【導(dǎo)讀】XXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司發(fā)布。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊XXXX-QESMS-2020

　　

【正文】 業(yè)健康安全影響； — 與運行經(jīng)驗和所采取的職業(yè)健康安全影響控制措施的能力相適應(yīng)； — 為確定設(shè)備要求、識別培訓(xùn)需求和 \或開展運行控制，提供輸入信息； — 對所要求的活動進(jìn)行監(jiān)視，以保證有效和及時實施。 3） 每年一次對公司范圍內(nèi)的危險源作出識別并進(jìn)行職業(yè)健康安全影 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 手冊 XXXXQESMS2020(A) 第 23 頁 共 52 頁 響評價，確定出重大職業(yè)健康安全影響。 4） 確定職業(yè)健康安全目標(biāo)時，應(yīng)考慮與職業(yè)健康安全影響有關(guān)的因素。 在識別危險因素時，還應(yīng)對涉及下列六個方面予以考慮： 1) 物理性危險、危害因素； 2) 化學(xué) 性危險、危害因素； 3) 生物性危險、危害因素； 4) 心理、生理性危險、危害因素； 5) 行為性危險、危害因素； 6) 其他危險、危害因素。 以及： a) 作業(yè)活動中常規(guī)的和非常規(guī)的活動； b) 所有進(jìn)入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動； c) 人的行為、能力和其他人為因素； d) 已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)公司控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源； e) 在工作場所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源； f) 工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料，無論是由本公司還是外界所提 供的； g) 公司及其活動的變更、材料的變更，或計劃的變更； h) 職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影響； i) 任何與風(fēng)險評價和實施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)； j）對工作區(qū)域、過程、裝置、設(shè)備、操作程序和工作公司的設(shè)計，包括其對人的能力的適應(yīng)性。 當(dāng)承接新項目或施工過程中的活動或服務(wù)發(fā)生較大變化或法律及其他要求更新時，應(yīng)及時對環(huán)境因素和危險因素進(jìn)行補充識別，及時報工程部評價以重新確定重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險，工程部定期公司識別環(huán)境因素和危險因 素、評價重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險，并及時更新。 通過危險源辨識和風(fēng)險評價確定安全控制措施，在確定安全控制措施時，應(yīng)考慮按照如下順序降低安全風(fēng)險： 1） 消除； 2） 替代； 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 手冊 XXXXQESMS2020(A) 第 24 頁 共 52 頁 3） 工程控制措施； 4） 標(biāo)志 /警告 和 /或管理控制； 5） 個體防護(hù)設(shè)備。 合規(guī)義務(wù) 建立、實施并保持程序來識別與公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求，并建立獲取這些要求的渠道。確定適用的法律、法規(guī)和其它要求如何運用到公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)以及相關(guān)的環(huán)境因素和風(fēng)險因素。 （ 1）組織應(yīng)確定并獲取與其環(huán)境因素、危險源有關(guān)的合規(guī)義務(wù)； （ 2）組織應(yīng)確定如何將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于組織； （ 3）組織在建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)其環(huán)境管理體系時必須考慮這些合規(guī)義務(wù)。 （ 4）組織應(yīng)保持其合規(guī)義務(wù)的文件化信息。 （ 5）組織的合規(guī)義務(wù)可能會給組織帶來風(fēng)險和機(jī)遇。 策劃應(yīng)對質(zhì)量和環(huán)境的風(fēng)險和機(jī)遇 （ 1）組織應(yīng)策劃采取措施對這些風(fēng)險和機(jī)遇進(jìn)行管理： a）重要環(huán)境因素； b）重大危險源及不可接受風(fēng)險； c）合規(guī)義務(wù)； d） 。 （ 2） 組織應(yīng)策劃如何在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程中整合并實施這些措施， 評價這些措施的有效性。 （ 3）應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。 （ 4）風(fēng)險與 機(jī)遇 識別時機(jī)包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化。 （ 5）當(dāng)策劃這些措施時，組織應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo) 公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)見管理手冊 章節(jié)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 手冊 XXXXQESMS2020(A) 第 25 頁 共 52 頁 目標(biāo)。 為確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)的實現(xiàn)， 公司 應(yīng)對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的相關(guān)職能、層次和過程設(shè)定分目標(biāo) ，即在相關(guān)的部門建立分目標(biāo)。 