【正文】 令，負(fù)責(zé)制定內(nèi)部審核計(jì)劃，成立審核組，規(guī)定審核的過程、區(qū)域、方式、頻次，報(bào)食品安全組長審批。審核應(yīng)指定具備資格的審核員執(zhí)行，且審核員不得審核自己的工件；審核組按《內(nèi)部審核控制程序》的要求實(shí)施審核，程序中要對策劃和實(shí)施審核以及報(bào)告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求進(jìn)行規(guī)定。受審核方對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，采取糾正和預(yù)防措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不符合并查明原因，不得不適當(dāng)?shù)难诱`，審核組對措施跟蹤驗(yàn)證，并編制審核報(bào)告。審核結(jié)果要以報(bào)告的形式向總經(jīng)理匯報(bào)，并作為驗(yàn)證活動(dòng)和結(jié)果分析的一部分，并作為體系更新的輸入，內(nèi)部審核記錄由綜合部保存。食品安全小組對體系的每項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行系統(tǒng)的評價(jià)，包括內(nèi)審過程，當(dāng)發(fā)現(xiàn)驗(yàn)證是不符合策劃的安排時(shí)，公司要采取措施達(dá)到規(guī)定的要求，措施包括但不限于以下方面：；如：食品安全目標(biāo)分解形成部門目標(biāo)，并定期考核；、操作性方案和HACCP計(jì)劃的設(shè)計(jì)方案；；。驗(yàn)證結(jié)果要記錄，并在食品安全小組內(nèi)溝通，要提供驗(yàn)證結(jié)果以便分析驗(yàn)證活動(dòng)的結(jié)果。食品安全小組要分析驗(yàn)證活動(dòng)的結(jié)果、內(nèi)部審核的結(jié)果，以達(dá)到：，滿足策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求和體系的要求；；；，以策劃與受審核區(qū)域的狀況和重要性有關(guān)的內(nèi)部審核方案；，證實(shí)采取措施的有效性。分析結(jié)果及由此產(chǎn)生的活動(dòng)要記錄，并以書面形式向總經(jīng)理報(bào)告，并作為管理評審的輸入，也作為體系更新的輸入。本公司通過滿足關(guān)于安全食品的策劃和實(shí)現(xiàn)的要求,采用溝通、管理評審、內(nèi)部審核、驗(yàn)證結(jié)果的評價(jià)與分析、控制措施組合的確認(rèn)和食品安全管理體系的更新，建立自我完善的機(jī)制，通過對以上幾個(gè)方面的數(shù)據(jù)分析，進(jìn)行食品安全方針、目標(biāo)的調(diào)整，持續(xù)改進(jìn)食品安全管理體系的有效性。為確保食品安全管理體系及時(shí)得到更新，以確保食品安全。食品安全小組進(jìn)行定期評價(jià)和評估：顧客反饋，包括有關(guān)食品安全的抱怨；審核報(bào)告（主管部門、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、內(nèi)部審核等）；驗(yàn)證活動(dòng)分析結(jié)果。從而要考慮對危害分析、操作性前提方案和HACCP計(jì)劃的設(shè)計(jì)進(jìn)行評審的必要性。更新評價(jià)和評估活動(dòng)的輸入包括：、外部溝通；、適宜性、充分性的其他信息（包括方針、目標(biāo)）；。 以上活動(dòng)應(yīng)以適當(dāng)形式進(jìn)行報(bào)告，并作為管理評審的輸入。附件：1東阿御膠阿膠系列產(chǎn)品有限公司食品安全手冊文件編號(hào)YJ/HACCP/QA2007 版本/修訂狀態(tài)A/1章節(jié): 各部門食品安全管理體系職責(zé)權(quán)限共3頁第1頁一、總經(jīng)理貫徹國家有關(guān)法律法規(guī)及方針、政策，向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，使全體員工在各自的工作中努力實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)并滿足顧客要求；規(guī)定公司各部門人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，確保有效行使職權(quán)并通過各種有效途徑促進(jìn)組織內(nèi)部溝通；識(shí)別顧客的需求與期望，將這些需求在公司內(nèi)溝通落實(shí)，最大程度達(dá)到顧客滿意； 任命HACCP組長； 主持管理評審，確保體系的適宜性、充分性、有效性并持續(xù)改進(jìn)； 對食品安全體系的運(yùn)行和驗(yàn)證提供充分的資源；二、HACCP組長負(fù)責(zé)組織食品安全體系的各過程的建立、實(shí)施和保持，確保食品安全體系有效運(yùn)行，并在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；組織實(shí)施食品安全體系的運(yùn)行和內(nèi)部審核，定期總結(jié)食品安全體系的業(yè)績、運(yùn)作情況及改進(jìn)需求；對內(nèi)部審核中的重大不合格項(xiàng)組織糾正和預(yù)防措施，并驗(yàn)證其實(shí)施效果，負(fù)責(zé)指導(dǎo)對食品安全體系運(yùn)行狀況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)設(shè)計(jì)的應(yīng)用；負(fù)責(zé)食品安全體系相關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)工作，內(nèi)部協(xié)調(diào)。