【正文】 定的要求，包括國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求； d)適用于工程項(xiàng)目的法律法規(guī)要求； e)與先前表述存在差異的合同或訂單要求。 當(dāng)顧客沒有提供的形成文件的要求，辦公室在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。本公司針對(duì)工程項(xiàng)目有關(guān)要求實(shí)施評(píng)審，由辦公室根據(jù)實(shí)際情況組織相關(guān)部門實(shí)施評(píng)審，合同簽字蓋章視為評(píng)審。： a)評(píng)審結(jié)果（合同）； b)針對(duì)工程項(xiàng)目的新要求。 工程項(xiàng)目要求的更改 若工程項(xiàng)目要求發(fā)生變更，辦公室應(yīng)確保相關(guān)合同、技術(shù)要求等信息得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。必要時(shí)，對(duì)更改的合同或內(nèi)容應(yīng)進(jìn)行變更評(píng)審。 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)（刪減） 、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 《采購、外包控制程序》，以確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。應(yīng)對(duì)下列情況下，外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)施控制： a)外部供方的過程、產(chǎn)品和服務(wù)構(gòu)成公司自身產(chǎn)品和服務(wù)的一部分； b)外部供方替組織直接將產(chǎn)品和服務(wù)提供給顧客； c)組織決定由外部供方提供過程或部分過程。 辦公室基于外部供方提供所要求的過程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，確定外部供方的評(píng)價(jià)、選擇、績效監(jiān)視以及再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，并加以實(shí)施，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括：經(jīng)營資格和信譽(yù)、業(yè)績、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、能力、人員結(jié)構(gòu)和素質(zhì)、價(jià)格、售后服務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)因素。對(duì)于這些活動(dòng)和由評(píng)價(jià)引發(fā)的任何必要的措施，組織應(yīng)保留所需的成文信息。 辦公室建立和實(shí)施《采購、外包控制程序》，以確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)不會(huì)對(duì)組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。 a)確保外部提供的過程保持在其管理體系的控制之中； b)規(guī)定對(duì)外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制； c)外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)組織穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響； d)外部供方自身控制的有效性； e)確定必要的驗(yàn)證或其他活動(dòng)，以確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。 辦公室建立和實(shí)施《采購、外包控制程序》，確保在與外部供方溝通之前所確定的要求是充分的，應(yīng)確保與外部供方溝通一下要求： a)供方提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)； b)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)，方法、過程和設(shè)備，產(chǎn)品和服務(wù)的放行要求的批準(zhǔn)； c)供方的能力，包括所要求的人員資質(zhì)； d)外部供方與組織的接口； e)對(duì)外部供方績效的控制和監(jiān)視； f)公司或顧客擬在外部供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證或確認(rèn)活動(dòng)。 工程部制定和實(shí)施《施工過程控制程序》，確保在受控條件下進(jìn)行工程施工服務(wù)，這些受控條件包括： a)明確工程項(xiàng)目特性的信息，擬獲得的結(jié)果； b)獲得和使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量資源； c)在適當(dāng)?shù)碾A段實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，以驗(yàn)證是否符合過程或輸出的控制準(zhǔn)則以及工程施工服務(wù)的接收準(zhǔn)則； d)為過程運(yùn)行提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境； e)配備具備能力的人員，包括所要求的資格； f)確定若輸出結(jié)果不能由后續(xù)監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證的特殊過程，應(yīng)對(duì)特殊過程提供過程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力進(jìn)行確認(rèn)和再確認(rèn)； g)采取措施防止人為錯(cuò)誤； h)實(shí)施放行、交付和交付后活動(dòng)。