【正文】 附一管理手冊、標(biāo)準(zhǔn)要素對照表管理手冊條款GB/T190012016條款GB/T240012016條款GB/T280012011條款 5領(lǐng)導(dǎo)作用 崗位、職責(zé)和權(quán)限 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限、職責(zé)和權(quán)限、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限6策劃6策劃6策劃、風(fēng)險評價和控制措施確定、方案及其實現(xiàn)的策劃7支持7支持7支持、培訓(xùn)和意識、培訓(xùn)和意識、信息交流和參與協(xié)商、參與和協(xié)商8運行8運行8運行、產(chǎn)品和服務(wù)控制、產(chǎn)品和服務(wù)控制9績效評價9績效評價9績效評價、測量、分析和評價、測量、分析和評價、測量、分析和評價10改進(jìn)10改進(jìn)10改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施QES管理手冊 修訂狀態(tài)：A/0 XXQES2016 附二QMS職能分配表 GB/T190012016標(biāo)準(zhǔn)條款最高管理者辦公室工程部項目部財務(wù)部○●○○○○●○○○●○○○○●○○○○●○○○○●○○○○ 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限●○○○○6策劃○●○○○○●○○○○●○○○7支持●○○○○○●○○○○●○○○○●○○○○●○○○8運行○○●●○○●○○○（刪減）、產(chǎn)品和服務(wù)控制○●○○○○○●●○○○●●○○○●○○9績效評價。 持續(xù)改進(jìn) 辦公室應(yīng)確保持續(xù)改進(jìn)管理體系的適宜性、充分性和有效性。 g)糾正措施應(yīng)與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應(yīng)。應(yīng)包括： a)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足要求并關(guān)注未來的需求和期望； b)糾正、預(yù)防或減少不利影響； c)改進(jìn)管理體系績效和有效性。管理評審應(yīng)包括對下列事項的考慮： a)以往管理評審采取措施的狀況； b)與體系相關(guān)的內(nèi)外部環(huán)境的變化，相關(guān)方需求和期望以及合規(guī)義務(wù)的變化，重要環(huán)境因素和危險源的變化，風(fēng)險和機(jī)遇的變化； c)目標(biāo)的實現(xiàn)程度； d)事件調(diào)查、不符合和糾正措施情況，監(jiān)視和測量的結(jié)果，合規(guī)性義務(wù)履行情況，審核結(jié)果，外部供方的績效； e)資源的充分性； f)來自相關(guān)方的有關(guān)信息交流和反饋，顧客滿意，包括抱怨； g)過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性； h)應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性； i)客觀環(huán)境的變化，法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展； j)參與協(xié)商的結(jié)果； k)持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會； 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)符合公司持續(xù)改進(jìn)的承諾，并應(yīng)包括與如下方面可能的更改有關(guān)的任何決策和措施： a)對管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的結(jié)論； b)體系所需的變更，任何需求相關(guān)的決策； c)方針和目標(biāo)的實現(xiàn)程度及目標(biāo)未實現(xiàn)時需要采取的措施； d)資源需求； e)與持續(xù)改進(jìn)機(jī)會相關(guān)的決策； f)改進(jìn)管理體系與其他業(yè)務(wù)過程融合的機(jī)遇； g)任何與組織戰(zhàn)略方向相關(guān)的結(jié)論； h)保留管理評審的記錄，作為管理評審結(jié)果的證據(jù)。 管理評審 最高管理者依據(jù)建立的《管理評審控制程序》，按審核年度的時間間隔對公司實施管理評審，每年進(jìn)行一次，兩次相隔不超過12個月，必要時可臨時追加次數(shù)，由最高管理者確定管理評審內(nèi)容并主持進(jìn)行。建立內(nèi)部審核方案時，必須考慮相關(guān)過程重要性、影響組織變化以及以往審核的結(jié)果。辦公室驗證措施效果，保存記錄，作為管理評審的輸入信息 。 c)公司及時發(fā)布“事件調(diào)查報告”；認(rèn)真吸取事件的教訓(xùn) ，做到“三不放過”，即事件原因不清楚不放過；事件責(zé)任不清楚不放過；教訓(xùn)措施不清楚不放過 。真實記錄事件調(diào)查結(jié)果。