不符合產(chǎn)生的不良影響，并防止類似事故、事件和不符合情況的再發(fā)生。a. 各部門都應(yīng)履行事故報(bào)告、事件調(diào)查與處理的職責(zé)和權(quán)限；b. 對(duì)事故的處理均應(yīng)按“四不放過(guò)”的原則進(jìn)行，應(yīng)按程序規(guī)定形成文件或記錄；c. 生產(chǎn)部、行政部通過(guò)定期或不定期的檢查，確定不符合事實(shí)，并向存在問(wèn)題部門下發(fā)“整改通知單”，重大不符合情況應(yīng)報(bào)告管理者代表或總經(jīng)理；d. 存在不符合項(xiàng)的部門應(yīng)按要求調(diào)查不符合原因，及時(shí)制定并實(shí)施改進(jìn)措施，改進(jìn)措施在實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，避免產(chǎn)生新的安全風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響，整改情況上報(bào)企業(yè)管理部；e. “整改通知單”的發(fā)出部門應(yīng)對(duì)改進(jìn)措施的實(shí)施情況和效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)；f. 當(dāng)改進(jìn)措施引起管理體系文件更改時(shí)，按《文件控制程序》進(jìn)行控制，并應(yīng)記錄更改的情況和遵照更改后文件要求實(shí)施。? 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)數(shù)據(jù)分析的管理工作。? 生產(chǎn)部歸口管理數(shù)據(jù)分析的工作。，以確定體系的適宜性和有效性并識(shí)別可能實(shí)施的改進(jìn)。a) 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；b) 外部檢查的結(jié)果及反饋；c) 市場(chǎng)需求；d) 相關(guān)方（如顧客、供方等）的投訴或反饋。a) 目標(biāo)完成情況；b) 內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告；c) 記錄、不合格信息、糾正或預(yù)防措施實(shí)施情況；d) 環(huán)境績(jī)效數(shù)據(jù)、職業(yè)健康安全績(jī)效數(shù)據(jù)。、充分性和有效性的評(píng)價(jià)提供如下信息：。、服務(wù)的特性及其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。? 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)糾正和預(yù)防措施的管理工作；? 生產(chǎn)部歸口管理生產(chǎn)過(guò)程的糾正和預(yù)防措施的工作；? 行政部歸口管理辦公區(qū)域產(chǎn)生的糾正和預(yù)防措施工作；? 相關(guān)部門負(fù)責(zé)制訂糾正措施和預(yù)防措施計(jì)劃和進(jìn)行整改。本公司通過(guò)使用方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審而促進(jìn)體系的持續(xù)改進(jìn)。：a)通過(guò)體系運(yùn)作和質(zhì)量、環(huán)境、做出危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控及顧客、相關(guān)方投訴來(lái)發(fā)現(xiàn)不合格與不符合。b)通過(guò)對(duì)不合格與不符合原因的調(diào)查分析，對(duì)職業(yè)健康安全不符合所采取的糾正和預(yù)防措施在實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定并采取相應(yīng)措施，并對(duì)此措施進(jìn)行評(píng)價(jià)（包括采取糾正措施的客觀要求）。c)確定無(wú)誤后實(shí)施這些措施。d)對(duì)糾正措施的結(jié)果進(jìn)行記錄e)評(píng)價(jià)糾正措施的有效性，對(duì)富有成效的改進(jìn)做出永久更改，對(duì)于效果不明確的采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。f）當(dāng)糾正措施完成后，責(zé)任部門應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生。、內(nèi)部審核、質(zhì)量、環(huán)境和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量和監(jiān)視程序、顧客及相關(guān)方意見(jiàn)、活動(dòng)監(jiān)視等識(shí)別潛在不合格，并分析原因。，通過(guò)一體化管理方案、專項(xiàng)技術(shù)措施、技術(shù)交底等形式制定預(yù)防措施，制訂預(yù)防措施前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后予以實(shí)施。，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。、利益和成本問(wèn)題。，責(zé)任部門應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)價(jià)預(yù)防措施的完成情況及結(jié)果達(dá)到預(yù)定要求的程度?！