【導讀】質量是企業(yè)生存之本，是企業(yè)永恒的主題。為提高公司的質量管理水平，針對本公司產(chǎn)品質量特性，從實際出發(fā)，根據(jù)ISO9001:2020國際標準，編制《中標家具有限公司質量手冊》及與之配套的質量管理體系文件。批準發(fā)布，自2020年01月20日開始正式實施。各部門員工務必認真學習，深。入領會，切實貫徹執(zhí)行。今任命潘寒冬為本公司管理者代表。除履行日常工作職責外，質量手冊由后勤部組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布實施。非受控本不加蓋“受控”章，不接受更改通知。各部門負責人、認證和咨詢機構等。質量手冊“受控”本遺失，由原持有者到后勤部進行補領。修改或換版后注明修改或換版日期、修改人、批準人簽名，由后勤部發(fā)放給原持有。持續(xù)改進和預防不合格的過程進而達到顧客滿意。B相應層次的分解質量目標。A質量方針確定的內容、框架；B顧客的期望和需求；D市場的信息及影響；總經(jīng)理主體負責，各部門共同參與，根據(jù)之相關依據(jù)確定本公司的總體質量目標，

　　

【正文】 才能使用，在使用時應確保其在校準有效期內，并保證測量不確定度已知且與要求的測量能力相一致。 使用監(jiān)測裝置時，應防止因調整不當而使其校準失效。 確保監(jiān)測裝置在適宜的環(huán)境下使用或校準，以保證監(jiān)測或校準確結果的有效性。 做好監(jiān)測裝置的日常維護，確保在搬運、防護和貯存期間，其準確度和適用性保持完好。 發(fā)現(xiàn)監(jiān)測裝置偏離校準狀態(tài)時，應由質檢部評定檢驗和試驗結 果的有效性，確定需要重新監(jiān)測的范圍并重新進行監(jiān)測，或采取其它適宜的措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結果。 質檢部對用于監(jiān)視和測量的計算機軟件，在使用前應予以確認并保存相關的記錄（目前本公司無用于生產(chǎn)控制用測試軟件）。 5 相關文件 與顧客有關的過程控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)提供控制程序 服務提供控制程序 產(chǎn)品防護控制程序 監(jiān)視和測量裝置控制程序 主題：測量、分析 和改進主程序 章節(jié)號： 中標家具有限公司 質 量 手 冊 編號 SXZQM2020 版本 A/0 頁碼 25/28 1 目的 規(guī)定、策劃和實施必要的監(jiān)視和測量活動，根據(jù)其結果采取相應的措施、確保產(chǎn)品、過程、體系的符合性及持續(xù)改進。 2 適用范圍 適用產(chǎn)品、過程、體系、顧客滿意度的監(jiān)視和測量，以及在監(jiān)測結果和數(shù)據(jù)分析的基礎上所采取的糾正措施、預防措施的控制。 3 職責 質檢部、管理者代表、銷售部分別負責產(chǎn)品、過程、體系及顧客滿意度的監(jiān)視和測量。 質檢部負責不合格品的判定，組織相關部門對不合格品進行處理，跟蹤記錄不合格品的處理結果，負責相關糾正預防和改進措施的跟 蹤驗證。 后勤部負責協(xié)調相應的糾正、預防、改進措施的實施和驗證。 4 工作程序 策劃 本公司為確保產(chǎn)品、質量管理體系和過程的符合性及改進，對顧客滿意、內部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量做出明確規(guī)定，并且通過統(tǒng)計技術（如調查表、工序能力分析）的運用，對監(jiān)視和測量的信息進行分析和處理。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 銷售部負責采用適當?shù)姆椒ê痛胧?，通過適當?shù)那?，征詢和監(jiān)控顧客滿意度的信息，作為對質量管理體系業(yè)績的一種監(jiān)視和測量。 由銷售部負責組織向與本公司建立業(yè)務關 系的重要的顧客或最終顧客發(fā)出滿意度征詢表或以電話的方式，調查顧客對本公司的產(chǎn)品質量、服務等項目的滿意程度，并收集相關的意見和建議，銷售部也可以通過顧客的投訴、與顧客的日常溝通、相關方（如媒體、消費者組織、行業(yè)協(xié)會等）的信息反饋等渠道獲取顧客滿意度的信息。 銷售部對回收的調查表及相關各方反饋的信息進行綜合整理，了解本公司的產(chǎn)品或服務滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢，以及需要改進的方面反饋給質檢部，以組織采取相應的糾正、預防或改進措施。 有關顧客滿意度的調查過程 及數(shù)據(jù)處理詳見《顧客滿意度評定程序》。 