【正文】 產品防護 時間銀行 資知通鑒 設計文件接收、圖紙會審和設計交底的確認 項目質量策劃 項目質量策劃的審批 質量策劃結果的動態(tài)管理 施工設計 施工準備 施工準備的實施 開工手續(xù) 質量策劃結果交底 施工過程質量控制 項目部施工過程質量控制 施工過程確認 施工過程及進度的標識 施工管理記錄 過程的監(jiān)視和測量 ☆ △ ▲ △ △ ▲ 建立和實施建筑材料、構配件、設備管理制度 建筑材料、構配件、設備的現(xiàn)場管理要求 建 筑材料、構配件、設備的貯存、保管和標識 建筑材料、構配件、設備的搬運和防護 建筑材料、構配件、設備的發(fā)放 ☆ ▲ △ 服務 工程移交及移交期間防護 服務策劃及實施 服務響應 生產和服務提供中實施產品放行、交付及交付后活動 ☆ △ ▲ △ ▲ △ 檢測設備管理 配備所需的監(jiān)測設備 監(jiān)視和測量設備的控制 ☆ △ ▲ △ △ △ 建立并實施質量檢查制度 建立并 實施質量管理自查及評價制定 采用信息技術、提高質量管理水平 監(jiān)測分析改進 ★ ☆ △ △ △ △ △ 工程建設有關方滿意情況信息收集和利用 顧客滿意 ☆ △ △ △ ▲ △ QMS 的審核與評價 內部審核 ☆ ▲ △ △ △ △ 第十二章 質量管理自查與評價 建立自查與評價制度 對各管理層次的監(jiān)管檢查 對項目部的監(jiān)管檢查 質量管理活動的監(jiān)督檢查和審核 監(jiān)督檢查和審核的記錄 過程的監(jiān)視和測量 ☆ ▲ ▲ △ △ △ 第十一章 施工質量檢查與驗收 一般規(guī)定 記錄并實施施工質量檢查制度 施工質量檢查 質量檢查策劃 質量檢查記錄和管理 產品的監(jiān)視和測量 ☆ △ ▲ △ ▲ ▲ 時間銀行 資知通鑒 實施質量檢查 質量檢查活動的監(jiān)控 施工質量驗收 質量驗收的實施、建立試驗、檢驗制度 竣工前內部驗收及竣工驗收 分包項目的驗收 不合 格建筑材料、構配件、設備處理 對發(fā)包方提供的產品不合格處理 建立質量問題處理制度 質量問題分類、分級報告規(guī)定 不合格品控制 ☆ △ ▲ △ ▲ △ 質量問題處理措施制定與實施 保存質量問題處理和驗收記錄，建立責任追究制度。 時間銀行 資知通鑒 XXXXXX 有限責任公司 GB/T 190012020 條款號 ： 質量管理手冊 GB/T504302020 條款號 ： 1 版本 /修訂 ： B/0 共 1 頁 第 1 頁 總則 為加強 本 公司的質量管理工作，規(guī)范 本 公司 的 質量管理行為，促進 本 公司提高質量管理水平，制定本手冊。 依據(jù)標準要求，結合本公司房地產開發(fā) 及房屋建筑工程施工 的特點， 本手冊包含了 GB/T 504302020《工程建設 公司 質量管理規(guī)范》及 ISO 9001： 2020《質量管理體系 要求》標準中的全部條款，未進行刪減。 施工單位 ——是指經過建設行政主管部門的資質審查，取得相應資質證書，從事土木工程、建筑工程、線路管道設備安裝、裝修工程的施工承包單位。 檢驗批 ——按同一生產條件或按規(guī)定的方式并匯總起來的供檢驗用的，由一定數(shù)量的樣本組織的檢驗體。 1分包商（分包方） ——以合同或協(xié)議形式向建筑 公司 承擔部分工程、勞務、施工機械和施工設備的租賃及操作服務、材料試驗等單位，是 “供方 ”的一種。 2質量管理制度 ——按照某些質量管理要求建立的，適用于一定范圍的質量管理活動要求。 2 顧客 ——接受產品的組織或個人（ 指 購買本公司商品房的單位或個人）。 3 銀行按揭 ——顧客在交付一定比例的購房款后，以所購房屋作為抵押，同時由開發(fā)商對銀行提供擔保，由銀行向顧客提供長期貸款，作為其應付開發(fā)商購房款的行為。 確定質量管理體系所需的管理職責、資源配備、產品實現(xiàn)以及測量、分析和改進等各過程的順序和相互作用，特別是各個過程的接口，有關人員的職責及各類信息的傳遞。 