【正文】 資源 公司應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系所需的資源： a)現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束，包括人員、技術(shù)、資金、設(shè)備等； b)需要從外部供方獲得的資源。 c)物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪音等）；公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)均在正常自然條件下實(shí)施，辦公場(chǎng)所配有空調(diào)，整潔干凈，通風(fēng)條件良好，辦公環(huán)境舒適。如公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、適用法律法規(guī)及其他按要求等。 a)管理體系的方針和目標(biāo)（包含在《管理手冊(cè)》中)； b)管理體系的覆蓋范圍（包含在《管理手冊(cè)》中)； c)管理體系的主要要素及其相互作用的描述； d)標(biāo)準(zhǔn)要求的成文信息； e)公司確定為確保管理體系有效性所需的形成文件的信息； f)管理體系形成文件的信息多少與詳略程度取決于公司的規(guī)模、以及活動(dòng)、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的類型，過程的復(fù)雜程度及其相互作用，人員能力。工程部應(yīng)建立、實(shí)施、控制并保持滿足管理體系要求以及實(shí)施6策劃所識(shí)別的措施所需的過程，通過： a)建立過程的運(yùn)行準(zhǔn)則； b)按照運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施過程控制； c)控制可包括工程控制和程序控制，控制可按層次（例如：消除、替代、管理）實(shí)施，并可單獨(dú)使用和結(jié)合使用； d)應(yīng)對(duì)計(jì)劃內(nèi)的變更進(jìn)行控制，并對(duì)非預(yù)期性變更的后果予以評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)采取措施降低任何有害影響； e)應(yīng)確保外包過程實(shí)施控制或施加影響，應(yīng)規(guī)定對(duì)這些過程實(shí)施控制或施加影響的類型和程度； f)針對(duì)制定的控制措施，確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中，考慮生命周期的每一階段，并提出環(huán)境控制要求； g)從生命周期觀點(diǎn)出發(fā)，確定產(chǎn)品和服務(wù)采購的環(huán)境要求； h)從生命周期觀點(diǎn)出發(fā)，與外部供方（包括合同方）溝通其相關(guān)環(huán)境要求； i)從生命周期觀點(diǎn)出發(fā)，考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重大環(huán)境影響的信息需要； ——辦公室負(fù)責(zé)對(duì)辦公區(qū)域?qū)嵤┉h(huán)境運(yùn)行控制。 ——工程部負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施職業(yè)健康安全運(yùn)行控制。 與工程項(xiàng)目有關(guān)的要求的評(píng)審 ，在向顧客作出提供工程項(xiàng)目服務(wù)的承諾之前，應(yīng)組織對(duì)如下各項(xiàng)要求進(jìn)行評(píng)審： a)顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c)公司規(guī)定的要求，包括國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求； d)適用于工程項(xiàng)目的法律法規(guī)要求； e)與先前表述存在差異的合同或訂單要求。 辦公室基于外部供方提供所要求的過程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，確定外部供方的評(píng)價(jià)、選擇、績(jī)效監(jiān)視以及再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，并加以實(shí)施，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括：經(jīng)營(yíng)資格和信譽(yù)、業(yè)績(jī)、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、能力、人員結(jié)構(gòu)和素質(zhì)、價(jià)格、售后服務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)因素。 顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn) 工程部應(yīng)對(duì)公司控制下或使用的顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行妥善管理；若顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)發(fā)生損壞、丟失或不適用時(shí)，應(yīng)及時(shí)向顧客或外部供方報(bào)告并保存記錄。應(yīng)保留更改的記錄，包括有關(guān)更改評(píng)審結(jié)果，授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及根據(jù)評(píng)審所采取的必要措施。組織應(yīng)確定：a)需要監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象；b)確保有效結(jié)果所需要的監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)方法，評(píng)價(jià)所依據(jù)的準(zhǔn)則和參數(shù)；c)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量的時(shí)機(jī)；d)分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的時(shí)機(jī)；e)確保使用經(jīng)校準(zhǔn)或經(jīng)驗(yàn)證的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，以確保有效的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；f)評(píng)價(jià)管理體系績(jī)效和體系的有效性；g)按信息交流過程規(guī)定及其合規(guī)性義務(wù)要求，就有關(guān)績(jī)效的信息進(jìn)行內(nèi)部和外部交流。