【正文】 ,綜合辦組織實(shí)施。本公司將按計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：A、符合策劃的安排、ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求以及質(zhì)量管理體系文件的要求。B、得到有效地實(shí)施并保持。管理者代表根據(jù)受審核過(guò)程的狀況和重要性、以及以往審核的結(jié)果，對(duì)審核方案進(jìn)行策劃。規(guī)定審核范圍、頻次和方法。審核員應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。審核員不應(yīng)審核自己的工作。受審核區(qū)域部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)采取措施，消除不合格所產(chǎn)生的原因。審核員跟蹤驗(yàn)證驗(yàn)證結(jié)果。綜合辦應(yīng)保持內(nèi)部審核策劃、實(shí)施以及報(bào)告結(jié)果的記錄。、過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)視管理者代表組織體系運(yùn)作過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量；技質(zhì)部組織施工過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。、產(chǎn)品/工程的監(jiān)視和測(cè)量技質(zhì)部按《過(guò)程、產(chǎn)品/工程的監(jiān)視和測(cè)量管理（程序）制度》，組織采購(gòu)物資和施工質(zhì)量的檢測(cè)和驗(yàn)收。A、本公司產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量，指進(jìn)貨物資的驗(yàn)證、施工過(guò)程的檢驗(yàn)以及完工后的初檢和最終驗(yàn)收。B、技質(zhì)部對(duì)各類(lèi)檢測(cè)和驗(yàn)收，編制和提供檢測(cè)或驗(yàn)收規(guī)范。C、技質(zhì)部保持檢測(cè)和驗(yàn)收的記錄或報(bào)告、并標(biāo)明授權(quán)檢測(cè)人或驗(yàn)收人。D、除非得到有關(guān)授權(quán)人的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在所規(guī)定的活動(dòng)均已圓滿(mǎn)完成前，不能放行。、不合格品/工程控制技質(zhì)部按《不合格品/工程管理（程序）制度》，組織對(duì)不合格品的控制。A、規(guī)定不合格識(shí)別和控制的方法及職責(zé)、權(quán)限，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)測(cè)量分析和改進(jìn)版次/修改次B / 0 頁(yè) 碼32 / 39B、控制活動(dòng)包括對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、隔離（必要時(shí)）和處置。、不合格品的處置可采取下列一種或幾種方法，處置不合格品：A、采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格。B、經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品。C、采取措施，防止不合格品的非預(yù)期的使用。、技質(zhì)部保持不合格的性質(zhì)和所采取措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄。、技質(zhì)部對(duì)糾正后的工程項(xiàng)目再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)其符合要求。、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部反饋顧客意見(jiàn)，并對(duì)引起的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧?。、?shù)據(jù)分析綜合辦控制數(shù)據(jù)的收集、分析和利用。、數(shù)據(jù)分析目的和要求A、證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識(shí)別可改進(jìn)的機(jī)會(huì)。B、確定收集、分析、利用那些數(shù)據(jù)及收集、分析的方法。、數(shù)據(jù)分析和利用的方法通過(guò)數(shù)據(jù)分析，可提供以下有價(jià)值的信息：A、顧客滿(mǎn)意不滿(mǎn)意的程度。B、與工程項(xiàng)目要求的符合程度。C、過(guò)程和工程特性及其趨勢(shì)，包括采取糾正和預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。D、供方的有關(guān)信息。適宜時(shí)，數(shù)據(jù)分析可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或其他適用的方法。、改進(jìn)、持續(xù)改進(jìn)本公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。綜合辦按《質(zhì)量管理改進(jìn)（程序）制度》，控制糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證過(guò)程，并保持糾正和預(yù)防措施實(shí)施驗(yàn)證記錄。質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)測(cè)量分析和改進(jìn)版次/修改次B / 0 頁(yè) 碼33 / 3糾正措施通過(guò)采取糾正措施，消除原因，防止再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與不合格的影響程度相適應(yīng)。A、本公司在《質(zhì)量管理改進(jìn)（程序）制度》中規(guī)定了以下要求：B、評(píng)審不合格（包括顧客投訴）。C、確定不合格的原因。D、評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。E確定和實(shí)施糾正F、記錄采取措施的結(jié)果。G、評(píng)審所采取的糾正措施的有效性。各部門(mén)負(fù)責(zé)保持糾正措施的實(shí)施記錄。、預(yù)防措施通過(guò)采取預(yù)防措施消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生。采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。本公司在《質(zhì)量管理改進(jìn)（程序）制度》中規(guī)定了以下要求：A、確定潛在不合格及其原因。B、評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求。C、確定并實(shí)施所需的措施D、記錄采取措施的結(jié)果。E、評(píng)審所采取的預(yù)防措施的有效性。F、各部門(mén)負(fù)責(zé)保持預(yù)防措施的實(shí)施記錄。