內部審核 審核計劃 ，管理者代表負責組織制定內部審核年度計劃，定期進行內部審核，以確定本公司的質量體系是否符合 ISO9001： 2020 標準和體系文件的要求，是否得到有效的實施和保持。 ：所涉及對象的現(xiàn)狀、重要性及其影響，以往審核的結果，對各個 部門所開展的質量活動每年至少進行一次內部審核，同時涵蓋部門負責的主要活動（過程），并規(guī)定審核采用的方法。 審核準備 管理者代表負責組織審核組，審核組成員必須與 被審核部門無直接責任關系并具備內審員資格，審核組長應具備較強獨立工作能力。 ，審核組長主持召開審核小組會議，明確審核實施計劃，組織審核員編制相應的 主題：測量、分析 和改進主程序 章節(jié)號： 中標家具有限公司 質 量 手 冊 編號 SXZQM2020 版本 A/0 頁碼 26/28 檢查表。 審核的實施 ，審核員根據(jù)實施計劃和檢查表，采用交談、調閱文件、現(xiàn)場查驗等方法收集客觀證據(jù)并記錄。 ，審核組根據(jù)討論的結果，發(fā)出不合格報告給 相關部門，由相關部門進行原因分析，提出糾正措施，并經(jīng)審核員確認，管理者代表批準后，實施整改，審核員負責對實施結果進行檢查驗證。 管理者代表綜合審核的結果及糾正措施的驗證情況，以書面報告的形式提交總經(jīng)理及公司管理層，作為管理評審的依據(jù)。 有關內部質量管理體系審核的詳細內容見《內部審核控制程序》。 過程的監(jiān)視和測量 公司對質量管理體系過程，考慮其重要及影響程度，逐步采用適當?shù)姆椒ㄟM行監(jiān)視和測量，以確保產(chǎn)品質量能滿足相關要求，否則應采取相關的糾正和糾正措施以保證 產(chǎn)品的符合性。 對保證產(chǎn)品質量和項目質量的監(jiān)視、測量裝置進行必要的控制，具體執(zhí)行《監(jiān)測裝置控制程序》。 根據(jù)本公司實際，確定特殊工序，作業(yè)員是否遵守相關的作業(yè)指導書且經(jīng)專業(yè)培訓考核合格，并經(jīng)授權方后上崗，是否填寫了特殊工序監(jiān)控記錄。 總經(jīng)理每個月召開部門經(jīng)理工作會議，對各部門的工作進行溝通和檢查，對進程和服務的監(jiān)視和測量主要通過各級監(jiān)督和抽查進行控制。 總經(jīng)理每半年對公司質量目標的實施情況及“質量目標考核表”進行評審。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 質檢部負責編制各類檢驗標準書，明確檢驗點、檢驗頻率、檢驗方案、允收準則、檢驗項目、檢驗方法、判別依據(jù)，使用的監(jiān)視和測量裝置等內容，作為產(chǎn)品監(jiān)視和測量的依據(jù)。 質驗員根據(jù)相應檢驗標準書的要求進行進貨、過程和最終檢驗，分別驗證外購、外協(xié)、半成品、外供產(chǎn)品（包括外供資料）是否滿足規(guī)定的要求，填寫相應檢驗或監(jiān)控記錄。 檢驗記錄應與規(guī)定的檢驗項目一一對應，給出檢驗結果和判定，并有經(jīng)授權的檢驗人員的簽字或蓋章。 對于外供產(chǎn)品，只有檢驗標準書中規(guī)定的檢驗項目已圓滿完成， 且結果合格，經(jīng)授權檢驗員認可，才能交付，除非獲得顧客的書面授權。 有關產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，詳細內容見《產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序》。 不合格控制 對于顧客退回及質檢員確認等所發(fā)現(xiàn)的各類不合格品（包括不合格工序），生產(chǎn)部配合質檢員對其進行標識，必要時進行隔離，防止非預期的使用或交付。 本公司對各類不合格品的處理方式有：返工、返修、退貨、報廢等。由授權人員在檢驗單據(jù)或不合格品處理單據(jù)中判別。 對于已交付給顧客的產(chǎn)品，或在產(chǎn)品開始使用后，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時，需組織采取 相應的糾正或預防措施，必要時由銷售部與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當要求。 主題：測量、分析 和改進主程序 章節(jié)號： 中標家具有限公司 質 量 手 冊 編號 SXZQM2020 版本 A/0 頁碼 27/28 當產(chǎn)品不符合規(guī)定要求，但不影響顧客使用時，可以辦理讓步接收，如果合同中有 要求時，讓步接收需經(jīng)顧客確認同意；或者在讓步的產(chǎn)品交付時，將讓步的情況在產(chǎn)品本 身或隨行的資料、單據(jù)中注明，向顧客、最終使用者、執(zhí)法機構或其它相關方明示。 