應(yīng)： a)確定實(shí)施合規(guī)性評(píng)價(jià)的頻次； b)評(píng)價(jià)合規(guī)性，必要時(shí)采取措施； c)保持其合規(guī)情況的知識(shí)和對(duì)其合規(guī)情況的理解； d)保留合規(guī)性評(píng)價(jià)的記錄，作為合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果的證據(jù)； e)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性； f)外部供方的績(jī)效； g)體系改進(jìn)的需求。辦公室驗(yàn)證措施效果，保存記錄，作為管理評(píng)審的輸入信息 。應(yīng)包括： a)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足要求并關(guān)注未來的需求和期望； b)糾正、預(yù)防或減少不利影響； c)改進(jìn)管理體系績(jī)效和有效性。附一管理手冊(cè)、標(biāo)準(zhǔn)要素對(duì)照表管理手冊(cè)條款GB/T190012016條款GB/T240012016條款GB/T280012011條款 5領(lǐng)導(dǎo)作用 崗位、職責(zé)和權(quán)限 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限、職責(zé)和權(quán)限、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限6策劃6策劃6策劃、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定、方案及其實(shí)現(xiàn)的策劃7支持7支持7支持、培訓(xùn)和意識(shí)、培訓(xùn)和意識(shí)、信息交流和參與協(xié)商、參與和協(xié)商8運(yùn)行8運(yùn)行8運(yùn)行、產(chǎn)品和服務(wù)控制、產(chǎn)品和服務(wù)控制9績(jī)效評(píng)價(jià)9績(jī)效評(píng)價(jià)9績(jī)效評(píng)價(jià)、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)10改進(jìn)10改進(jìn)10改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施QES管理手冊(cè) 修訂狀態(tài)：A/0 XXQES2016 附二QMS職能分配表 GB/T190012016標(biāo)準(zhǔn)條款最高管理者辦公室工程部項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部○●○○○○●○○○●○○○○●○○○○●○○○○●○○○○ 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限●○○○○6策劃○●○○○○●○○○○●○○○7支持●○○○○○●○○○○●○○○○●○○○○●○○○8運(yùn)行○○●●○○●○○○（刪減）、產(chǎn)品和服務(wù)控制○●○○○○○●●○○○●●○○○●○○9績(jī)效評(píng)價(jià)。管理評(píng)審應(yīng)包括對(duì)下列事項(xiàng)的考慮： a)以往管理評(píng)審采取措施的狀況； b)與體系相關(guān)的內(nèi)外部環(huán)境的變化，相關(guān)方需求和期望以及合規(guī)義務(wù)的變化，重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的變化，風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的變化； c)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； d)事件調(diào)查、不符合和糾正措施情況，監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果，合規(guī)性義務(wù)履行情況，審核結(jié)果，外部供方的績(jī)效； e)資源的充分性； f)來自相關(guān)方的有關(guān)信息交流和反饋，顧客滿意，包括抱怨； g)過程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性； h)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性； i)客觀環(huán)境的變化，法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展； j)參與協(xié)商的結(jié)果； k)持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)； 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)符合公司持續(xù)改進(jìn)的承諾，并應(yīng)包括與如下方面可能的更改有關(guān)的任何決策和措施： a)對(duì)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的結(jié)論； b)體系所需的變更，任何需求相關(guān)的決策； c)方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)時(shí)需要采取的措施； d)資源需求； e)與持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)相關(guān)的決策； f)改進(jìn)管理體系與其他業(yè)務(wù)過程融合的機(jī)遇； g)任何與組織戰(zhàn)略方向相關(guān)的結(jié)論； h)保留管理評(píng)審的記錄，作為管理評(píng)審結(jié)果的證據(jù)。 c)公司及時(shí)發(fā)布“事件調(diào)查報(bào)告”；認(rèn)真吸取事件的教訓(xùn) ，做到“三不放過”，即事件原因不清楚不放過；事件責(zé)任不清楚不放過；教訓(xùn)措施不清楚不放過 。