【正文】 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的記錄格式。 5 程序 質(zhì)量記錄的范圍 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄，如顧客投訴記錄等。 質(zhì)量體系運(yùn)行記錄內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告、人員培訓(xùn)記錄等。 來自供應(yīng)商的質(zhì)量記錄等。 質(zhì)量記錄的存儲(chǔ)形式 質(zhì)量記錄的設(shè)計(jì)與標(biāo)識(shí) 《文件控制程序》執(zhí)行。 ，適用性強(qiáng)，可操作，易于識(shí)別和修改。 《文件控制程序》對(duì)序號(hào)進(jìn)行編號(hào)，填寫在編號(hào)位置。 ，發(fā)至各部門并以模板方式存于指定目錄下。綜合辦公室每月對(duì)全公司質(zhì)量記錄進(jìn)行審查，統(tǒng)一歸檔存儲(chǔ)質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄填寫和修改 、及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清楚，不得隨意涂改。如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去。各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 ，不能采取涂抹的方式，而應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名和日期。 ，則更改過程按《文件控制程序》執(zhí)行。如果僅修改質(zhì)量記錄樣本時(shí)，各部門將修改的樣本報(bào)綜合辦公室，由綜合辦公室審核，公司最高管理者批準(zhǔn)后，修改樣本模板，并在下次發(fā)行質(zhì)量記錄樣本手冊(cè)時(shí)更新相應(yīng)質(zhì)量記錄樣本。 記錄的保存和保護(hù) ，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥、安全的地方，所有記錄保持整潔、字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄交檔案員存檔。 《記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期等內(nèi)容，交公司最高管理者批準(zhǔn)。各部門應(yīng)將本部門使用的《記錄清單》作為部門工作手冊(cè)的附錄，并匯總本部門的記錄原始樣本。 。 質(zhì)量記錄的查閱和維護(hù) ，包括定期備份、設(shè)置使用權(quán)限。 《文件控制程序》借閱質(zhì)量記錄。 ，并列出刪除的《質(zhì)量記錄清單》 記錄的銷毀處理 對(duì)超過保存期，或因其他特殊情況需要銷毀的記錄，由檔案管理員填寫《文件銷毀記錄》交綜合辦公室綜合辦公室主任確認(rèn)，報(bào)公司最高管理者審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。 記錄格式 ，由各部門負(fù)責(zé)組織編制，經(jīng)部門經(jīng)理審批，交綜合辦公室備案。 ，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 6 相關(guān)程序/文件和記錄 ——《文件控制程序》 —— 《記錄清單》 、《質(zhì)量記錄清單》 十四、糾正和預(yù)防措施控制程序1　目的規(guī)定了糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施、控制和驗(yàn)證的要求，以消除實(shí)際(或潛在)的不合格產(chǎn)生的原因，防止不合格的再發(fā)生，而達(dá)到不斷地改進(jìn)管理體系的目的。2　范圍適用于質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理控制過程中，對(duì)實(shí)際(或潛在)的不合格采取糾正(或預(yù)防)措施；也適用于對(duì)供方所采取的糾正措施的監(jiān)督和檢查。3　職責(zé)　綜合辦公室主任負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)糾正和預(yù)防措施的控制?！∩a(chǎn)發(fā)展部負(fù)責(zé)生產(chǎn)活動(dòng)中的糾正和預(yù)防措施控制的歸口管理?！”葍r(jià)采購小組組織物資供方和公司相關(guān)部門對(duì)設(shè)備、物資的不合格進(jìn)行評(píng)審和控制，制定有效糾正和預(yù)防控制措施，確保生產(chǎn)中使用的設(shè)備和物資質(zhì)量得到控制和保證。　