d) 外來文件和記錄：國家 /行業(yè)標準，法律法規(guī)、 上級主管部門通過行政的渠道下發(fā)的各類規(guī)章等行政管理文件以及記錄 ； 2 公司質量管理體系文件結構如下圖所示： A 質量管理手冊 （包含質量方針、質量目標） B 程序文件 C 各類技術標準、管理制度、設計圖紙及質量記錄等（含外來） 3 文件規(guī)定應與實際運作保持一致，隨著質量管理體系的變化及質量方針、質量目標的變化，應及時修訂質量管理體系文件，定期評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。各項質量管理活動的實施應保證資源的提供并按照策劃的結果進行。 對質量管理活動的過程和結果應采取適宜的方式進行檢查、監(jiān)督和分析，以確定質量管理活動的有效性，明確改進的必要性和方向，通過改進活動的實施使質量管理水平不斷提高。 質量方針 本公司的質量方針是： 建造 優(yōu)質 環(huán)保 房產項目 ， 遵守相關法律法規(guī)要求 。 總經理 (簽名 )： 2020 年 03 月 01 日 公司最高層應在 QMS 及 房地產開發(fā)、 施工質量管理策劃中，策劃公司及相關職能、層次的質量目標； 策劃質量目標應做到： 1)質量目標應是可測量的； 2)質量目標應有 房地產開發(fā)及施工 項目質量目標的內容； 3)質量目標可以以長期目標、階段 性目標、年度目標等形式確定； 4)質量目標應與質量方針及其它管理目標協(xié)調 一致 ； 5)公司用文件形式明確質量目標中各項指標的內涵； 6)公司管理層應制定質量目標管理制度，明確質量目標的制定、分解、考核、評價等要求； 7)質量目標的考核結果，應做為管理評審的輸入內容之一； 8)應保留質量目標考核等相關記錄。策劃的內容應包括： 1)質量管理活動、相互關系及活動順序； 2)質量管理組織機構 時間銀行 資知通鑒 XXXXXX 有限責任公司 GB/T190012020 條款號 ： 質量管理手冊 GB/T504302020 條款號 ： 質量管理基本要求 版本 /修訂： B/0 共 7 頁 第 6 頁 3)質量管理制度 4)質量管理所需 的資源。 公司 應建立并實施記錄管理制度，明確記錄的管理職責，規(guī)定記錄填寫、標識、收集、保 時間銀行 資知通鑒 XXXXXX 有限責任公司 GB/T190012020 條款號 ： 質量管理手冊 GB/T504302020 條款號 ： 質量管理基本要求 版本 /修訂： B/0 共 7 頁 第 7 頁 管、檢索、保存期限和處置等要求。 8)負責管理承諾的宣貫； 9)負責在公司內樹立以顧客為關注焦點，滿足有關法律法規(guī)要求重要性的經營理念。 6） 開發(fā)部 1)負責房地產市場調查和客戶需求分析； 2)參與設計文件的審查； 3)編制銷售計劃和促銷方案，負責銷售合同、房地產宣傳資料的初審； 4)負責廣告代理、模型制作供方的宣傳和評價； 5)負責顧客信息的收集、匯總和處理顧客投訴； 解答客戶咨詢。 11） 質檢 責任人 (工程部 ) 1)熟悉公司產品 檢驗的相關 標準和依據(jù)； 2)熟練掌握產品實現(xiàn)過程的檢驗程序、方法和技巧； 3)提供準確、全面、清晰的檢驗報告并會使用統(tǒng)計技術方法； 4)指導、監(jiān)督并糾正施工人員 的監(jiān)視和測量 設備 的使用、調整和搬運、儲存工作； 5)向 工程部 領導和相關部門提出改進質量活動的建議； 6)協(xié)助部門經理實施相關糾正、預防措施； 7)不斷 充實質檢知識，協(xié)助領導收集研究新的檢驗辦法； 8)完成 本部門 領導交辦的其它任務。行政部負責人員的選擇、安排和能力考評，負責培訓計劃的制定及實施，組織有關部門對培訓 效果進行評估。 培訓 公司 應識別培訓需求，根據(jù)需要制定員工培訓計劃，對培訓對象、內容、方式及時間作出安排。 公司 應對培訓效果進行評價，并保存相應的記錄。 2 房屋建筑工程施工所需的施工機具、檢測設備等 ，并由工程部建立《設備臺賬》予以有效的集中管理。 施工機具使用 公司 對施工機具的使用、技術和安全管理、維修保養(yǎng)等應符合 相關規(guī)定的要求 （詳細參見《 建筑材料、構配件、設備現(xiàn)場管理 /施工環(huán)境控制程序 》 ） 。包括： 1 辦公場所必需的基礎設施，包括辦公場所、辦公設施、計算機軟硬件、水電供應、支持性服務設施（如運輸、通訊和信息系統(tǒng)）等。 