應(yīng)規(guī)定： a)適合公司需要定性和定量的測(cè)量； b)對(duì)目標(biāo)的滿足程度的監(jiān)視； c)對(duì)控制措施有效性的監(jiān)視； d)主動(dòng)測(cè)量，即監(jiān)視是否符合管理方案、控制措施和運(yùn)行準(zhǔn)則； e)被動(dòng)測(cè)量，即監(jiān)視績(jī)效的歷史證據(jù)； f)保留監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)和結(jié)果的證據(jù)，用于后續(xù)的糾正措施分析； g)如監(jiān)視或測(cè)量績(jī)效需要設(shè)備，應(yīng)對(duì)此類設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，應(yīng)保留校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)及其結(jié)果的記錄。： a)有關(guān)不合格的描述； b)所采取措施的描述； c)獲得讓步的描述； d)處置不合格的授權(quán)標(biāo)識(shí)。 更改控制 工程部對(duì)工程施工服務(wù)提供的更改進(jìn)行必要的評(píng)審和控制，如顧客要求、圖紙等工藝技術(shù)要求等，如工程施工服務(wù)提供的更改涉及顧客要求的更改時(shí)應(yīng)征得顧客書面確認(rèn)。本公司輸變電工程、城市及道路照明工程、地基與基礎(chǔ)工程、建筑機(jī)電安裝工程施工服務(wù)特殊過程為焊接、電纜接頭制作和導(dǎo)線壓接。 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)（刪減） 、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 《采購、外包控制程序》，以確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。溝通的時(shí)機(jī)、方式可靈活安排；溝通的內(nèi)容包括： a)工程項(xiàng)目信息； b)問詢、合同或訂單的處理及更改； c)獲取有關(guān)工程項(xiàng)目的顧客反饋（包括顧客抱怨)并有效處理； d)顧客財(cái)產(chǎn)的處理和控制； e)對(duì)于關(guān)系重大的工程項(xiàng)目，識(shí)別和協(xié)商制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。對(duì)于這些運(yùn)行和活動(dòng)，應(yīng)實(shí)施并保持： a)適合組織及其活動(dòng)的運(yùn)行控制措施，組織把這些運(yùn)行控制措施納入其總體的管理體系中； b)與采購的貨物、設(shè)備和服務(wù)相關(guān)的控制措施； c)與進(jìn)入工作場(chǎng)所的承包方和訪問者相關(guān)的控制措施； d)編制程序和運(yùn)行控制準(zhǔn)則，以避免因其缺乏而可能偏離方針和目標(biāo)。 策劃應(yīng)與公司管理體系運(yùn)行需要、顧客以及相關(guān)方要求、適用的法律法規(guī)要求相一致，必要時(shí)，采取措施消除不利影響。 a)在公司內(nèi)不同層次和職能進(jìn)行內(nèi)部溝通； b)與進(jìn)入工作場(chǎng)所的承包方和其他訪問者進(jìn)行溝通； c)確保其信息交流過程能促進(jìn)在其控制下工作的人員對(duì)持續(xù)改進(jìn)作出貢獻(xiàn)； d)確保本組織相關(guān)方環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全以及其涉及的合規(guī)性義務(wù)要求，以信息交流表的形式告知相關(guān)方，促使相關(guān)方關(guān)注環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的合規(guī)性義務(wù)要求； e)接收、記錄和回應(yīng)來自外部相關(guān)方的相關(guān)溝通成文信息。這些知識(shí)包括： a)內(nèi)部資源：包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)、從經(jīng)驗(yàn)獲得的知識(shí)、從失敗和成功項(xiàng)目中獲得的教訓(xùn)，得到和分享未形成文件的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，過程、產(chǎn)品和服務(wù)改進(jìn)的結(jié)果。由于提供的產(chǎn)品和服務(wù)不同可根據(jù)公司實(shí)際需要的環(huán)境實(shí)施管理，這些環(huán)境包括： a)社會(huì)因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對(duì)抗）；公司地處漢族區(qū)域，區(qū)域穩(wěn)定和諧，公司內(nèi)不存在種族歧視，教派沖突對(duì)抗等情況。 c)識(shí)別并確保獲得必要的資源。 辦公室建立并保持《法律法規(guī)和其他要求控制程序》，確定并獲取公司適用的法律法規(guī)和其他要求及其合規(guī)性義務(wù)，建立《法律法規(guī)清單》并跟蹤其變化及時(shí)更新。 工程部建立并實(shí)施《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素，即重要環(huán)境因素。包括：規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)源，改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性和后果，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，或通過決策延緩風(fēng)險(xiǎn)。 i)負(fù)責(zé)公司外來文件包括與管理活動(dòng)有關(guān)的文件，以及內(nèi)部行政文件的控制管理； j)負(fù)責(zé)內(nèi)部審核和管理評(píng)審的組織實(shí)施； k)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析、糾正措施和改進(jìn)的管理； l)負(fù)責(zé)市場(chǎng)開拓并獲得招標(biāo)信息； m)負(fù)責(zé)組織編制投標(biāo)文件和投標(biāo)文件的評(píng)審并參與投標(biāo)； n)負(fù)責(zé)工程合同的編制、評(píng)審、簽訂和歸檔； o)負(fù)責(zé)招投標(biāo)、合同簽訂中與顧客的溝通； p)負(fù)責(zé)實(shí)施合同交底、合同執(zhí)行情況監(jiān)控和合同