【正文】 各部門負責人負責批準本部門編制的記錄格式。 5 程序 質(zhì)量記錄的范圍 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄，如顧客投訴記錄等。 質(zhì)量體系運行記錄內(nèi)審報告、管理評審報告、人員培訓記錄等。 來自供應商的質(zhì)量記錄等。 質(zhì)量記錄的存儲形式 質(zhì)量記錄的設計與標識 《文件控制程序》執(zhí)行。 ，適用性強，可操作，易于識別和修改。 《文件控制程序》對序號進行編號，填寫在編號位置。 ，發(fā)至各部門并以模板方式存于指定目錄下。綜合辦公室每月對全公司質(zhì)量記錄進行審查，統(tǒng)一歸檔存儲質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄填寫和修改 、及時、內(nèi)容完整、字跡清楚，不得隨意涂改。如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去。各相關(guān)欄目負責人簽名不允許空白。 ，不能采取涂抹的方式，而應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名和日期。 ，則更改過程按《文件控制程序》執(zhí)行。如果僅修改質(zhì)量記錄樣本時，各部門將修改的樣本報綜合辦公室，由綜合辦公室審核，公司最高管理者批準后，修改樣本模板，并在下次發(fā)行質(zhì)量記錄樣本手冊時更新相應質(zhì)量記錄樣本。 記錄的保存和保護 ，依日期順序整理好，存放于通風、干燥、安全的地方，所有記錄保持整潔、字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交檔案員存檔。 《記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等內(nèi)容，交公司最高管理者批準。各部門應將本部門使用的《記錄清單》作為部門工作手冊的附錄，并匯總本部門的記錄原始樣本。 。 質(zhì)量記錄的查閱和維護 ，包括定期備份、設置使用權(quán)限。 《文件控制程序》借閱質(zhì)量記錄。 ，并列出刪除的《質(zhì)量記錄清單》 記錄的銷毀處理 對超過保存期，或因其他特殊情況需要銷毀的記錄，由檔案管理員填寫《文件銷毀記錄》交綜合辦公室綜合辦公室主任確認，報公司最高管理者審核批準后執(zhí)行。 記錄格式 ，由各部門負責組織編制，經(jīng)部門經(jīng)理審批，交綜合辦公室備案。 ，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 6 相關(guān)程序/文件和記錄 ——《文件控制程序》 —— 《記錄清單》 、《質(zhì)量記錄清單》 十四、糾正和預防措施控制程序1　目的規(guī)定了糾正和預防措施的制定、實施、控制和驗證的要求，以消除實際(或潛在)的不合格產(chǎn)生的原因，防止不合格的再發(fā)生，而達到不斷地改進管理體系的目的。2　范圍適用于質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理控制過程中，對實際(或潛在)的不合格采取糾正(或預防)措施；也適用于對供方所采取的糾正措施的監(jiān)督和檢查。3　職責　綜合辦公室主任負責領導糾正和預防措施的控制。　生產(chǎn)發(fā)展部負責生產(chǎn)活動中的糾正和預防措施控制的歸口管理。　比價采購小組組織物資供方和公司相關(guān)部門對設備、物資的不合格進行評審和控制，制定有效糾正和預防控制措施，確保生產(chǎn)中使用的設備和物資質(zhì)量得到控制和保證?！【C合綜合辦公室根據(jù)管理體系審核、評審發(fā)現(xiàn)的不合格，組織制定和實施糾正措施。　公司有關(guān)部門負責對相關(guān)供方的糾正措施的監(jiān)督和檢查。4　程序　糾正措施　各部門應以適當?shù)姆椒?，調(diào)查和收集已發(fā)生的不合格品、不符合項?！∵@些不合格品、不符合項有以下來源：——測量和檢測過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品、不符合項；——各類檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品、不符合項；——由于法律法規(guī)標準的變更引起的不合格品、不符合項；——事故、事件、違章及不符合調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的不合格品、不符合項；——相關(guān)方提出的有關(guān)不合格品、不符合項情況和意見；——質(zhì)量體系的內(nèi)部或外部審核的不符合項報告；——顧客的投訴或意見；——其他不符合質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方針、目標或質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件要求的情況?！》