【正文】 ,綜合辦組織實施。本公司將按計劃進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：A、符合策劃的安排、ISO9001：2008標準的要求以及質(zhì)量管理體系文件的要求。B、得到有效地實施并保持。管理者代表根據(jù)受審核過程的狀況和重要性、以及以往審核的結(jié)果，對審核方案進行策劃。規(guī)定審核范圍、頻次和方法。審核員應確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不應審核自己的工作。受審核區(qū)域部門負責人應及時采取措施，消除不合格所產(chǎn)生的原因。審核員跟蹤驗證驗證結(jié)果。綜合辦應保持內(nèi)部審核策劃、實施以及報告結(jié)果的記錄。、過程的測量和監(jiān)視管理者代表組織體系運作過程的監(jiān)視和測量；技質(zhì)部組織施工過程的監(jiān)視和測量。、產(chǎn)品/工程的監(jiān)視和測量技質(zhì)部按《過程、產(chǎn)品/工程的監(jiān)視和測量管理（程序）制度》，組織采購物資和施工質(zhì)量的檢測和驗收。A、本公司產(chǎn)品監(jiān)視和測量，指進貨物資的驗證、施工過程的檢驗以及完工后的初檢和最終驗收。B、技質(zhì)部對各類檢測和驗收，編制和提供檢測或驗收規(guī)范。C、技質(zhì)部保持檢測和驗收的記錄或報告、并標明授權檢測人或驗收人。D、除非得到有關授權人的批準，適用時得到顧客的批準，否則在所規(guī)定的活動均已圓滿完成前，不能放行。、不合格品/工程控制技質(zhì)部按《不合格品/工程管理（程序）制度》，組織對不合格品的控制。A、規(guī)定不合格識別和控制的方法及職責、權限，防止不合格品的非預期使用和交付。質(zhì) 量 手 冊編 號測量分析和改進版次/修改次B / 0 頁 碼32 / 39B、控制活動包括對不合格品的標識、記錄、評審、隔離（必要時）和處置。、不合格品的處置可采取下列一種或幾種方法，處置不合格品：A、采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格。B、經(jīng)授權人批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品。C、采取措施，防止不合格品的非預期的使用。、技質(zhì)部保持不合格的性質(zhì)和所采取措施的記錄，包括所批準的讓步記錄。、技質(zhì)部對糾正后的工程項目再次進行驗證，以證實其符合要求。、市場經(jīng)營部反饋顧客意見，并對引起的后果采取適當?shù)拇胧?、?shù)據(jù)分析綜合辦控制數(shù)據(jù)的收集、分析和利用。、數(shù)據(jù)分析目的和要求A、證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識別可改進的機會。B、確定收集、分析、利用那些數(shù)據(jù)及收集、分析的方法。、數(shù)據(jù)分析和利用的方法通過數(shù)據(jù)分析，可提供以下有價值的信息：A、顧客滿意不滿意的程度。B、與工程項目要求的符合程度。C、過程和工程特性及其趨勢，包括采取糾正和預防措施的機會。D、供方的有關信息。適宜時，數(shù)據(jù)分析可采用統(tǒng)計技術或其他適用的方法。、改進、持續(xù)改進本公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。綜合辦按《質(zhì)量管理改進（程序）制度》，控制糾正和預防措施的制定、實施和驗證過程，并保持糾正和預防措施實施驗證記錄。質(zhì) 量 手 冊編 號測量分析和改進版次/修改次B / 0 頁 碼33 / 3糾正措施通過采取糾正措施，消除原因，防止再發(fā)生。糾正措施應與不合格的影響程度相適應。A、本公司在《質(zhì)量管理改進（程序）制度》中規(guī)定了以下要求：B、評審不合格（包括顧客投訴）。C、確定不合格的原因。D、評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。E確定和實施糾正F、記錄采取措施的結(jié)果。G、評審所采取的糾正措施的有效性。各部門負責保持糾正措施的實施記錄。、預防措施通過采取預防措施消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生。采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。本公司在《質(zhì)量管理改進（程序）制度》中規(guī)定了以下要求：A、確定潛在不合格及其原因。B、評價防止不合格發(fā)生的措施的需求。C、確定并實施所需的措施D、記錄采取措施的結(jié)果。E、評審所采取的預防措施的有效性。F、各部門負責保持預防措施的實施記錄。