綜合綜合辦公室根據(jù)管理體系審核、評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不合格，組織制定和實(shí)施糾正措施。　公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)供方的糾正措施的監(jiān)督和檢查。4　程序　糾正措施　各部門應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆椒?，調(diào)查和收集已發(fā)生的不合格品、不符合項(xiàng)?！∵@些不合格品、不符合項(xiàng)有以下來源：——測(cè)量和檢測(cè)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品、不符合項(xiàng)；——各類檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品、不符合項(xiàng)；——由于法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的變更引起的不合格品、不符合項(xiàng)；——事故、事件、違章及不符合調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的不合格品、不符合項(xiàng)；——相關(guān)方提出的有關(guān)不合格品、不符合項(xiàng)情況和意見；——質(zhì)量體系的內(nèi)部或外部審核的不符合項(xiàng)報(bào)告；——顧客的投訴或意見；——其他不符合質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方針、目標(biāo)或質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件要求的情況。　分析發(fā)生不合格品、不符合項(xiàng)原因，制定糾正措施　收集到已發(fā)生的不合格品、不符合項(xiàng)，各部門應(yīng)及時(shí)組織原因分析。原因分析可召開質(zhì)量剖析會(huì)，也可采用其它方式；必要時(shí)可利用相關(guān)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)?！♂槍?duì)上述分析的不合格原因，制定糾正措施；這些糾正措施要滿足有效性和可操作性?！?shí)施和驗(yàn)證糾正措施　糾正措施涉及的責(zé)任部門（人）應(yīng)及時(shí)糾正不合格品、不符合項(xiàng)等，并按糾正措施要求認(rèn)真實(shí)施，消除產(chǎn)生不合格的原因。　糾正措施完成后，應(yīng)通知生產(chǎn)發(fā)展部對(duì)其驗(yàn)證?！∩a(chǎn)發(fā)展部應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)人員對(duì)糾正措施實(shí)施的有效性予以驗(yàn)證?！☆A(yù)防措施　分析潛在不合格的原因　各部門應(yīng)根據(jù)工程建設(shè)項(xiàng)目管理的實(shí)際，適時(shí)也收集潛在不合格的信息，這些信息有以下的來源：——生產(chǎn)過程和作業(yè)信息記錄；——管理體系內(nèi)部/外部審核結(jié)果；——質(zhì)量體系運(yùn)行記錄服務(wù)回訪報(bào)告等?！?duì)這些潛在不合格存在的原因進(jìn)行分析?！☆A(yù)防措施的制定和實(shí)施，各部門負(fù)責(zé)人組織提出預(yù)防措施及其實(shí)施計(jì)劃；經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審定后，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。管理者代表批準(zhǔn)后，責(zé)任部門應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行?！☆A(yù)防措施有效性的驗(yàn)收　責(zé)任部門的預(yù)防措施實(shí)施完成后，應(yīng)與綜合辦公室及時(shí)聯(lián)系；綜合辦公室應(yīng)及時(shí)組織人員對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證?！「飨嚓P(guān)部門應(yīng)組織收集和整理質(zhì)量信息，這些信息來源于：（但不限于此）——驗(yàn)證有效的糾正/或預(yù)防措施；——各種外出會(huì)議獲得的信息等?！「飨嚓P(guān)部門在每年公司管理評(píng)審前，將采用預(yù)防措施及效果和收集的質(zhì)量信息予以匯總，作為管理評(píng)審的輸入文件，提交管理評(píng)審?！〖m正或預(yù)防措施若涉及修改程序文件（或作業(yè)文件）時(shí)，應(yīng)按《文件控制程序》要求執(zhí)行?！」