本公司輸變電工程、城市及道路照明工程、地基與基礎(chǔ)工程、建筑機(jī)電安裝工程施工服務(wù)特殊過程為焊接、電纜接頭制作和導(dǎo)線壓接。項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)施工過程進(jìn)行控制包括: a)正確使用施工圖紙、設(shè)計(jì)文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及適用的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書； b)調(diào)配符合規(guī)定的操作人員； c)按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具、檢測(cè)設(shè)備； d)按規(guī)定施工并及時(shí)檢查、檢測(cè)； e)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)管理有關(guān)規(guī)定對(duì)施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制； f)根據(jù)有關(guān)要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進(jìn)行相應(yīng)的策劃和控制； g)合理安排施工進(jìn)度； h)采取半成品、成品保護(hù)措施并監(jiān)督實(shí)施； i)對(duì)不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件實(shí)施監(jiān)控； j)對(duì)分包方的施工過程實(shí)施監(jiān)控；項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)需要，實(shí)現(xiàn)對(duì)施工過程進(jìn)行確認(rèn)，包括： a)對(duì)工藝標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)操作人員上崗資格進(jìn)行鑒定； b)對(duì)施工機(jī)具進(jìn)行認(rèn)可； c)定期在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時(shí)，重新確認(rèn)； 項(xiàng)目部應(yīng)保留施工過程記錄包括： a)施工日志和專項(xiàng)施工記錄； b)交底記錄； c)上崗培訓(xùn)和崗位資格證明； d)施工機(jī)具和檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備管理記錄； e)圖紙接受和發(fā)放、設(shè)計(jì)變更有關(guān)記錄； f)監(jiān)督檢查和整改、復(fù)檢記錄； g)管理相關(guān)文件； h)工程項(xiàng)目管理策劃中規(guī)定的其他記錄； 標(biāo)識(shí)和可追溯性 工程部應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR(shí)別輸出，以確保工程施工服務(wù)合格；在工程施工服務(wù)提供整個(gè)過程中按照監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別輸出狀態(tài)，防止工程施工服務(wù)在實(shí)現(xiàn)過程中不同狀態(tài)的混淆和誤用，工程部應(yīng)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)過程狀態(tài)的進(jìn)行唯一標(biāo)識(shí)，且保留實(shí)現(xiàn)可追溯性所需要的成文信息。 顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn) 工程部應(yīng)對(duì)公司控制下或使用的顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行妥善管理；若顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)發(fā)生損壞、丟失或不適用時(shí)，應(yīng)及時(shí)向顧客或外部供方報(bào)告并保存記錄。 公司目前不涉及顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)。 工程部應(yīng)在工程施工服務(wù)提供期間對(duì)輸出進(jìn)行必要的防護(hù)，以確保符合要求。防護(hù)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及行業(yè)慣例實(shí)施，防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、處置、污染控制、包裝、儲(chǔ)存、傳送或運(yùn)輸以及保護(hù)。 交付后的活動(dòng) 辦公室應(yīng)滿足工程施工服務(wù)相關(guān)的交付后活動(dòng)的要求，在確定交付后活動(dòng)覆蓋范圍和程度時(shí)，應(yīng)考慮： a)法律法規(guī)要求； b)與工程施工服務(wù)有關(guān)的潛在不期望的后果； c)工程項(xiàng)目的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命； d)顧客要求（如：合同規(guī)定)； e)顧客的使用反饋。 交付后活動(dòng)可能包括擔(dān)保條款所規(guī)定的相關(guān)活動(dòng)，儲(chǔ)如合同規(guī)定的維護(hù)服務(wù)，以及回收或最終報(bào)廢處理等附加服務(wù)等。 更改控制 工程部對(duì)工程施工服務(wù)提供的更改進(jìn)行必要的評(píng)審和控制，如顧客要求、圖紙等工藝技術(shù)要求等，如工程施工服務(wù)提供的更改涉及顧客要求的更改時(shí)應(yīng)征得顧客書面確認(rèn)。對(duì)更改進(jìn)行評(píng)審和控制，將更改內(nèi)容及時(shí)完整的傳達(dá)到有關(guān)人員，以確保穩(wěn)定的符合要求。