數(shù)據(jù)分析 本公司將及時重點的分析如下記錄：供方供貨質量統(tǒng)計報表，產(chǎn)品質量統(tǒng)計報表，顧客滿意度，以及以往的內審報告、管理評審報告；糾正、預防、改進措施執(zhí)行記錄等，以證實質量管理體系運行的適宜性和有效性，并且在日常對體系運行的檢查和監(jiān)督過程中，相應部門也應及時收集和分析從各方面反饋回的信息。 質檢部組織使用適當?shù)慕y(tǒng)計技術對上述記錄或信息進行分析，以了解顧客的滿意程度、未來的需求和期望，了解供方產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品及過程的質量現(xiàn)狀和趨勢。 各部門應在以上數(shù)據(jù)分析的基礎上，積極的尋找體系持續(xù)改進的機 會，確定需要預防或改進的方面。 改進 持續(xù)改進的策劃 本公司通過內審、管理評審及相應的糾正和預防措施建立自我完善的機制，通過對上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析，通過質量方針、目標的更新，促進質量管理體系的持續(xù)改進。 所有需改進的項目，由質檢部以計劃的形式予以明確，經(jīng)管理者代表者或總經(jīng)理批準后，調配適當?shù)馁Y源予以執(zhí)行，為相關方創(chuàng)造更多的價值。 糾正措施 本公司在下列情況，需采取糾正措施，消除不合格的原因，防止其再次發(fā)生：同一供方同一種產(chǎn)品，連續(xù)兩批（ 次）嚴重不合格；過程、產(chǎn)品質量出現(xiàn)重大問題或超出本公司相應規(guī)定時；顧客投訴時；內審、管理評審出現(xiàn)不合格時；其它不符合方針、目標或體系文件要求的情況。 由質檢部根據(jù)不合格事實的類別，提出相應的糾正和預防措施的要求，并確定責任部門，由責任部門進行原因分析、評價，必要時，填寫糾正措施單，經(jīng)發(fā)出部門確認后實施，質檢部對該措施的執(zhí)行情況進行跟蹤、評審并記錄。 預防措施 基于數(shù)據(jù)分析的基礎上，識別必要的預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，使用“糾正和預防措施單”，明確潛在不合格事實 及原因，組織相關責任部門分析確定對應的預防措施，經(jīng)管理者代表確認后實施。質檢部對預防措施的執(zhí)行情況進行跟蹤驗證、評審并予以記錄。 有關糾正預防和改進措施的詳細內容見《糾正和預防措施控制程序》。 5 相關文件 數(shù)據(jù)分析管理程序。 顧客滿意度評定程序。 內部審核控制程序。 產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序。 不合格品控制程序。 糾正和預防措施控制程序。 主題： 程序文件目錄 附錄 中標家具有限公司 質 量 手 冊 編號 SXZQM2020 版本 A/0 頁碼 28/28 序號 文件編號 文 件 名 稱 1 SXZQEP01 文件控制程序 2 SXZQEP02 記錄控制程序 3 SXZQEP03 信息交流管理程序 4 SXZQEP04 管理評審控制程序 5 SXZQEP05 人力資源管理程序 6 SXZQEP06 與顧客有關的過程控制程序 7 SXZQEP07 設計和開發(fā)控制程序 8 SXZQEP08 采購控制程序 9 SXZQEP09 生產(chǎn)提供控制程序 10 SXZQEP10 服務提供控制程序 11 SXZQEP11 產(chǎn)品防護控制程序 12 SXZQEP12 監(jiān)視和測量裝置控制程序 13 SXZQEP13 顧客滿意度評定程序 14 SXZQEP14 內部審核控制程序 15 SXZQEP15 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 16 SXZQEP16 不合格品控制程序 17 SXZQEP17 數(shù)據(jù)分析管理程序 18 SXZQEP18 糾正和預防措施控制程序 19 SXZQEP19 環(huán)境因素識別與評價程序 20 SXZQEP20 法律法規(guī)與其他要求獲取與識別程序 21 SXZQEP21 大氣污染防治管理程序 22 SXZQEP22 水污染防治管理程序 23 SXZQEP23 化學危險品、油品管理程序 24 SXZQEP24 固體廢棄物收集、處置管理程序 25 SXZQEP25 噪聲管理程序 26 SXZQEP26 建設項目環(huán)境保護管理程序 27 SXZQEP27 水、電資源管理程序 28 SXZQEP28 環(huán)境應急準備和響應程序 29 SXZQEP29 環(huán)境監(jiān)測和測量程序