【正文】 定的要求，包括國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求； d)適用于工程項目的法律法規(guī)要求； e)與先前表述存在差異的合同或訂單要求。 當(dāng)顧客沒有提供的形成文件的要求，辦公室在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。本公司針對工程項目有關(guān)要求實施評審，由辦公室根據(jù)實際情況組織相關(guān)部門實施評審，合同簽字蓋章視為評審。： a)評審結(jié)果（合同）； b)針對工程項目的新要求。 工程項目要求的更改 若工程項目要求發(fā)生變更，辦公室應(yīng)確保相關(guān)合同、技術(shù)要求等信息得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。必要時，對更改的合同或內(nèi)容應(yīng)進(jìn)行變更評審。 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)（刪減） 、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 《采購、外包控制程序》，以確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。應(yīng)對下列情況下，外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)實施控制： a)外部供方的過程、產(chǎn)品和服務(wù)構(gòu)成公司自身產(chǎn)品和服務(wù)的一部分； b)外部供方替組織直接將產(chǎn)品和服務(wù)提供給顧客； c)組織決定由外部供方提供過程或部分過程。 辦公室基于外部供方提供所要求的過程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，確定外部供方的評價、選擇、績效監(jiān)視以及再評價的準(zhǔn)則，并加以實施，評價內(nèi)容包括：經(jīng)營資格和信譽(yù)、業(yè)績、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、能力、人員結(jié)構(gòu)和素質(zhì)、價格、售后服務(wù)和風(fēng)險因素。對于這些活動和由評價引發(fā)的任何必要的措施，組織應(yīng)保留所需的成文信息。 辦公室建立和實施《采購、外包控制程序》，以確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)不會對組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。 a)確保外部提供的過程保持在其管理體系的控制之中； b)規(guī)定對外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制； c)外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)對組織穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響； d)外部供方自身控制的有效性； e)確定必要的驗證或其他活動，以確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。 辦公室建立和實施《采購、外包控制程序》，確保在與外部供方溝通之前所確定的要求是充分的，應(yīng)確保與外部供方溝通一下要求： a)供方提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)； b)對產(chǎn)品和服務(wù)，方法、過程和設(shè)備，產(chǎn)品和服務(wù)的放行要求的批準(zhǔn)； c)供方的能力，包括所要求的人員資質(zhì)； d)外部供方與組織的接口； e)對外部供方績效的控制和監(jiān)視； f)公司或顧客擬在外部供方現(xiàn)場實施驗證或確認(rèn)活動。 工程部制定和實施《施工過程控制程序》，確保在受控條件下進(jìn)行工程施工服務(wù)，這些受控條件包括： a)明確工程項目特性的信息，擬獲得的結(jié)果； b)獲得和使用適宜的監(jiān)視和測量資源； c)在適當(dāng)?shù)碾A段實施監(jiān)視和測量活動，以驗證是否符合過程或輸出的控制準(zhǔn)則以及工程施工服務(wù)的接收準(zhǔn)則； d)為過程運(yùn)行提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境； e)配備具備能力的人員，包括所要求的資格； f)確定若輸出結(jié)果不能由后續(xù)監(jiān)視或測量加以驗證的特殊過程，應(yīng)對特殊過程提供過程實現(xiàn)策劃結(jié)果的能力進(jìn)行確認(rèn)和再確認(rèn)； g)采取措施防止人為錯誤； h)實施放行、交付和交付后活動。