、本章引用程序文件、內(nèi)部審核程序、過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序、不合格品控制程序、數(shù)據(jù)分析控制程序、糾正和預防措施程序、記錄、顧客滿意度調(diào)查表質(zhì) 量 手 冊附 錄1通信工程項目施工過程流程圖版次/修改次B / 0 頁 碼34/ 39詳見工程實施流程圖 質(zhì) 量 手 冊附 錄2質(zhì)量管理體系組織機構圖版次/修改次B / 0 頁 碼35/ 39附錄2 質(zhì)量管理體系組織機構圖最高管理者管理者代表綜合管理部工程管理部市場經(jīng)營部計財部綜合辦項目管理部技質(zhì)部質(zhì) 量 手 冊附 錄3質(zhì)量管理過程職能分配表版次/修改次B / 0 頁 碼36/ 39附錄3 部門質(zhì)量管理體系要求最高管理者管理者代表綜合管理部工程管理部市場經(jīng)營部綜合辦計財部技質(zhì)部項目管理部 總要求★★☆☆☆☆☆ 文件要求★☆★☆☆5 管理職責★☆☆☆☆☆☆ 資源提供★☆☆☆☆☆☆ 人力資源★☆☆☆☆ 基礎設施☆★●☆ 工作環(huán)境☆☆★●☆ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃☆☆★☆☆ 與顧客有關的過程☆☆★ 設計和開發(fā)不涉及 采購★☆☆☆☆☆★●☆☆☆★●☆ 標識和可追溯性☆☆★●☆ 顧客財產(chǎn)★☆●☆★☆● 監(jiān)視和測量設備的控制☆★☆☆ 總則★☆☆☆☆☆☆ 顧客滿意☆☆☆★ 內(nèi)部審核★☆☆☆☆☆ 過程的監(jiān)視和測量☆☆★☆☆ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量☆☆★☆☆ 不合格品的控制☆☆★☆☆ 數(shù)據(jù)分析★☆☆☆☆ 持續(xù)改進★☆★☆☆☆☆ 糾正措施★☆☆☆☆ 預防措施★☆☆☆☆注：★為主要職能部門； ● 為次要職能部門； ☆為相關職能部門。質(zhì) 量 手 冊附 錄3質(zhì)量管理過程職能分配表版次/修改次B / 0 頁 碼37/ 39附錄A：規(guī)范、質(zhì)量管理體系職能分配表ISO9001標準、50430規(guī)范條款職能部門配合部門管理層施工班組、 / 管理層同上、 / 綜合管理部同上綜合管理部同上總經(jīng)理同上 / 總經(jīng)理同上綜合管理部同上總經(jīng)理/管代同上、總經(jīng)理/綜合管理部同上總經(jīng)理同上信息交流/溝通 /綜合管理部同上 / 綜合管理部同上6資源管理總經(jīng)理同上 /總經(jīng)理同上 綜合管理部同上 、工程管理部同上工作環(huán)境 綜合管理部/工程管理部同上 市場經(jīng)營部同上原材料、構配件、項目管理部/技質(zhì)部同上分包管理 工程管理部同上 一般規(guī)定 工程項目施工質(zhì)量管理 工程管理部同上 工程管理部同上 不涉及施工準備 項目管理部同上項目管理部同上項目管理部同上一般規(guī)定 技質(zhì)部同上 技質(zhì)部同上 技質(zhì)部同上 技質(zhì)部同上 技質(zhì)部同上質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進 一般要求 技質(zhì)部施工班組質(zhì)量管理自查與評價 一般規(guī)定 技質(zhì)部同上綜合管理部同上質(zhì)量信息的收集、傳遞、 技質(zhì)部同上管理者代表同上質(zhì) 量 手 冊附 錄4GB/T504302007與GB/T190012008條款對照表版次/修改次B / 0 頁 碼38/ 39附錄4 GB/T504302007規(guī)范條款GB/T190012008標準條款1. 總則、2. 術語33. 質(zhì)量管理基本要求 一般規(guī)定 質(zhì)量方針和目標、 質(zhì)量管理體系的策劃和建立、 質(zhì)量管理體系的實施和改進、 文件管理、4. 組織機構和職責 一般規(guī)定、 組織機構 職責和權限、5. 人力資源管理 一般規(guī)定 人力資源配置 培訓6. 施工機具管理 一般規(guī)定、～ 施工機具配備、～ 施工機具使用7. 投標及合同管理 一般規(guī)定、～ 投標及簽約、 合同管理、8. 工程材料、構配件和設備管理 一般規(guī)定～ 工程材料、構配件和設備的采購、 工程材料、構配件和設備的驗收、 工程材料、構配件和設備的現(xiàn)場管理、 發(fā)包方提供的工程材料、構配件和設備9. 分包管理 一般規(guī)定～ 分包方的選擇和分包合同、 分包項目實施過程的控制、10. 工程項目施工質(zhì)量管理 一般規(guī)定 策劃、～ 施工設計 施工準備 施工過程質(zhì)量控制、～ 服務、11. 施工質(zhì)量檢查與驗收 一般規(guī)定 施工質(zhì)量檢查 施工質(zhì)量驗收 施工質(zhì)量問題的處理 檢測設備管理12. 質(zhì)量管理自查與評價 一般規(guī)定 質(zhì)量活動的監(jiān)督檢查與評價、13. 質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進 一般規(guī)定、 質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用、 質(zhì)量管理改進與創(chuàng)新、質(zhì) 量 手 冊附 錄4質(zhì)量手冊更改記錄版次/修改次B / 0 頁 碼39/ 39附錄5修改日期頁 碼修改內(nèi)容修改人批準人