治霭l(fā)生不合格品、不符合項原因，制定糾正措施　收集到已發(fā)生的不合格品、不符合項，各部門應及時組織原因分析。原因分析可召開質(zhì)量剖析會，也可采用其它方式；必要時可利用相關(guān)的統(tǒng)計技術(shù)?！♂槍ι鲜龇治龅牟缓细裨?，制定糾正措施；這些糾正措施要滿足有效性和可操作性?！嵤┖万炞C糾正措施　糾正措施涉及的責任部門（人）應及時糾正不合格品、不符合項等，并按糾正措施要求認真實施，消除產(chǎn)生不合格的原因?！〖m正措施完成后，應通知生產(chǎn)發(fā)展部對其驗證?！∩a(chǎn)發(fā)展部應及時組織有關(guān)人員對糾正措施實施的有效性予以驗證?！☆A防措施　分析潛在不合格的原因　各部門應根據(jù)工程建設項目管理的實際，適時也收集潛在不合格的信息，這些信息有以下的來源：——生產(chǎn)過程和作業(yè)信息記錄；——管理體系內(nèi)部/外部審核結(jié)果；——質(zhì)量體系運行記錄服務回訪報告等?！@些潛在不合格存在的原因進行分析?！☆A防措施的制定和實施，各部門負責人組織提出預防措施及其實施計劃；經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審定后，報管理者代表批準。管理者代表批準后，責任部門應認真執(zhí)行?！☆A防措施有效性的驗收　責任部門的預防措施實施完成后，應與綜合辦公室及時聯(lián)系；綜合辦公室應及時組織人員對其有效性進行驗證?！「飨嚓P(guān)部門應組織收集和整理質(zhì)量信息，這些信息來源于：（但不限于此）——驗證有效的糾正/或預防措施；——各種外出會議獲得的信息等?！「飨嚓P(guān)部門在每年公司管理評審前，將采用預防措施及效果和收集的質(zhì)量信息予以匯總，作為管理評審的輸入文件，提交管理評審。　糾正或預防措施若涉及修改程序文件（或作業(yè)文件）時，應按《文件控制程序》要求執(zhí)行。　供方的糾正措施的監(jiān)督、檢查生產(chǎn)發(fā)展部經(jīng)理應對供方出現(xiàn)的不合格及所采取的糾正措施進行檢查和督促，并將有關(guān)情況向公司報告。5　相關(guān)文件《內(nèi)部審核控制程序》《文件或資料控制程序》十五、安全防護1 目的 為加強公司生產(chǎn)工作的勞動保護、改善勞動條件，保護勞動者在生產(chǎn)過程中的安全和健康，促進公司事業(yè)的發(fā)展，根據(jù)有關(guān)勞動保護的法令、法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況制訂本規(guī)定。 公司的安全生產(chǎn)工作必須貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，貫徹執(zhí)行總經(jīng)理(法定代表人)負責制，各級領導要堅持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，生產(chǎn)要服從安全的需要，實現(xiàn)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。 對在安全生產(chǎn)方面有突出貢獻的團體和個人要給予獎勵，對違反安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程造成事故的責任者，要給予嚴肅處理，觸及刑律的，交由司法機關(guān)論處。 2 機構(gòu)與職責 企業(yè)安全生產(chǎn)的組織領導機構(gòu)，由企業(yè)領導和有關(guān)部門的主要負責人組成。其主要職責是：全面負責公司安全生產(chǎn)管理工作，研究制訂安全生產(chǎn)技術(shù)措施和勞動保護計劃，實施安全生產(chǎn)檢查和監(jiān)督，調(diào)查處理事故等工作。 ，負責對本部門的職工進行安全生產(chǎn)教育，制訂安全生產(chǎn)實施細則和操作規(guī)程。實施安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，確保生產(chǎn)安全。：企業(yè)總經(jīng)理是本企業(yè)安全生產(chǎn)的第一責任人，分管生產(chǎn)的經(jīng)理和安全生產(chǎn)管理員是本企業(yè)安全生產(chǎn)的主要責任人。 