這些目標(biāo)應(yīng)滿足可測量要求，并與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針保持一致，內(nèi)容應(yīng)包括： 1) 產(chǎn)品和服務(wù)要求； 2) 為滿足顧客要求所進(jìn)行的活動等； 3) 目標(biāo)應(yīng)考慮企業(yè)面向市場目前和未來的需要，產(chǎn)品和服務(wù)及顧客滿意的狀況，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)要求。 4）質(zhì) 量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)應(yīng)可測量（可行時）； 5）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)應(yīng)得到監(jiān)視； 各部門每年應(yīng)對管理目標(biāo)的實施情況進(jìn)行評價，對實施結(jié)果與現(xiàn)有管理目標(biāo)的所示差距，應(yīng)不斷尋找改進(jìn)機(jī)會，設(shè)定新的管理目標(biāo)，必要時予以更新。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)應(yīng)與相關(guān)部門及相關(guān)方進(jìn)行必要的溝通。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定 為保證公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)，針對重要環(huán)境和風(fēng)險因素制定相應(yīng)的 管理方案，以確保目標(biāo)的實 現(xiàn)， 組織應(yīng)確定： a）采取的措施； b）需要的資源； c）由誰負(fù)責(zé)； d）何時完成； e）如何評價結(jié)果。 質(zhì)量、環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案的檢查與修訂 各責(zé)任部門對質(zhì)量 、 環(huán)境 和 職業(yè)健康安全 管理方案的實施情況進(jìn)行檢查； 在質(zhì)量 、 環(huán)境 和 職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及出現(xiàn)新的環(huán)境因素和風(fēng)險因素等情況時需要更改質(zhì)量、環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案。管理者代表要及時組織各單位對環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 手冊 XXXXQESMS2020(A) 第 26 頁 共 52 頁 方案進(jìn)行修訂。 修訂后的質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理方案要經(jīng)總經(jīng)理（特殊情況下可授權(quán)的人員） 進(jìn)行審批。 當(dāng)公司確定需要對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行變更時，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實施（見 ）。 公司變更時應(yīng)考慮到： a）變更目的及其潛在后果； b）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的完整性； c）資源的可獲得性； d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。 7 支持過程 資源 組織應(yīng)確定并提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源。各部門根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的實 施、保持和改進(jìn)需求進(jìn)行識別，提出所需的資源報總經(jīng)理。 總經(jīng)理為達(dá)到以下目的，確定并提供所需的資源： 1) 為實施、保持和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的各過程； 2) 為滿足法律、法規(guī)的要求，滿足顧客的要求，以增強顧客滿意。 總經(jīng)理在提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行所需的資源時，應(yīng)考慮： a) 現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束； b) 需要從外部供方獲得的資源。 所提供資源可包括：人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等，公司對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要 求，以達(dá)到滿足顧客要求的目的。 人員 組織應(yīng)確定并提供所需要的人員，以有效實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系并運行和控制其過程。辦公室編制《人力資源管理控制程序》，并組織實施。 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 手冊 XXXXQESMS2020(A) 第 27 頁 共 52 頁 基礎(chǔ)設(shè)施 （或）服務(wù)的符合性，確定所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： 1) 工作場所（建筑物）及環(huán)境保護(hù)、消防、安全等相應(yīng)的設(shè)施； 2) 生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備； 3) 監(jiān)視和測量資源； 4) 生產(chǎn)需要的支持性服務(wù)（包括水、電、氣）。 5）安全衛(wèi)生、消防、保衛(wèi)等相應(yīng)的設(shè)施。 6）運輸資源等支持性服務(wù)：如運輸由客戶指定或物流公司執(zhí)行。 7）信息系統(tǒng)：計算機(jī)信息管理系統(tǒng)或進(jìn)銷存?zhèn)}庫管理軟件等軟件配置由所需部門提出申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。信息系統(tǒng)的管理按公司有關(guān)規(guī)定和要求執(zhí)行。 