【正文】 令，負責制定內部審核計劃，成立審核組，規(guī)定審核的過程、區(qū)域、方式、頻次，報食品安全組長審批。審核應指定具備資格的審核員執(zhí)行，且審核員不得審核自己的工件；審核組按《內部審核控制程序》的要求實施審核，程序中要對策劃和實施審核以及報告結果和保持記錄的職責和要求進行規(guī)定。受審核方對審核中發(fā)現的問題，采取糾正和預防措施，以消除所發(fā)現的不符合并查明原因，不得不適當的延誤，審核組對措施跟蹤驗證，并編制審核報告。審核結果要以報告的形式向總經理匯報，并作為驗證活動和結果分析的一部分，并作為體系更新的輸入，內部審核記錄由綜合部保存。食品安全小組對體系的每項驗證結果進行系統(tǒng)的評價，包括內審過程，當發(fā)現驗證是不符合策劃的安排時，公司要采取措施達到規(guī)定的要求，措施包括但不限于以下方面：；如：食品安全目標分解形成部門目標，并定期考核；、操作性方案和HACCP計劃的設計方案；；。驗證結果要記錄，并在食品安全小組內溝通，要提供驗證結果以便分析驗證活動的結果。食品安全小組要分析驗證活動的結果、內部審核的結果，以達到：，滿足策劃的安排、標準的要求和體系的要求；；；，以策劃與受審核區(qū)域的狀況和重要性有關的內部審核方案；，證實采取措施的有效性。分析結果及由此產生的活動要記錄，并以書面形式向總經理報告，并作為管理評審的輸入，也作為體系更新的輸入。本公司通過滿足關于安全食品的策劃和實現的要求,采用溝通、管理評審、內部審核、驗證結果的評價與分析、控制措施組合的確認和食品安全管理體系的更新，建立自我完善的機制，通過對以上幾個方面的數據分析，進行食品安全方針、目標的調整，持續(xù)改進食品安全管理體系的有效性。為確保食品安全管理體系及時得到更新，以確保食品安全。食品安全小組進行定期評價和評估：顧客反饋，包括有關食品安全的抱怨；審核報告（主管部門、認證機構、內部審核等）；驗證活動分析結果。從而要考慮對危害分析、操作性前提方案和HACCP計劃的設計進行評審的必要性。更新評價和評估活動的輸入包括：、外部溝通；、適宜性、充分性的其他信息（包括方針、目標）；。 以上活動應以適當形式進行報告，并作為管理評審的輸入。附件：1東阿御膠阿膠系列產品有限公司食品安全手冊文件編號YJ/HACCP/QA2007 版本/修訂狀態(tài)A/1章節(jié): 各部門食品安全管理體系職責權限共3頁第1頁一、總經理貫徹國家有關法律法規(guī)及方針、政策，向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，使全體員工在各自的工作中努力實現工作目標并滿足顧客要求；規(guī)定公司各部門人員的職責、權限和相互關系，確保有效行使職權并通過各種有效途徑促進組織內部溝通；識別顧客的需求與期望，將這些需求在公司內溝通落實，最大程度達到顧客滿意； 任命HACCP組長； 主持管理評審，確保體系的適宜性、充分性、有效性并持續(xù)改進； 對食品安全體系的運行和驗證提供充分的資源；二、HACCP組長負責組織食品安全體系的各過程的建立、實施和保持，確保食品安全體系有效運行，并在公司內提高滿足顧客要求的意識；組織實施食品安全體系的運行和內部審核，定期總結食品安全體系的業(yè)績、運作情況及改進需求；對內部審核中的重大不合格項組織糾正和預防措施，并驗證其實施效果，負責指導對食品安全體系運行狀況進行數據分析和統(tǒng)計設計的應用；負責食品安全體系相關事宜的對外聯(lián)絡工作，內部協(xié)調。