、本章引用程序文件、內(nèi)部審核程序、過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量程序、不合格品控制程序、數(shù)據(jù)分析控制程序、糾正和預(yù)防措施程序、記錄、顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表質(zhì) 量 手 冊(cè)附 錄1通信工程項(xiàng)目施工過(guò)程流程圖版次/修改次B / 0 頁(yè) 碼34/ 39詳見(jiàn)工程實(shí)施流程圖 質(zhì) 量 手 冊(cè)附 錄2質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖版次/修改次B / 0 頁(yè) 碼35/ 39附錄2 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖最高管理者管理者代表綜合管理部工程管理部市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部計(jì)財(cái)部綜合辦項(xiàng)目管理部技質(zhì)部質(zhì) 量 手 冊(cè)附 錄3質(zhì)量管理過(guò)程職能分配表版次/修改次B / 0 頁(yè) 碼36/ 39附錄3 部門(mén)質(zhì)量管理體系要求最高管理者管理者代表綜合管理部工程管理部市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部綜合辦計(jì)財(cái)部技質(zhì)部項(xiàng)目管理部 總要求★★☆☆☆☆☆ 文件要求★☆★☆☆5 管理職責(zé)★☆☆☆☆☆☆ 資源提供★☆☆☆☆☆☆ 人力資源★☆☆☆☆ 基礎(chǔ)設(shè)施☆★●☆ 工作環(huán)境☆☆★●☆ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃☆☆★☆☆ 與顧客有關(guān)的過(guò)程☆☆★ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)不涉及 采購(gòu)★☆☆☆☆☆★●☆☆☆★●☆ 標(biāo)識(shí)和可追溯性☆☆★●☆ 顧客財(cái)產(chǎn)★☆●☆★☆● 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制☆★☆☆ 總則★☆☆☆☆☆☆ 顧客滿(mǎn)意☆☆☆★ 內(nèi)部審核★☆☆☆☆☆ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量☆☆★☆☆ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量☆☆★☆☆ 不合格品的控制☆☆★☆☆ 數(shù)據(jù)分析★☆☆☆☆ 持續(xù)改進(jìn)★☆★☆☆☆☆ 糾正措施★☆☆☆☆ 預(yù)防措施★☆☆☆☆注：★為主要職能部門(mén)； ● 為次要職能部門(mén)； ☆為相關(guān)職能部門(mén)。質(zhì) 量 手 冊(cè)附 錄3質(zhì)量管理過(guò)程職能分配表版次/修改次B / 0 頁(yè) 碼37/ 39附錄A：規(guī)范、質(zhì)量管理體系職能分配表ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、50430規(guī)范條款職能部門(mén)配合部門(mén)管理層施工班組、 / 管理層同上、 / 綜合管理部同上綜合管理部同上總經(jīng)理同上 / 總經(jīng)理同上綜合管理部同上總經(jīng)理/管代同上、總經(jīng)理/綜合管理部同上總經(jīng)理同上信息交流/溝通 /綜合管理部同上 / 綜合管理部同上6資源管理總經(jīng)理同上 /總經(jīng)理同上 綜合管理部同上 、工程管理部同上工作環(huán)境 綜合管理部/工程管理部同上 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部同上原材料、構(gòu)配件、項(xiàng)目管理部/技質(zhì)部同上分包管理 工程管理部同上 一般規(guī)定 工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理 工程管理部同上 工程管理部同上 不涉及施工準(zhǔn)備 項(xiàng)目管理部同上項(xiàng)目管理部同上項(xiàng)目管理部同上一般規(guī)定 技質(zhì)部同上 技質(zhì)部同上 技質(zhì)部同上 技質(zhì)部同上 技質(zhì)部同上質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn) 一般要求 技質(zhì)部施工班組質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià) 一般規(guī)定 技質(zhì)部同上綜合管理部同上質(zhì)量信息的收集、傳遞、 技質(zhì)部同上管理者代表同上質(zhì) 量 手 冊(cè)附 錄4GB/T504302007與GB/T190012008條款對(duì)照表版次/修改次B / 0 頁(yè) 碼38/ 39附錄4 GB/T504302007規(guī)范條款GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)條款1. 總則、2. 術(shù)語(yǔ)33. 質(zhì)量管理基本要求 一般規(guī)定 質(zhì)量方針和目標(biāo)、 質(zhì)量管理體系的策劃和建立、 質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改進(jìn)、 文件管理、4. 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 一般規(guī)定、 組織機(jī)構(gòu) 職責(zé)和權(quán)限、5. 人力資源管理 一般規(guī)定 人力資源配置 培訓(xùn)6. 施工機(jī)具管理 一般規(guī)定、～ 施工機(jī)具配備、～ 施工機(jī)具使用7. 投標(biāo)及合同管理 一般規(guī)定、～ 投標(biāo)及簽約、 合同管理、8. 工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理 一般規(guī)定～ 工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購(gòu)、 工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收、 工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理、 發(fā)包方提供的工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備9. 分包管理 一般規(guī)定～ 分包方的選擇和分包合同、 分包項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的控制、10. 工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理 一般規(guī)定 策劃、～ 施工設(shè)計(jì) 施工準(zhǔn)備 施工過(guò)程質(zhì)量控制、～ 服務(wù)、11. 施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收 一般規(guī)定 施工質(zhì)量檢查 施工質(zhì)量驗(yàn)收 施工質(zhì)量問(wèn)題的處理 檢測(cè)設(shè)備管理12. 質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià) 一般規(guī)定 質(zhì)量活動(dòng)的監(jiān)督檢查與評(píng)價(jià)、13. 質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn) 一般規(guī)定、 質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用、 質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新、質(zhì) 量 手 冊(cè)附 錄4質(zhì)量手冊(cè)更改記錄版次/修改次B / 0 頁(yè) 碼39/ 39附錄5修改日期頁(yè) 碼修改內(nèi)容修改人批準(zhǔn)人