過程運行環(huán)境 （ 1）過程運行環(huán)境包括下面的內(nèi)容： 1）與順利完成職責(zé)有關(guān)的，如溫濕度、照明、噪音、環(huán)境保護(hù)相關(guān)等； 2）與完成職責(zé)可能的風(fēng)險有關(guān)的，如職業(yè)危害與職業(yè)病、危險和警示標(biāo)識等； 3）與勞保有關(guān)的，包括正常施工過程和特殊條件（高溫高寒、有毒有害等）下的勞動保護(hù)用品和措施； 4）與用工有關(guān)的，如平等，不歧視，及時解決社會性矛盾，履行社會責(zé)任等； 5）與必要的保健和心理有關(guān)的，包括防暑降溫、疲勞預(yù)防與恢復(fù)、心理輔導(dǎo)與干預(yù)、親情安撫、娛樂條件等； 6）與生活區(qū)有關(guān)，包括飲食、衛(wèi)生、水電氣、宿舍配置等標(biāo)準(zhǔn)、管理與檢查等 7）與公共秩序有關(guān)，如煙、酒、藥、毒的禁控。 （ 2）過程運行環(huán)境的管理： a)安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)識別上述因素對過程運行的影響，在進(jìn)行施工組織設(shè)計、施工方案的編制審批時考慮這些因素，定期檢查過程運行環(huán)境提供和保持情況，提出改進(jìn)指導(dǎo)意見； b) 項 目部負(fù)責(zé)實施過程運行環(huán)境的提供和保持； 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 手冊 XXXXQESMS2020(A) 第 28 頁 共 52 頁 （ 3）相關(guān)管理制度： a）《工程項目管理手冊》。 b）安全、環(huán)保施工組織設(shè)計、安全文明施工方案。 監(jiān)視和測量資源 工程部 應(yīng)對產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視和測量要求和方法作出規(guī)定，同時要申請配置用于證實產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量資源。使用并控制監(jiān)視和測量設(shè)施以保證測量能力與測量要求保持一致，從而保證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。詳見《監(jiān)視和測量資源的控制程序》。 測量溯源 當(dāng)要求測量溯源時，或組織認(rèn)為測量溯源是信 任測量結(jié)果有效的前提時，對監(jiān)視和測量資源控制應(yīng)： a) 定期檢定或在使用前進(jìn)行校正。送外檢定時，應(yīng)選擇計量所或被政府認(rèn)可的計量單位；自己檢定的，應(yīng)規(guī)定校準(zhǔn)的基準(zhǔn)并記錄，其基礎(chǔ)應(yīng)可溯源至國際或國家標(biāo)準(zhǔn)； b) 為防止因校正不當(dāng)而造成校準(zhǔn)失效，必要時應(yīng)規(guī)定作業(yè)規(guī)程，包括工作環(huán)境； c) 在搬運、維修和儲存時，應(yīng)妥善保護(hù)、防止損壞失準(zhǔn)； d) 做好狀態(tài)標(biāo)識并保留檢定記錄； e) 當(dāng)失準(zhǔn)時，應(yīng)重新評估先前測量結(jié)果的有效性，并采取糾正措施。 f) 當(dāng)計算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。確 認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時再確認(rèn)。 組織的知識 （ 1）工程部負(fù)責(zé)知識管理，包括組織知識的識別、收集、組織、共享、應(yīng)用、推進(jìn)、創(chuàng)新等方式管理。 （ 2）公司知識包括與體系運行、過程操作、產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿意所需的知識、知識產(chǎn)權(quán)和經(jīng)驗總結(jié)等信息 。對組織知識應(yīng)得到保持、保護(hù)，需要時便于獲取。 （ 3）公司知識包括外部知識資源和內(nèi)部知識資源兩方面， a）內(nèi)部來源（如知識產(chǎn)權(quán)；從經(jīng)歷獲得的知識；從失敗和成功項目得到的經(jīng)驗教訓(xùn)；獲取和分享未形成文件的知識和經(jīng)驗；過程、產(chǎn)品 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 手冊 XXXXQESMS2020(A) 第 29 頁 共 52 頁 和服務(wù) 的改進(jìn)結(jié)果）； b）外部來源（如標(biāo)準(zhǔn)；學(xué)術(shù)交流；專業(yè)會議；從顧客或外部供方收集的知識） 、能力和意識 （ 1）人力資源管理包括： 1）根據(jù)人力資源戰(zhàn)略進(jìn)行需求與供給分析，提出人才發(fā)展計劃及措施，確定“人力資源規(guī)劃”編制內(nèi)容。 2）進(jìn)行崗位工作設(shè)計，制定崗位說明書，確定崗位職責(zé)、任職要求或能力素質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。 3）確定員工績效考核內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方式、頻度，績效考核結(jié)果應(yīng)作為人力資源管理評價和改進(jìn)的依據(jù)，建立員工薪酬、績效激勵政策。 4）建立基于戰(zhàn)略的能力分析制度，通過能力素質(zhì)模型 分析組織當(dāng)前和未來的能力需求，以及對員工現(xiàn)有能力進(jìn)行分析，確定員工培訓(xùn)需求及招聘需求。 5）員工選聘包括招聘、錄用、晉升、崗位調(diào)配等，項目經(jīng)理、施工質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員等執(zhí)業(yè)資格和持證上崗應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)的要求。 6）學(xué)習(xí)和發(fā)展管理應(yīng)結(jié)合能力分析，分層次識別專業(yè)能力、核心能力等培訓(xùn)需求，制定“員工培訓(xùn)計劃”并實施、并多維度評價培訓(xùn)的有效性并改進(jìn)，建立員工職業(yè)生涯發(fā)展通道，幫助員工發(fā)展。保存“培訓(xùn)相應(yīng)的記錄”。 7）員工權(quán)益和滿意度管理包括員工工作環(huán)境、福利、員工權(quán)益保障等，對員工個性 化支持，