三、食品安全小組有關信息的收集及溝通；操作性前提方案的建立；食品安全小組工作的開展、協(xié)調；產品特性、預期用途、流程圖、過程步驟和控制措施的規(guī)定；危害分析；HACCP計劃的建立；關鍵控制點的確定；關鍵控制點中關鍵限值的確定；驗證計劃的策劃、實施；控制措施組合的確認；1單項驗證結果的評價；1驗證活動結果的分析。四、生產部應急準備和響應突發(fā)事件的控制?；A設施和工作環(huán)境的控制。關鍵控制點的監(jiān)控系統(tǒng)；監(jiān)視結果超出關鍵限值時的采取的措施；可追溯性控制系統(tǒng)的控制；糾正和糾正措施的控制；潛在不安全產品的處置；負責監(jiān)視和測量器具的檢定及自校。負責原料、輔料、成品的《操作性前提方案》中要求的相關檢驗，作出最終判定并保存相關記錄。按照《合格供方名錄》質量標準進行采購，并嚴格檢查供方提供的產品檢驗合格單并存入合格供方檔案。五、綜合部管理體系文件的管理。人力資源的控制，負責員工健康查體，并做好存檔工作。操作性前提方案的實施；預備信息的更新、描述前提方案和HACCP計劃的更新；內部審核資料的管理；體系改進有關過程的控制。產品撤回的控制；與顧客有關信息的溝通七、車間1負責本車間生產過程的控制，對產品組織的有效性和食品安全性負責。2組織安排生產計劃的實現，按時、按質、按量的全面完成各項生產任務。3貫徹執(zhí)行各項管理制度、工藝技術規(guī)程和標準，確保產品的生產過程在受控狀態(tài)下進行，保證車間工人嚴格按照操作規(guī)程進行工作，并且按照《操作性前提方案》的要求進行清洗和消毒，防止事故發(fā)生，確保安全文明生產。4負責本車間設備、設施的維護管理，按照設備管理制度和檢修計劃，做好設備的日常維護保養(yǎng)和檢修工作。5貫徹實施衛(wèi)生規(guī)范的要求，保證本車間設備、環(huán)境、生產過程及個人的清潔衛(wèi)生，定期進行清洗消毒，對有關人員進行衛(wèi)生安全教育，每年進行健康查體。6負責本車間的現場管理，原輔料、成品、半成品擺放整齊，做好標識。7負責本車間出現的不合格品的處理和糾正預防措施的實施。八、質檢員1負責原材料、生產過程、出廠產品的檢驗工作；2負責CCP點的監(jiān)視；3負責生產過程人員、環(huán)境、設施的衛(wèi)生監(jiān)督；九、車間主任組織生產計劃地完成組織實施生產過程CCP點的監(jiān)督十、操作人員1生產任務的實施；2嚴格按操作規(guī)程實施生產；3發(fā)現問題及時向質檢員匯報；4嚴格遵守公司規(guī)章制度。十一、關鍵控制點人員對關鍵控制點的監(jiān)控、記錄；向HACCP小組提供關鍵點控制信息。十二、化驗員 負責原料、生產過程、成品的化驗； 生產過程衛(wèi)生要求的化驗。附件：2章節(jié): 食品安全體系職能表食品安全體系要求領導層食品安全小組綜合部生產部質檢車間▲○○○○○○▲○○○▲ ○○○○▲○○○○○▲○○○○○▲○○○○○▲○○○○○○○▲○ ○○○○○▲○○○○▲○○○▲○○○○○○▲○○○○○▲○○○○▲○○▲○○○○○▲○○○○○▲○○○○○▲○○○○○▲○○○○○▲○○○○、過程步驟和控制措施○▲○○○○○▲○○○○○▲○○○○○▲○○○○○▲○○○○○▲○ ○○○○○▲ ○○○○○▲○○、描述前提方案和HACCP計劃文件的更新○▲○○○○○▲○○○○○○ ○▲○○○○ ○▲○○○○ ○▲○○○ ○ ○▲○○ 撤回○ ○▲ ○○○▲ ○○ ○○○○ ▲○○○○○○▲○○○▲○○○○▲○○○○○▲○○○○○○▲ ○○○注：▲—負責，○—相關