本公司輸變電工程、城市及道路照明工程、地基與基礎(chǔ)工程、建筑機(jī)電安裝工程施工服務(wù)特殊過程為焊接、電纜接頭制作和導(dǎo)線壓接。項目部應(yīng)對施工過程進(jìn)行控制包括: a)正確使用施工圖紙、設(shè)計文件、驗收標(biāo)準(zhǔn)及適用的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書； b)調(diào)配符合規(guī)定的操作人員； c)按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具、檢測設(shè)備； d)按規(guī)定施工并及時檢查、檢測； e)根據(jù)現(xiàn)場管理有關(guān)規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制； f)根據(jù)有關(guān)要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進(jìn)行相應(yīng)的策劃和控制； g)合理安排施工進(jìn)度； h)采取半成品、成品保護(hù)措施并監(jiān)督實施； i)對不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件實施監(jiān)控； j)對分包方的施工過程實施監(jiān)控；項目部應(yīng)根據(jù)需要，實現(xiàn)對施工過程進(jìn)行確認(rèn)，包括： a)對工藝標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件進(jìn)行評審，并對操作人員上崗資格進(jìn)行鑒定； b)對施工機(jī)具進(jìn)行認(rèn)可； c)定期在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時，重新確認(rèn)； 項目部應(yīng)保留施工過程記錄包括： a)施工日志和專項施工記錄； b)交底記錄； c)上崗培訓(xùn)和崗位資格證明； d)施工機(jī)具和檢驗、測量及試驗設(shè)備管理記錄； e)圖紙接受和發(fā)放、設(shè)計變更有關(guān)記錄； f)監(jiān)督檢查和整改、復(fù)檢記錄； g)管理相關(guān)文件； h)工程項目管理策劃中規(guī)定的其他記錄； 標(biāo)識和可追溯性 工程部應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR別輸出，以確保工程施工服務(wù)合格；在工程施工服務(wù)提供整個過程中按照監(jiān)視和測量要求識別輸出狀態(tài)，防止工程施工服務(wù)在實現(xiàn)過程中不同狀態(tài)的混淆和誤用，工程部應(yīng)對產(chǎn)品和服務(wù)過程狀態(tài)的進(jìn)行唯一標(biāo)識，且保留實現(xiàn)可追溯性所需要的成文信息。 顧客或外部供方的財產(chǎn) 工程部應(yīng)對公司控制下或使用的顧客或外部供方的財產(chǎn)進(jìn)行識別、驗證、保護(hù)和維護(hù)，應(yīng)對其進(jìn)行妥善管理；若顧客或外部供方的財產(chǎn)發(fā)生損壞、丟失或不適用時，應(yīng)及時向顧客或外部供方報告并保存記錄。 公司目前不涉及顧客和外部供方財產(chǎn)。 工程部應(yīng)在工程施工服務(wù)提供期間對輸出進(jìn)行必要的防護(hù)，以確保符合要求。防護(hù)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及行業(yè)慣例實施，防護(hù)包括標(biāo)識、處置、污染控制、包裝、儲存、傳送或運(yùn)輸以及保護(hù)。 交付后的活動 辦公室應(yīng)滿足工程施工服務(wù)相關(guān)的交付后活動的要求，在確定交付后活動覆蓋范圍和程度時，應(yīng)考慮： a)法律法規(guī)要求； b)與工程施工服務(wù)有關(guān)的潛在不期望的后果； c)工程項目的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命； d)顧客要求（如：合同規(guī)定)； e)顧客的使用反饋。 交付后活動可能包括擔(dān)保條款所規(guī)定的相關(guān)活動，儲如合同規(guī)定的維護(hù)服務(wù)，以及回收或最終報廢處理等附加服務(wù)等。 更改控制 工程部對工程施工服務(wù)提供的更改進(jìn)行必要的評審和控制，如顧客要求、圖紙等工藝技術(shù)要求等，如工程施工服務(wù)提供的更改涉及顧客要求的更改時應(yīng)征得顧客書面確認(rèn)。對更改進(jìn)行評審和控制，將更改內(nèi)容及時完整的傳達(dá)到有關(guān)人員，以確保穩(wěn)定的符合要求。應(yīng)保留更改的記錄，包括有關(guān)更改評審結(jié)果，授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及根據(jù)評審所采取的必要措施。 