事件調(diào)查： a)“事件”包括：已造成的人身傷害、健康損害或死亡的事故；未發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的“未遂事件”； b)事件調(diào)查應(yīng)應(yīng)及時展開。應(yīng)： a)確定實施合規(guī)性評價的頻次； b)評價合規(guī)性，必要時采取措施； c)保持其合規(guī)情況的知識和對其合規(guī)情況的理解； d)保留合規(guī)性評價的記錄，作為合規(guī)性評價結(jié)果的證據(jù)； e)針對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性； f)外部供方的績效； g)體系改進(jìn)的需求。應(yīng)規(guī)定： a)適合公司需要定性和定量的測量； b)對目標(biāo)的滿足程度的監(jiān)視； c)對控制措施有效性的監(jiān)視； d)主動測量，即監(jiān)視是否符合管理方案、控制措施和運行準(zhǔn)則； e)被動測量，即監(jiān)視績效的歷史證據(jù)； f)保留監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)和結(jié)果的證據(jù)，用于后續(xù)的糾正措施分析； g)如監(jiān)視或測量績效需要設(shè)備，應(yīng)對此類設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，應(yīng)保留校準(zhǔn)和維護(hù)活動及其結(jié)果的記錄。 分析與評價 辦公室應(yīng)分析和評價通過監(jiān)視和測量獲得的適宜數(shù)據(jù)和信息。 顧客滿意 辦公室按年度或根據(jù)項目對顧客實施滿意度調(diào)查，滿意度調(diào)查通過滿意度調(diào)查表的形式實施，調(diào)查方面有工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、現(xiàn)場管理、信息溝通、后續(xù)服務(wù)、環(huán)?？刂?、安全管理方面，確保監(jiān)視顧客對其需求和期望獲得滿足程度的感受；滿意度調(diào)查后對滿意度調(diào)查進(jìn)行分析評價，以便后續(xù)改進(jìn)。組織應(yīng)確定：a)需要監(jiān)視和測量的對象；b)確保有效結(jié)果所需要的監(jiān)視、測量、分析和評價方法，評價所依據(jù)的準(zhǔn)則和參數(shù)；c)實施監(jiān)視和測量的時機(jī)；d)分析和評價監(jiān)視和測量結(jié)果的時機(jī)；e)確保使用經(jīng)校準(zhǔn)或經(jīng)驗證的監(jiān)視和測量設(shè)備，以確保有效的監(jiān)視和測量結(jié)果；f)評價管理體系績效和體系的有效性；g)按信息交流過程規(guī)定及其合規(guī)性義務(wù)要求，就有關(guān)績效的信息進(jìn)行內(nèi)部和外部交流。： a)有關(guān)不合格的描述； b)所采取措施的描述； c)獲得讓步的描述； d)處置不合格的授權(quán)標(biāo)識。工程部應(yīng)根據(jù)不合格的性質(zhì)及其對工程項目的影響采取適當(dāng)措施，這也適用于交付之后發(fā)現(xiàn)的不合格，以及在服務(wù)提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格。工程部保留有關(guān)工程項目交付的記錄，這些記錄包括符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)和授權(quán)放行人員的可追溯信息。應(yīng)保留更改的記錄，包括有關(guān)更改評審結(jié)果，授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及根據(jù)評審所采取的必要措施。 更改控制 工程部對工程施工服務(wù)提供的更改進(jìn)行必要的評審和控制，如顧客要求、圖紙等工藝技術(shù)要求等，如工程施工服務(wù)提供的更改涉及顧客要求的更改時應(yīng)征得顧客書面確認(rèn)。 交付后的活動 辦公室應(yīng)滿足工程施工服務(wù)相關(guān)的交付后活動的要求，在確定交付后活動覆蓋范圍和程度時，應(yīng)考慮： a)法律法規(guī)要求； b)與工程施工服務(wù)有關(guān)的潛在不期望的后果； c)工程項目的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命； d)顧客要求（如：合同規(guī)定)； e)顧客的使用反饋。 工程部應(yīng)在工程施工服務(wù)提供期間對輸出進(jìn)行必要的防護(hù)，以確保符合要求。 顧客或外部供方的財產(chǎn) 工程部應(yīng)對公司控制下或使用的顧客或外部供方的財產(chǎn)進(jìn)行識別、驗證、保護(hù)和維護(hù)，應(yīng)對其進(jìn)行妥善管理；若顧客或外部供方的財產(chǎn)發(fā)生損壞、丟失或不適用時，應(yīng)及時向顧客或外部供方報告并保存記錄。本公司輸變電工程、城市及道路照明工程、地基與基礎(chǔ)工程、建筑機(jī)電安裝工程施工服務(wù)特殊過程為焊接、電纜接頭制作和導(dǎo)線壓接。 