秲?nèi)部審核控制程序》《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》《環(huán)安監(jiān)測(cè)和合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》《不合格品控制程序》《事故/事件/不符合控制程序》《糾正/預(yù)防措施控制程序》36附錄A 組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理 管理者代表生產(chǎn)部技術(shù)研發(fā)部行政部財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)部品管部采購(gòu)部車間車間條款I(lǐng)SO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求最高管理層管理者代表行政部業(yè)務(wù)部采購(gòu)部生產(chǎn)部技術(shù)研發(fā)部品管部車間總要求★△△△△△△△△文件要求總要求△★△△△△△△△質(zhì)量手冊(cè)△★△△△△△△△文件控制△△★△△△△△△記錄控制△△★△△△△△△管理承諾★△△△△△△△△以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)★△△△△△△△△質(zhì)量方針★△△△△△△△△質(zhì)量目標(biāo)、體系策劃△★△△△△△△△職責(zé)權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限★△△△△△△△△管理者代表★△△△△△△△△內(nèi)部溝通★△△△△△△△△管理評(píng)審★△△△△△△△△資源的提供★△△△△△△△△人力資源△△★△△△△△△基礎(chǔ)設(shè)施△△△△△★△△△工作環(huán)境△△★△△★△△△產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△△△△△△★△△與顧客有關(guān)過(guò)程的控制△△△★△△△△△產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)△△△△△△★△△采購(gòu)△△△△★△△△△生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制△△△△△★△△★過(guò)程確認(rèn)△△△△△★△△★標(biāo)識(shí)和可追溯性△△△△△★△△★顧客財(cái)產(chǎn)△△△△△★△△★產(chǎn)品防護(hù)△△△△△★△△★監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制△△△△△△△★△監(jiān)視和測(cè)量總則△★△△△△△△△監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意△△△★△△△△△內(nèi) 審△★△△△△△△△過(guò) 程△△△△△△△★△產(chǎn) 品△△△△△△△★△不合格品控制△△△△△△△★△數(shù)據(jù)分析△△★△△△△△△持續(xù)改進(jìn)△★△△△△△△△附錄B 質(zhì)量管理體系職能分配表 附錄B 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職能分配表4環(huán)境管理體系要求職業(yè)健康安全管理體系要求最高管理層管理者代表行政部業(yè)務(wù)部品管部生產(chǎn)部財(cái)務(wù) 部采購(gòu)部技術(shù)研發(fā)部總要求總要求★△△△△△△△△環(huán)境方針職業(yè)健康安全方針★△△△△△△△△環(huán)境因素危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定△△ ★★★★△★★法律、法規(guī)與其他環(huán)境要求法律和其它相關(guān)要求△△★△△△△△△目標(biāo)、指標(biāo)和方案目標(biāo)和方案△★△△△△★△△資源、作用、職責(zé)和權(quán)限資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限★△△△△△△△△能力、培訓(xùn)和意識(shí)能力、培訓(xùn)和意識(shí)△△★△△△△△△信息交流溝通、參與和協(xié)商△△★△△△★△△文件文件△★△△△△△△△文件控制文件控制△△★△△△△△△運(yùn)行控制運(yùn)行控制△△△★★★△★★應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)△△★★★★△★★監(jiān)視和測(cè)量績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視△△△△△★★△△合規(guī)性評(píng)價(jià)合規(guī)性評(píng)價(jià)△△★△△△△△△不符合、糾正和預(yù)防措施事件調(diào)查、不符合、糾正和措施△△△△△★△△△記錄記錄控制△△★△△△△△△內(nèi)部審核內(nèi)部審核△★△△△△△△△管理評(píng)審管理評(píng)審★△△△△△△△△a．工藝流程 ①合同(訂單)——工藝策劃——采購(gòu)——檢驗(yàn)——下料——焊接————半成品檢驗(yàn)———組裝——交付——服務(wù)；附錄E手冊(cè)更改記錄更改序號(hào)更改內(nèi)容更改日期更改簽名 41