工程部根據(jù)公司工程施工服務(wù)實際情況，在適當(dāng)階段策劃工程施工服務(wù)放行的要求，由工程部負(fù)責(zé)實施，以驗證工程項目的符合要求；工程部確保采購材料符合采購和產(chǎn)品要求；工程部依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范要求確保工程項目實現(xiàn)過程和工程項目符合要求；除非得到有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，或得到顧客批準(zhǔn)，否則在策劃的安排圓滿完成之前，不應(yīng)向顧客交付使用。工程部保留有關(guān)工程項目交付的記錄，這些記錄包括符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)和授權(quán)放行人員的可追溯信息。 《不合格控制程序》確保不符合要求的輸出得到識別和控制,防止非預(yù)期使用或交付。工程部應(yīng)根據(jù)不合格的性質(zhì)及其對工程項目的影響采取適當(dāng)措施，這也適用于交付之后發(fā)現(xiàn)的不合格，以及在服務(wù)提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格。工程部通過下列一種或幾種途徑處置不合格輸出； a)糾正；采取措施清除己發(fā)現(xiàn)的不合格； b)對提供產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行隔離、限制、退貨或暫停； c)告知顧客； d)讓步使用、放行或接收不合格品,但需授權(quán)人批準(zhǔn),需要時應(yīng)向顧客報告并經(jīng)顧客同意；一旦發(fā)生不合格品被發(fā)運(yùn)，應(yīng)立即通知顧客； e)對不合格輸出進(jìn)行糾正之后應(yīng)驗證其是否符合要求。： a)有關(guān)不合格的描述； b)所采取措施的描述； c)獲得讓步的描述； d)處置不合格的授權(quán)標(biāo)識。9 績效評價 監(jiān)視、測量、分析和評價 總則 辦公室建立和實施《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)視控制程序》，監(jiān)視和評價管理體系績效和有效性，以確保過程、工程施工服務(wù)的符合性及管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求和獲得持續(xù)改進(jìn)。組織應(yīng)確定：a)需要監(jiān)視和測量的對象；b)確保有效結(jié)果所需要的監(jiān)視、測量、分析和評價方法，評價所依據(jù)的準(zhǔn)則和參數(shù)；c)實施監(jiān)視和測量的時機(jī)；d)分析和評價監(jiān)視和測量結(jié)果的時機(jī)；e)確保使用經(jīng)校準(zhǔn)或經(jīng)驗證的監(jiān)視和測量設(shè)備，以確保有效的監(jiān)視和測量結(jié)果；f)評價管理體系績效和體系的有效性；g)按信息交流過程規(guī)定及其合規(guī)性義務(wù)要求，就有關(guān)績效的信息進(jìn)行內(nèi)部和外部交流。 對監(jiān)測和測量結(jié)果進(jìn)行的分析和評價每年至少進(jìn)行一次，于管理評審前實施，保留監(jiān)視、測量、分析和評價結(jié)果的記錄，作為管理評審的輸入。 顧客滿意 辦公室按年度或根據(jù)項目對顧客實施滿意度調(diào)查，滿意度調(diào)查通過滿意度調(diào)查表的形式實施，調(diào)查方面有工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、現(xiàn)場管理、信息溝通、后續(xù)服務(wù)、環(huán)?？刂?、安全管理方面，確保監(jiān)視顧客對其需求和期望獲得滿足程度的感受；滿意度調(diào)查后對滿意度調(diào)查進(jìn)行分析評價，以便后續(xù)改進(jìn)。 監(jiān)視顧客感受可包括顧客調(diào)查、顧客對交付產(chǎn)品或服務(wù)的反饋、顧客會晤、市場占有率分析、顧客贊揚(yáng)、擔(dān)保索賠等。 分析與評價 辦公室應(yīng)分析和評價通過監(jiān)視和測量獲得的適宜數(shù)據(jù)和信息。應(yīng)利用分析的結(jié)果評價： a)工程施工服務(wù)的符合性； b)顧客滿意程度； c)體系的績效和有效性； d)策劃是否得到有效實施； e)針對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性； f)外部供方的績效； g)體系改進(jìn)的需求； 辦公室建立和實施《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)視控制程序》，對管理績效進(jìn)行監(jiān)視和測量。