辦公室建立和實施《采購、外包控制程序》，確保在與外部供方溝通之前所確定的要求是充分的，應(yīng)確保與外部供方溝通一下要求： a)供方提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)； b)對產(chǎn)品和服務(wù)，方法、過程和設(shè)備，產(chǎn)品和服務(wù)的放行要求的批準(zhǔn)； c)供方的能力，包括所要求的人員資質(zhì)； d)外部供方與組織的接口； e)對外部供方績效的控制和監(jiān)視； f)公司或顧客擬在外部供方現(xiàn)場實施驗證或確認(rèn)活動。 辦公室建立和實施《采購、外包控制程序》，以確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)不會對組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。 辦公室基于外部供方提供所要求的過程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，確定外部供方的評價、選擇、績效監(jiān)視以及再評價的準(zhǔn)則，并加以實施，評價內(nèi)容包括：經(jīng)營資格和信譽、業(yè)績、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、能力、人員結(jié)構(gòu)和素質(zhì)、價格、售后服務(wù)和風(fēng)險因素。 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)（刪減） 、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 《采購、外包控制程序》，以確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。 工程項目要求的更改 若工程項目要求發(fā)生變更，辦公室應(yīng)確保相關(guān)合同、技術(shù)要求等信息得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。本公司針對工程項目有關(guān)要求實施評審，由辦公室根據(jù)實際情況組織相關(guān)部門實施評審，合同簽字蓋章視為評審。 與工程項目有關(guān)的要求的評審 ，在向顧客作出提供工程項目服務(wù)的承諾之前，應(yīng)組織對如下各項要求進(jìn)行評審： a)顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c)公司規(guī)定的要求，包括國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求； d)適用于工程項目的法律法規(guī)要求； e)與先前表述存在差異的合同或訂單要求。溝通的時機(jī)、方式可靈活安排；溝通的內(nèi)容包括： a)工程項目信息； b)問詢、合同或訂單的處理及更改； c)獲取有關(guān)工程項目的顧客反饋（包括顧客抱怨)并有效處理； d)顧客財產(chǎn)的處理和控制； e)對于關(guān)系重大的工程項目，識別和協(xié)商制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。工程部制定和實施《應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)管理程序》，確保在緊急情況發(fā)生后及時作出響應(yīng)。 ——其他部門負(fù)責(zé)對本部門業(yè)務(wù)活動范圍實施職業(yè)健康安全運行控制。 ——工程部負(fù)責(zé)對工程項目實施職業(yè)健康安全運行控制。對于這些運行和活動，應(yīng)實施并保持： a)適合組織及其活動的運行控制措施，組織把這些運行控制措施納入其總體的管理體系中； b)與采購的貨物、設(shè)備和服務(wù)相關(guān)的控制措施； c)與進(jìn)入工作場所的承包方和訪問者相關(guān)的控制措施； d)編制程序和運行控制準(zhǔn)則，以避免因其缺乏而可能偏離方針和目標(biāo)。 ——工程部負(fù)責(zé)本公司環(huán)境運行的整體控制管理。 ——辦公室負(fù)責(zé)對物資采購過程實施環(huán)境運行控制。工程部應(yīng)建立、實施、控制并保持滿足管理體系要求以及實施6策劃所識別的措施所需的過程，通過： a)建立過程的運行準(zhǔn)則； b)按照運行準(zhǔn)則實施過程控制； c)控制可包括工程控制和程序控制，控制可按層次（例如：消除、替代、管理）實施，并可單獨使用和結(jié)合使用； d)應(yīng)對計劃內(nèi)的變更進(jìn)行控制，并對非預(yù)期性變更的后果予以評審，必要時應(yīng)采取措施降低任何有害影響； e)應(yīng)確保外包過程實施控制或施加影響，應(yīng)規(guī)定對這些過程實施控制或施加影響的類型和程度； f)針對制定的控制措施，確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計和開發(fā)過程中，考慮生命周期的每一階段，并提出環(huán)境控制要求； g)從生命周期觀點出發(fā)，確定產(chǎn)品和服務(wù)采購的環(huán)境要求； h)從生命周期觀點出發(fā)，與外部供方（包括合同方）溝通其相關(guān)環(huán)境要求； i)從生命周期觀點出發(fā)，考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運輸或交付、使用