┓降募m正措施的監(jiān)督、檢查生產(chǎn)發(fā)展部經(jīng)理應(yīng)對(duì)供方出現(xiàn)的不合格及所采取的糾正措施進(jìn)行檢查和督促，并將有關(guān)情況向公司報(bào)告。5　相關(guān)文件《內(nèi)部審核控制程序》《文件或資料控制程序》十五、安全防護(hù)1 目的 為加強(qiáng)公司生產(chǎn)工作的勞動(dòng)保護(hù)、改善勞動(dòng)條件，保護(hù)勞動(dòng)者在生產(chǎn)過程中的安全和健康，促進(jìn)公司事業(yè)的發(fā)展，根據(jù)有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)的法令、法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況制訂本規(guī)定。 公司的安全生產(chǎn)工作必須貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，貫徹執(zhí)行總經(jīng)理(法定代表人)負(fù)責(zé)制，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要堅(jiān)持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，生產(chǎn)要服從安全的需要，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。 對(duì)在安全生產(chǎn)方面有突出貢獻(xiàn)的團(tuán)體和個(gè)人要給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程造成事故的責(zé)任者，要給予嚴(yán)肅處理，觸及刑律的，交由司法機(jī)關(guān)論處。 2 機(jī)構(gòu)與職責(zé) 企業(yè)安全生產(chǎn)的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的主要負(fù)責(zé)人組成。其主要職責(zé)是：全面負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)管理工作，研究制訂安全生產(chǎn)技術(shù)措施和勞動(dòng)保護(hù)計(jì)劃，實(shí)施安全生產(chǎn)檢查和監(jiān)督，調(diào)查處理事故等工作。 ，負(fù)責(zé)對(duì)本部門的職工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育，制訂安全生產(chǎn)實(shí)施細(xì)則和操作規(guī)程。實(shí)施安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，確保生產(chǎn)安全。：企業(yè)總經(jīng)理是本企業(yè)安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，分管生產(chǎn)的經(jīng)理和安全生產(chǎn)管理員是本企業(yè)安全生產(chǎn)的主要責(zé)任人。 企業(yè)安全生產(chǎn)專職管理人員職責(zé)： 、制度，綜合管理日常安全生產(chǎn)工作。 ，并督促有關(guān)部門切實(shí)按期執(zhí)行。 、修訂安全生產(chǎn)管理制度，并對(duì)這些制度的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 。經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)生產(chǎn)中的勞動(dòng)保護(hù)工作。遇有特別緊急的不安全情況時(shí)，有權(quán)指令停止生產(chǎn)，并立即報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)研究處理。 ，搞好安全生產(chǎn)的宣傳教育和專業(yè)培訓(xùn)。 ，發(fā)放符合國家標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督正確佩戴和使用。 ，并監(jiān)督執(zhí)行。 ，處理本部門安全生產(chǎn)日常事務(wù)和安全生產(chǎn)檢查監(jiān)督工作。 、工作中要認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。愛護(hù)生產(chǎn)設(shè)備和安全防護(hù)裝置、設(shè)施及勞動(dòng)保護(hù)用品。發(fā)現(xiàn)不安全情況，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，迅速予以排除。 3 教育與培訓(xùn)、實(shí)習(xí)人員，必須先進(jìn)行安全生產(chǎn)的教育培訓(xùn)才能準(zhǔn)其進(jìn)入操作崗位。對(duì)改變工種的工人，必需重新進(jìn)行安全教育才能上崗。 