應(yīng)保留更改的記錄，包括有關(guān)更改評(píng)審結(jié)果，授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及根據(jù)評(píng)審所采取的必要措施。 工程部根據(jù)公司工程施工服務(wù)實(shí)際情況，在適當(dāng)階段策劃工程施工服務(wù)放行的要求，由工程部負(fù)責(zé)實(shí)施，以驗(yàn)證工程項(xiàng)目的符合要求；工程部確保采購材料符合采購和產(chǎn)品要求；工程部依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范要求確保工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程和工程項(xiàng)目符合要求；除非得到有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，或得到顧客批準(zhǔn)，否則在策劃的安排圓滿完成之前，不應(yīng)向顧客交付使用。工程部保留有關(guān)工程項(xiàng)目交付的記錄，這些記錄包括符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)和授權(quán)放行人員的可追溯信息。 《不合格控制程序》確保不符合要求的輸出得到識(shí)別和控制,防止非預(yù)期使用或交付。工程部應(yīng)根據(jù)不合格的性質(zhì)及其對(duì)工程項(xiàng)目的影響采取適當(dāng)措施，這也適用于交付之后發(fā)現(xiàn)的不合格，以及在服務(wù)提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格。工程部通過下列一種或幾種途徑處置不合格輸出； a)糾正；采取措施清除己發(fā)現(xiàn)的不合格； b)對(duì)提供產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行隔離、限制、退貨或暫停； c)告知顧客； d)讓步使用、放行或接收不合格品,但需授權(quán)人批準(zhǔn),需要時(shí)應(yīng)向顧客報(bào)告并經(jīng)顧客同意；一旦發(fā)生不合格品被發(fā)運(yùn)，應(yīng)立即通知顧客； e)對(duì)不合格輸出進(jìn)行糾正之后應(yīng)驗(yàn)證其是否符合要求。： a)有關(guān)不合格的描述； b)所采取措施的描述； c)獲得讓步的描述； d)處置不合格的授權(quán)標(biāo)識(shí)。9 績效評(píng)價(jià) 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 總則 辦公室建立和實(shí)施《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)視控制程序》，監(jiān)視和評(píng)價(jià)管理體系績效和有效性，以確保過程、工程施工服務(wù)的符合性及管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求和獲得持續(xù)改進(jìn)。組織應(yīng)確定：a)需要監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象；b)確保有效結(jié)果所需要的監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)方法，評(píng)價(jià)所依據(jù)的準(zhǔn)則和參數(shù)；c)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量的時(shí)機(jī)；d)分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的時(shí)機(jī)；e)確保使用經(jīng)校準(zhǔn)或經(jīng)驗(yàn)證的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，以確保有效的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；f)評(píng)價(jià)管理體系績效和體系的有效性；g)按信息交流過程規(guī)定及其合規(guī)性義務(wù)要求，就有關(guān)績效的信息進(jìn)行內(nèi)部和外部交流。 對(duì)監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行的分析和評(píng)價(jià)每年至少進(jìn)行一次，于管理評(píng)審前實(shí)施，保留監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄，作為管理評(píng)審的輸入。 顧客滿意 辦公室按年度或根據(jù)項(xiàng)目對(duì)顧客實(shí)施滿意度調(diào)查，滿意度調(diào)查通過滿意度調(diào)查表的形式實(shí)施，調(diào)查方面有工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、現(xiàn)場(chǎng)管理、信息溝通、后續(xù)服務(wù)、環(huán)保控制、安全管理方面，確保監(jiān)視顧客對(duì)其需求和期望獲得滿足程度的感受；滿意度調(diào)查后對(duì)滿意度調(diào)查進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，以便后續(xù)改進(jìn)。 監(jiān)視顧客感受可包括顧客調(diào)查、顧客對(duì)交付產(chǎn)品或服務(wù)的反饋、顧客會(huì)晤、市場(chǎng)占有率分析、顧客贊揚(yáng)、擔(dān)保索賠等。 分析與評(píng)價(jià) 辦公室應(yīng)分析和評(píng)價(jià)通過監(jiān)視和測(cè)量獲得的適宜數(shù)據(jù)和信息。