企業(yè)安全生產(chǎn)專職管理人員職責： 、制度，綜合管理日常安全生產(chǎn)工作。 ，并督促有關(guān)部門切實按期執(zhí)行。 、修訂安全生產(chǎn)管理制度，并對這些制度的貫徹執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。 。經(jīng)常深入現(xiàn)場指導生產(chǎn)中的勞動保護工作。遇有特別緊急的不安全情況時，有權(quán)指令停止生產(chǎn)，并立即報告領導研究處理。 ，搞好安全生產(chǎn)的宣傳教育和專業(yè)培訓。 ，發(fā)放符合國家標準的勞動防護用品，并監(jiān)督正確佩戴和使用。 ，并監(jiān)督執(zhí)行。 ，處理本部門安全生產(chǎn)日常事務和安全生產(chǎn)檢查監(jiān)督工作。 、工作中要認真學習和執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，遵守各項規(guī)章制度。愛護生產(chǎn)設備和安全防護裝置、設施及勞動保護用品。發(fā)現(xiàn)不安全情況，及時報告領導，迅速予以排除。 3 教育與培訓、實習人員，必須先進行安全生產(chǎn)的教育培訓才能準其進入操作崗位。對改變工種的工人，必需重新進行安全教育才能上崗。 、車輛駕駛、易燃易爆等特殊工種人員，必須進行專業(yè)安全技術(shù)培訓，經(jīng)有關(guān)部門嚴格考核并取得合格操作證(執(zhí)照)后，才能準其獨立操作。對特殊工種的在崗人員，必須進行經(jīng)常性的安全教育。 4 設備、工程建設、勞動場所 各種設備和儀器不得超負荷和帶病運行，并要做到正確使用，經(jīng)常維護，定期檢修，不符合安全要求的陳舊設備，應有計劃地更新和改造。 電氣設備和線路應符合國家有關(guān)安全規(guī)定。電氣設備應有可熔保險和漏電保護，絕緣必須良好，并有可靠的接地或接零保護措施；產(chǎn)生大量蒸氣、腐蝕性氣體或粉塵的工作場所，應使用密閉型電氣設備；有易燃易爆危險的工作場所，應配備防爆型電氣設備；潮濕場所和移動式的電氣設備，應采用安全電壓。電氣設備必須符合相應防護等級的安全技術(shù)要求。 勞動場所布局要合理，保持清潔、整齊。有毒有害的作業(yè)，必須有防護措施 有高溫、低溫、潮濕、雷電、靜電等危險的勞動場所，必須采取相應的有效防護措施。 5 易燃、易爆物品 易燃、易爆物品的運輸、貯存、使用、廢品處理等，必須設有防火、防爆設施，嚴格執(zhí)行安全操作守則和定員定量定品種的安全規(guī)定。 易燃、易爆物品的使用地和貯存點，要嚴禁煙火，要嚴格消除可能發(fā)生火種的一切隱患。檢查設備需要動用明火時，必須采取妥善的防護措施，并經(jīng)有關(guān)領導批準，在專人監(jiān)護下進行。 6 個人防護用品和職業(yè)危害的預防與治療 根據(jù)工作性質(zhì)和勞動條例，為職工配備或發(fā)放個人防護用品，生產(chǎn)部門技術(shù)人員必須教育職工正確使用防護用品，不懂得防護用品用途和性能的，不準上崗操作。 努力做好防塵、防毒、防輻射、防暑降溫工作和防噪音工程，進行經(jīng)常性的衛(wèi)生監(jiān)測，對超過國家衛(wèi)生標準的有毒有害作業(yè)點，應進行技術(shù)改造或采取衛(wèi)生防護措施，不斷改善勞動條件，按規(guī)定發(fā)放保健食品補貼，提高有毒有害作業(yè)人員的健康水平。 7 檢查和整改 堅持定期或不定期的安全生產(chǎn)檢查制度。公司安委會組織全公司的檢查，每年不少于二次；生產(chǎn)部門每季檢查不少于一次；各機樓(房)和生產(chǎn)班組應實行班前班后檢查制度；特殊工種和設備的操作者應進行每天檢查。 發(fā)現(xiàn)不安全隱患，必須及時整改，如不能進行整改的要立即報告安委辦統(tǒng)一安排整改。 凡安全生產(chǎn)整改所需費用，應經(jīng)安委辦審批后，在勞保技措經(jīng)費項目列支。 8 獎勵與處罰　　公司的安全生產(chǎn)工作應每年總結(jié)一次，在總結(jié)的基礎上，由公司安全生產(chǎn)委員會辦公室組織評選安全生產(chǎn)先進集體和先進個人，對安全生產(chǎn)有特殊貢獻的，給予特別獎勵；對不履行安全生產(chǎn)規(guī)范的個人進行安全再教育，必要時實施處罰條例，情節(jié)嚴重的予以開除處理。 9 本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。公司以前制定的有關(guān)制度、規(guī)定等如與本規(guī)定有抵觸的，按本規(guī)執(zhí)