應(yīng)規(guī)定： a)適合公司需要定性和定量的測量； b)對目標(biāo)的滿足程度的監(jiān)視； c)對控制措施有效性的監(jiān)視； d)主動測量，即監(jiān)視是否符合管理方案、控制措施和運(yùn)行準(zhǔn)則； e)被動測量，即監(jiān)視績效的歷史證據(jù)； f)保留監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)和結(jié)果的證據(jù)，用于后續(xù)的糾正措施分析； g)如監(jiān)視或測量績效需要設(shè)備，應(yīng)對此類設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，應(yīng)保留校準(zhǔn)和維護(hù)活動及其結(jié)果的記錄。 合規(guī)性評價 辦公室建立和實施《合規(guī)性評價控制程序》確保其合規(guī)性義務(wù)履行所需的過程，履行遵守法律法規(guī)要求的承諾。應(yīng)： a)確定實施合規(guī)性評價的頻次； b)評價合規(guī)性，必要時采取措施； c)保持其合規(guī)情況的知識和對其合規(guī)情況的理解； d)保留合規(guī)性評價的記錄，作為合規(guī)性評價結(jié)果的證據(jù)； e)針對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性； f)外部供方的績效； g)體系改進(jìn)的需求。 辦公室記錄、調(diào)查和分析事件，以便： a)確定內(nèi)在的、可能導(dǎo)致或有助于事件發(fā)生的缺陷或其他因素； b)識別對采取糾正預(yù)防措施的需求可能性； c)識別持續(xù)改進(jìn)的可能性； d)溝通調(diào)查的結(jié)果； e)調(diào)查應(yīng)及時展開； f)； g)保留事件調(diào)查的結(jié)果。事件調(diào)查： a)“事件”包括：已造成的人身傷害、健康損害或死亡的事故；未發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的“未遂事件”； b)事件調(diào)查應(yīng)應(yīng)及時展開。對已發(fā)生的事件進(jìn)行調(diào)查并記錄調(diào)查過程；調(diào)查應(yīng)考慮事件所造成的實際結(jié)果，以及事件所造成的影響后果；事件調(diào)查過程的輸出應(yīng)包括確定內(nèi)在的、導(dǎo)致或有助于事件發(fā)生的職業(yè)健康安全缺陷和其他因素；識別采取糾正措施的需求；識別采取預(yù)防措施的可能性。真實記錄事件調(diào)查結(jié)果。公司安排勝任事件調(diào)查能力的人員進(jìn)行事件調(diào)查。 c)公司及時發(fā)布“事件調(diào)查報告”；認(rèn)真吸取事件的教訓(xùn) ，做到“三不放過”，即事件原因不清楚不放過；事件責(zé)任不清楚不放過；教訓(xùn)措施不清楚不放過 。事件處理： 根據(jù)事件調(diào)查結(jié)果，辦公室建立和實施《事件調(diào)查、不符合、糾正措施措施程序》。辦公室驗證措施效果，保存記錄，作為管理評審的輸入信息 。 內(nèi)部審核 辦公室建立和實施《內(nèi)部審核控制程序》，確保按計劃的時間間隔實施內(nèi)部審核，以提供下列管理體系信息： a)是否符合管理體系和標(biāo)準(zhǔn)要求； b)是否得到了有效的實施和保持； 辦公室每年按審核年度確定內(nèi)部審核方案，確定實施審核的頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和內(nèi)部審核報告。建立內(nèi)部審核方案時，必須考慮相關(guān)過程重要性、影響組織變化以及以往審核的結(jié)果。應(yīng) a)規(guī)定每次審核的準(zhǔn)則和范圍； b)選擇審核員并實施審核，確保審核過程的客觀性與公正性； c)確保向相關(guān)管理者報告審核結(jié)果； d)保留審核記錄，作為審核方案實施和審核結(jié)果的證據(jù)。 管理評審 最高管理者依據(jù)建立的《管理評審控制程序》，按審核年度的時間間隔對公司實施管理評審，每年進(jìn)行一次，兩次相隔不超過12個月，必要時可臨時追加次數(shù)，由最高管理者確定管理評審內(nèi)容并主持進(jìn)行。