應(yīng)利用分析的結(jié)果評(píng)價(jià)： a)工程施工服務(wù)的符合性； b)顧客滿意程度； c)體系的績效和有效性； d)策劃是否得到有效實(shí)施； e)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性； f)外部供方的績效； g)體系改進(jìn)的需求； 辦公室建立和實(shí)施《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)視控制程序》，對(duì)管理績效進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。應(yīng)規(guī)定： a)適合公司需要定性和定量的測(cè)量； b)對(duì)目標(biāo)的滿足程度的監(jiān)視； c)對(duì)控制措施有效性的監(jiān)視； d)主動(dòng)測(cè)量，即監(jiān)視是否符合管理方案、控制措施和運(yùn)行準(zhǔn)則； e)被動(dòng)測(cè)量，即監(jiān)視績效的歷史證據(jù)； f)保留監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)和結(jié)果的證據(jù)，用于后續(xù)的糾正措施分析； g)如監(jiān)視或測(cè)量績效需要設(shè)備，應(yīng)對(duì)此類設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，應(yīng)保留校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)及其結(jié)果的記錄。 合規(guī)性評(píng)價(jià) 辦公室建立和實(shí)施《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》確保其合規(guī)性義務(wù)履行所需的過程，履行遵守法律法規(guī)要求的承諾。應(yīng)： a)確定實(shí)施合規(guī)性評(píng)價(jià)的頻次； b)評(píng)價(jià)合規(guī)性，必要時(shí)采取措施； c)保持其合規(guī)情況的知識(shí)和對(duì)其合規(guī)情況的理解； d)保留合規(guī)性評(píng)價(jià)的記錄，作為合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果的證據(jù)； e)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性； f)外部供方的績效； g)體系改進(jìn)的需求。 辦公室記錄、調(diào)查和分析事件，以便： a)確定內(nèi)在的、可能導(dǎo)致或有助于事件發(fā)生的缺陷或其他因素； b)識(shí)別對(duì)采取糾正預(yù)防措施的需求可能性； c)識(shí)別持續(xù)改進(jìn)的可能性； d)溝通調(diào)查的結(jié)果； e)調(diào)查應(yīng)及時(shí)展開； f)； g)保留事件調(diào)查的結(jié)果。事件調(diào)查： a)“事件”包括：已造成的人身傷害、健康損害或死亡的事故；未發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的“未遂事件”； b)事件調(diào)查應(yīng)應(yīng)及時(shí)展開。對(duì)已發(fā)生的事件進(jìn)行調(diào)查并記錄調(diào)查過程；調(diào)查應(yīng)考慮事件所造成的實(shí)際結(jié)果，以及事件所造成的影響后果；事件調(diào)查過程的輸出應(yīng)包括確定內(nèi)在的、導(dǎo)致或有助于事件發(fā)生的職業(yè)健康安全缺陷和其他因素；識(shí)別采取糾正措施的需求；識(shí)別采取預(yù)防措施的可能性。真實(shí)記錄事件調(diào)查結(jié)果。公司安排勝任事件調(diào)查能力的人員進(jìn)行事件調(diào)查。 c)公司及時(shí)發(fā)布“事件調(diào)查報(bào)告”；認(rèn)真吸取事件的教訓(xùn) ，做到“三不放過”，即事件原因不清楚不放過；事件責(zé)任不清楚不放過；教訓(xùn)措施不清楚不放過 。事件處理： 根據(jù)事件調(diào)查結(jié)果，辦公室建立和實(shí)施《事件調(diào)查、不符合、糾正措施措施程序》。辦公室驗(yàn)證措施效果，保存記錄，作為管理評(píng)審的輸入信息 。 內(nèi)部審核 辦公室建立和實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》，確保按計(jì)劃的時(shí)間間隔實(shí)施內(nèi)部審核，以提供下列管理體系信息： a)是否符合管理體系和標(biāo)準(zhǔn)要求； b)是否得到了有效的實(shí)施和保持； 辦公室每年按審核年度確定內(nèi)部審核方案，確定實(shí)施審核的頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和內(nèi)部審核報(bào)告。建立內(nèi)部審核方案時(shí)，必須考慮相關(guān)過程重要性、影響組織變化以及以往審核的結(jié)果。應(yīng) a)規(guī)定每次審核的準(zhǔn)則和范圍； b)選擇審核員并實(shí)施審核，確保審核過程的客觀性與公正性； c)確保向相關(guān)管理者報(bào)告審核結(jié)果； d)保留審核記錄，作為審核方案實(shí)施和審核結(jié)果的證據(jù)。 管理評(píng)審 最高管理者依據(jù)建立的《管理評(píng)審控制程序》，按審核年度的時(shí)間間隔對(duì)公司實(shí)施管理評(píng)審，每年進(jìn)行一次，兩次相隔不超過12個(gè)月，必要時(shí)可臨時(shí)追加次數(shù)，由最高管理者確定管理評(píng)審內(nèi)容并主持進(jìn)行。