時間銀行 資知通鑒 XXXXXX 有限責任公司 GB/T 190012020 條款號： 質量管理手冊 GB/T504302020 條款號： 人力資源 管理 版本 /修訂： B/0 共 2 頁 第 2 頁 3 培訓效果評估 對于內部培訓可采取現(xiàn)場問答、現(xiàn)場操作或答卷等形式作為培訓效果的評估，對委外培訓可通過檢查培訓合格證書作為培訓效果的評估，每次培訓結束后由 行政部 組織對培訓效果的評估，以便更好地開展和改進培訓工作。項目經 理、施工質量檢查人員、特種作業(yè)人員等應按照國家法律法規(guī)的要求持證上崗。 公司 的人力資源管理應滿足質量管理需要。 9） 質量負責人（工程部） 1)負責建筑材料、構配件和設備的驗收； 2)負責施工質量的檢查驗收； 3)負責檢測設備的管理； 4)負責施工質量問題的處理； 5)對分包項目的質量進行管理； 6)完成 本部門 交辦的其它任務。 13)協(xié)助管理者代表做好內部審核的準備和相關工作； 14)協(xié)助總經理做好管理評審和其它評價工作； 15)歸口數(shù)據(jù)分析工作；對公司和部門的質量目標做好統(tǒng)計考核工作； 16)按要求對本部門質量信息收集、傳遞、分析和利用； 17)按要求對本部門質量管理活動進行改進和創(chuàng)新； 18)負責組織質量管理的自查與評價； 19)組織公司質量信息的收集、傳遞、分析和利用； 20)行政部經理負責本部門質量管理活動的協(xié)調工作； 21)對質量管理活動進行分析總結并提出改進意見 ； 負責對糾正 /預防措施的跟蹤和驗證 ； 22)負責質量管理改進和 創(chuàng)新 . 5） 工程部 1)負責項目的前期策劃，編制項目建議書和可行性研究報告； 2)組織方案、初設和施工圖的審查； 3)編制項目管理大綱，對項目建設階段的質量、進度、投資和安全文明施工進行監(jiān)督控制； 4)組織圖紙會審和設計交底； 5)審查施工組織設計和監(jiān)理規(guī)劃，對參建單位進行管理； 6)參與工地例會和質量、安全專項檢查 。 職責 和 權 限 對職責和權限加以規(guī)定并溝通，才能對公司內部質量管理活動實施有效的指揮、控制和協(xié)調，從而促進公司質量管理體系的有效性，確保質量目標的實現(xiàn)。 文件管理 公司 應建立并實施文件管理制度，明確文件管理的范圍、職責、流程和方法。 3)各部門、各層次按規(guī)定時間、將目標統(tǒng)計結果報 行政部 ； 質量目標的評審 1)行政部和管理者代表將公司及各部門 、 各層次質量目標完成結果匯總， 行政部將統(tǒng)計結果記錄于《質量目標完成統(tǒng)計表》中， 做為管理評審的輸入，具體執(zhí)行《管理 評 審控制程序》； 2)行政部將質量目標考核結果等記錄歸檔保管，具體執(zhí)行《記錄和檔案控制程 序》。 對質量方針的評審和修訂是公司質量管理改進的重要手段之一。 建立質量方針有以下意義： 1)統(tǒng)一全體員工質量意識，規(guī)范其質量行為； 2)規(guī)定 質量管理的方向和原則； 3)作為檢驗質量管理體系運行效果的標準。 策劃是指為達到一定目標，在調查、分析有關信息的基礎上，遵循一定的程序，對未來某項工作進行全面的構思和安排，制定和選擇合理可行的執(zhí)行方案并根據(jù)目標 要求和環(huán)境變化對方案進行修改、調整的活動。 公司的質量管理活動應遵循持續(xù)改進的原則。 本公司按 ISO9001： 2020《質量管理體系 要求》及 GB/T50430－ 2020《工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范》標準要求建立質量管理體系并形成文件。 2 產品實現(xiàn)的支持性過程：如質量方針、質量目標的管理，確定各級人員的職責、權限過程，對提供資源的規(guī)范化管理過程，制定對各過程的控制方法、對各過程的有效實施進行測量、分析和制定具體的改進計劃等。 3 建設施工工作 ——包括招標工作、配套工程申辦和施工質量管理工作。 2質量評價 ——對工程實體具備的滿足規(guī)定要求能力的程度所做的系統(tǒng)檢查。 質量管理創(chuàng)新 ——在原有質量管理基礎上，為提高質量管理效 率、降低質量管理成本而實施的質量管理制度、活動、方法的革