、車輛駕駛、易燃易爆等特殊工種人員，必須進(jìn)行專業(yè)安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)有關(guān)部門嚴(yán)格考核并取得合格操作證(執(zhí)照)后，才能準(zhǔn)其獨(dú)立操作。對(duì)特殊工種的在崗人員，必須進(jìn)行經(jīng)常性的安全教育。 4 設(shè)備、工程建設(shè)、勞動(dòng)場(chǎng)所 各種設(shè)備和儀器不得超負(fù)荷和帶病運(yùn)行，并要做到正確使用，經(jīng)常維護(hù)，定期檢修，不符合安全要求的陳舊設(shè)備，應(yīng)有計(jì)劃地更新和改造。 電氣設(shè)備和線路應(yīng)符合國家有關(guān)安全規(guī)定。電氣設(shè)備應(yīng)有可熔保險(xiǎn)和漏電保護(hù)，絕緣必須良好，并有可靠的接地或接零保護(hù)措施；產(chǎn)生大量蒸氣、腐蝕性氣體或粉塵的工作場(chǎng)所，應(yīng)使用密閉型電氣設(shè)備；有易燃易爆危險(xiǎn)的工作場(chǎng)所，應(yīng)配備防爆型電氣設(shè)備；潮濕場(chǎng)所和移動(dòng)式的電氣設(shè)備，應(yīng)采用安全電壓。電氣設(shè)備必須符合相應(yīng)防護(hù)等級(jí)的安全技術(shù)要求。 勞動(dòng)場(chǎng)所布局要合理，保持清潔、整齊。有毒有害的作業(yè)，必須有防護(hù)措施 有高溫、低溫、潮濕、雷電、靜電等危險(xiǎn)的勞動(dòng)場(chǎng)所，必須采取相應(yīng)的有效防護(hù)措施。 5 易燃、易爆物品 易燃、易爆物品的運(yùn)輸、貯存、使用、廢品處理等，必須設(shè)有防火、防爆設(shè)施，嚴(yán)格執(zhí)行安全操作守則和定員定量定品種的安全規(guī)定。 易燃、易爆物品的使用地和貯存點(diǎn)，要嚴(yán)禁煙火，要嚴(yán)格消除可能發(fā)生火種的一切隱患。檢查設(shè)備需要?jiǎng)佑妹骰饡r(shí)，必須采取妥善的防護(hù)措施，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在專人監(jiān)護(hù)下進(jìn)行。 6 個(gè)人防護(hù)用品和職業(yè)危害的預(yù)防與治療 根據(jù)工作性質(zhì)和勞動(dòng)條例，為職工配備或發(fā)放個(gè)人防護(hù)用品，生產(chǎn)部門技術(shù)人員必須教育職工正確使用防護(hù)用品，不懂得防護(hù)用品用途和性能的，不準(zhǔn)上崗操作。 努力做好防塵、防毒、防輻射、防暑降溫工作和防噪音工程，進(jìn)行經(jīng)常性的衛(wèi)生監(jiān)測(cè)，對(duì)超過國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的有毒有害作業(yè)點(diǎn)，應(yīng)進(jìn)行技術(shù)改造或采取衛(wèi)生防護(hù)措施，不斷改善勞動(dòng)條件，按規(guī)定發(fā)放保健食品補(bǔ)貼，提高有毒有害作業(yè)人員的健康水平。 7 檢查和整改 堅(jiān)持定期或不定期的安全生產(chǎn)檢查制度。公司安委會(huì)組織全公司的檢查，每年不少于二次；生產(chǎn)部門每季檢查不少于一次；各機(jī)樓(房)和生產(chǎn)班組應(yīng)實(shí)行班前班后檢查制度；特殊工種和設(shè)備的操作者應(yīng)進(jìn)行每天檢查。 發(fā)現(xiàn)不安全隱患，必須及時(shí)整改，如不能進(jìn)行整改的要立即報(bào)告安委辦統(tǒng)一安排整改。 凡安全生產(chǎn)整改所需費(fèi)用，應(yīng)經(jīng)安委辦審批后，在勞保技措經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目列支。 8 獎(jiǎng)勵(lì)與處罰　　公司的安全生產(chǎn)工作應(yīng)每年總結(jié)一次，在總結(jié)的基礎(chǔ)上，由公司安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室組織評(píng)選安全生產(chǎn)先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人，對(duì)安全生產(chǎn)有特殊貢獻(xiàn)的，給予特別獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)不履行安全生產(chǎn)規(guī)范的個(gè)人進(jìn)行安全再教育，必要時(shí)實(shí)施處罰條例，情節(jié)嚴(yán)重的予以開除處理。 9 本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。公司以前制定的有關(guān)制度、規(guī)定等如與本規(guī)定有抵觸的，按本規(guī)執(zhí)