其目的為確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審應(yīng)包括對(duì)下列事項(xiàng)的考慮： a)以往管理評(píng)審采取措施的狀況； b)與體系相關(guān)的內(nèi)外部環(huán)境的變化，相關(guān)方需求和期望以及合規(guī)義務(wù)的變化，重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的變化，風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的變化； c)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； d)事件調(diào)查、不符合和糾正措施情況，監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果，合規(guī)性義務(wù)履行情況，審核結(jié)果，外部供方的績效； e)資源的充分性； f)來自相關(guān)方的有關(guān)信息交流和反饋，顧客滿意，包括抱怨； g)過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性； h)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性； i)客觀環(huán)境的變化，法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展； j)參與協(xié)商的結(jié)果； k)持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)； 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)符合公司持續(xù)改進(jìn)的承諾，并應(yīng)包括與如下方面可能的更改有關(guān)的任何決策和措施： a)對(duì)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的結(jié)論； b)體系所需的變更，任何需求相關(guān)的決策； c)方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)時(shí)需要采取的措施； d)資源需求； e)與持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)相關(guān)的決策； f)改進(jìn)管理體系與其他業(yè)務(wù)過程融合的機(jī)遇； g)任何與組織戰(zhàn)略方向相關(guān)的結(jié)論； h)保留管理評(píng)審的記錄，作為管理評(píng)審結(jié)果的證據(jù)。10 改進(jìn) 總則 辦公室建立和實(shí)施《事件調(diào)查、不符合、糾正措施措施程序》確定并選擇改進(jìn)機(jī)會(huì)，采取必要措施，滿足顧客要求和增強(qiáng)顧客滿意。應(yīng)包括： a)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足要求并關(guān)注未來的需求和期望； b)糾正、預(yù)防或減少不利影響； c)改進(jìn)管理體系績效和有效性。，包括投訴引起的不合格，應(yīng)： a)對(duì)不合格作出應(yīng)對(duì)，采取措施予以控制和糾正，處置產(chǎn)生的后果； b)評(píng)價(jià)和分析不合格，確定不合格原因，確定是否存在或可能發(fā)生類似的不合格，評(píng)價(jià)是否需要采取措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，避免再次發(fā)生或者在其他場(chǎng)合發(fā)生； c)實(shí)施所需的措施； d)評(píng)審所采取的糾正措施的有效性； e)需要時(shí)，更新策劃期間確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇； f)需要時(shí)，變更管理體系。 g)糾正措施應(yīng)與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應(yīng)。、糾正措施的記錄，作為不合格性質(zhì)以及隨后所采取的措施和糾正措施結(jié)果的證據(jù)。 持續(xù)改進(jìn) 辦公室應(yīng)確保持續(xù)改進(jìn)管理體系的適宜性、充分性和有效性。應(yīng)考慮管理評(píng)審的分析、評(píng)價(jià)結(jié)果以及管理評(píng)審的輸出，確定是否存在持續(xù)改進(jìn)的需求和機(jī)會(huì)。附一管理手冊(cè)、標(biāo)準(zhǔn)要素對(duì)照表管理手冊(cè)條款GB/T190012016條款GB/T240012016條款GB/T280012011條款 5領(lǐng)導(dǎo)作用 崗位、職責(zé)和權(quán)限 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限、職責(zé)和權(quán)限、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限6策劃6策劃6策劃、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定、方案及其實(shí)現(xiàn)的策劃7支持7支持7支持、培訓(xùn)和意識(shí)、培訓(xùn)和意識(shí)、信息交流和參與協(xié)商、參與和協(xié)商8運(yùn)行8運(yùn)行8運(yùn)行、產(chǎn)品和服務(wù)控制、產(chǎn)品和服務(wù)控制9績效評(píng)價(jià)9績效評(píng)價(jià)9績效評(píng)價(jià)、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)10改進(jìn)10改進(jìn)10改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施QES管理手冊(cè) 修訂狀態(tài)：A/0 XXQES2016 附二QMS職能分配表 GB/T190012016標(biāo)準(zhǔn)條款最高管理者辦公室工程部項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部○●○○○○●○○○●○○○○●○○○○●○○○○●○○○○ 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限●○○○○6策劃○●○○○○●○○○○●○○○7支持●○○○○○●○○○○●○○○○●○○○○●○○○8運(yùn)行○○●●○○●○○○（刪減）、產(chǎn)品和服務(wù)控制○●○○○○○●●○○○●●○○○●○○9績效評(píng)價(jià)