三、食品安全小組有關(guān)信息的收集及溝通；操作性前提方案的建立；食品安全小組工作的開展、協(xié)調(diào)；產(chǎn)品特性、預(yù)期用途、流程圖、過程步驟和控制措施的規(guī)定；危害分析；HACCP計(jì)劃的建立；關(guān)鍵控制點(diǎn)的確定；關(guān)鍵控制點(diǎn)中關(guān)鍵限值的確定；驗(yàn)證計(jì)劃的策劃、實(shí)施；控制措施組合的確認(rèn)；1單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評價(jià)；1驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析。四、生產(chǎn)部應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)突發(fā)事件的控制?；A(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控系統(tǒng)；監(jiān)視結(jié)果超出關(guān)鍵限值時(shí)的采取的措施；可追溯性控制系統(tǒng)的控制；糾正和糾正措施的控制；潛在不安全產(chǎn)品的處置；負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量器具的檢定及自校。負(fù)責(zé)原料、輔料、成品的《操作性前提方案》中要求的相關(guān)檢驗(yàn)，作出最終判定并保存相關(guān)記錄。按照《合格供方名錄》質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，并嚴(yán)格檢查供方提供的產(chǎn)品檢驗(yàn)合格單并存入合格供方檔案。五、綜合部管理體系文件的管理。人力資源的控制，負(fù)責(zé)員工健康查體，并做好存檔工作。操作性前提方案的實(shí)施；預(yù)備信息的更新、描述前提方案和HACCP計(jì)劃的更新；內(nèi)部審核資料的管理；體系改進(jìn)有關(guān)過程的控制。產(chǎn)品撤回的控制；與顧客有關(guān)信息的溝通七、車間1負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)過程的控制，對產(chǎn)品組織的有效性和食品安全性負(fù)責(zé)。2組織安排生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)，按時(shí)、按質(zhì)、按量的全面完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)。3貫徹執(zhí)行各項(xiàng)管理制度、工藝技術(shù)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品的生產(chǎn)過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保證車間工人嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行工作，并且按照《操作性前提方案》的要求進(jìn)行清洗和消毒，防止事故發(fā)生，確保安全文明生產(chǎn)。4負(fù)責(zé)本車間設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)管理，按照設(shè)備管理制度和檢修計(jì)劃，做好設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)和檢修工作。5貫徹實(shí)施衛(wèi)生規(guī)范的要求，保證本車間設(shè)備、環(huán)境、生產(chǎn)過程及個(gè)人的清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清洗消毒，對有關(guān)人員進(jìn)行衛(wèi)生安全教育，每年進(jìn)行健康查體。6負(fù)責(zé)本車間的現(xiàn)場管理，原輔料、成品、半成品擺放整齊，做好標(biāo)識(shí)。7負(fù)責(zé)本車間出現(xiàn)的不合格品的處理和糾正預(yù)防措施的實(shí)施。八、質(zhì)檢員1負(fù)責(zé)原材料、生產(chǎn)過程、出廠產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作；2負(fù)責(zé)CCP點(diǎn)的監(jiān)視；3負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程人員、環(huán)境、設(shè)施的衛(wèi)生監(jiān)督；九、車間主任組織生產(chǎn)計(jì)劃地完成組織實(shí)施生產(chǎn)過程CCP點(diǎn)的監(jiān)督十、操作人員1生產(chǎn)任務(wù)的實(shí)施；2嚴(yán)格按操作規(guī)程實(shí)施生產(chǎn)；3發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向質(zhì)檢員匯報(bào)；4嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度。十一、關(guān)鍵控制點(diǎn)人員對關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控、記錄；向HACCP小組提供關(guān)鍵點(diǎn)控制信息。十二、化驗(yàn)員 負(fù)責(zé)原料、生產(chǎn)過程、成品的化驗(yàn)； 生產(chǎn)過程衛(wèi)生要求的化驗(yàn)。附件：2章節(jié): 食品安全體系職能表食品安全體系要求領(lǐng)導(dǎo)層食品安全小組綜合部生產(chǎn)部質(zhì)檢車間▲○○○○○○▲○○○▲ ○○○○▲○○○○○▲○○○○○▲○○○○○▲○○○○○○○▲○ ○○○○○▲○○○○▲○○○▲○○○○○○▲○○○○○▲○○○○▲○○▲○○○○○▲○○○○○▲○○○○○▲○○○○○▲○○○○○▲○○○○、過程步驟和控制措施○▲○○○○○▲○○○○○▲○○○○○▲○○○○○▲○○○○○▲○ ○○○○○▲ ○○○○○▲○○、描述前提方案和HACCP計(jì)劃文件的更新○▲○○○○○▲○○○○○○ ○▲○○○○ ○▲○○○○ ○▲○○○ ○ ○▲○○ 撤回○ ○▲ ○○○▲ ○○ ○○○○ ▲○○○○○○▲○○○▲○○○○▲○○○○○▲○○○○○○▲ ○○○注：▲—負(fù)責(zé)，○—相關(guān)