其目的為確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評審應(yīng)包括對下列事項的考慮： a)以往管理評審采取措施的狀況； b)與體系相關(guān)的內(nèi)外部環(huán)境的變化，相關(guān)方需求和期望以及合規(guī)義務(wù)的變化，重要環(huán)境因素和危險源的變化，風(fēng)險和機(jī)遇的變化； c)目標(biāo)的實現(xiàn)程度； d)事件調(diào)查、不符合和糾正措施情況，監(jiān)視和測量的結(jié)果，合規(guī)性義務(wù)履行情況，審核結(jié)果，外部供方的績效； e)資源的充分性； f)來自相關(guān)方的有關(guān)信息交流和反饋，顧客滿意，包括抱怨； g)過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性； h)應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性； i)客觀環(huán)境的變化，法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展； j)參與協(xié)商的結(jié)果； k)持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會； 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)符合公司持續(xù)改進(jìn)的承諾，并應(yīng)包括與如下方面可能的更改有關(guān)的任何決策和措施： a)對管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的結(jié)論； b)體系所需的變更，任何需求相關(guān)的決策； c)方針和目標(biāo)的實現(xiàn)程度及目標(biāo)未實現(xiàn)時需要采取的措施； d)資源需求； e)與持續(xù)改進(jìn)機(jī)會相關(guān)的決策； f)改進(jìn)管理體系與其他業(yè)務(wù)過程融合的機(jī)遇； g)任何與組織戰(zhàn)略方向相關(guān)的結(jié)論； h)保留管理評審的記錄，作為管理評審結(jié)果的證據(jù)。10 改進(jìn) 總則 辦公室建立和實施《事件調(diào)查、不符合、糾正措施措施程序》確定并選擇改進(jìn)機(jī)會，采取必要措施，滿足顧客要求和增強(qiáng)顧客滿意。應(yīng)包括： a)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足要求并關(guān)注未來的需求和期望； b)糾正、預(yù)防或減少不利影響； c)改進(jìn)管理體系績效和有效性。，包括投訴引起的不合格，應(yīng)： a)對不合格作出應(yīng)對，采取措施予以控制和糾正，處置產(chǎn)生的后果； b)評價和分析不合格，確定不合格原因，確定是否存在或可能發(fā)生類似的不合格，評價是否需要采取措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，避免再次發(fā)生或者在其他場合發(fā)生； c)實施所需的措施； d)評審所采取的糾正措施的有效性； e)需要時，更新策劃期間確定的風(fēng)險和機(jī)遇； f)需要時，變更管理體系。 g)糾正措施應(yīng)與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應(yīng)。、糾正措施的記錄，作為不合格性質(zhì)以及隨后所采取的措施和糾正措施結(jié)果的證據(jù)。 持續(xù)改進(jìn) 辦公室應(yīng)確保持續(xù)改進(jìn)管理體系的適宜性、充分性和有效性。應(yīng)考慮管理評審的分析、評價結(jié)果以及管理評審的輸出，確定是否存在持續(xù)改進(jìn)的需求和機(jī)會。附一管理手冊、標(biāo)準(zhǔn)要素對照表管理手冊條款GB/T190012016條款GB/T240012016條款GB/T280012011條款 5領(lǐng)導(dǎo)作用 崗位、職責(zé)和權(quán)限 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限、職責(zé)和權(quán)限、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限6策劃6策劃6策劃、風(fēng)險評價和控制措施確定、方案及其實現(xiàn)的策劃7支持7支持7支持、培訓(xùn)和意識、培訓(xùn)和意識、信息交流和參與協(xié)商、參與和協(xié)商8運(yùn)行8運(yùn)行8運(yùn)行、產(chǎn)品和服務(wù)控制、產(chǎn)品和服務(wù)控制9績效評價9績效評價9績效評價、測量、分析和評價、測量、分析和評價、測量、分析和評價10改進(jìn)10改進(jìn)10改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施QES管理手冊 修訂狀態(tài)：A/0 XXQES2016 附二QMS職能分配表 GB/T190012016標(biāo)準(zhǔn)條款最高管理者辦公室工程部項目部財務(wù)部○●○○○○●○○○●○○○○●○○○○●○○○○●○○○○ 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限●○○○○6策劃○●○○○○●○○○○●○○○7支持●○○○○○●○○○○●○○○○●○○○○●○○○8運(yùn)行○○●●○○●○○○（刪減）、產(chǎn)品和服務(wù)控制○●○○○○○●●○○○●●○○○●○○9績效評價