【正文】 單位聯(lián)系予以解決，取得 原 壓力 容器 設(shè)計(jì)單位對(duì)更改的書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)后，由工 藝（設(shè)計(jì)）責(zé)任 師 負(fù)責(zé)對(duì) 產(chǎn)品 圖進(jìn)行更改，經(jīng) 總工程師 審批后投入 生產(chǎn) 。 壓力容器承壓部件的供方必須取得相應(yīng)級(jí)別的制造許可證。 入庫(kù)檢驗(yàn)合格后，由材料檢驗(yàn)員在“材料入庫(kù)單”簽字，認(rèn)可后交材料責(zé)任 師審核確認(rèn)，合格后簽字并編上本公司材料 入庫(kù) 編號(hào)。 車間憑“材料領(lǐng)用單”領(lǐng)用材料，領(lǐng)出庫(kù)前應(yīng)通知檢驗(yàn)員并按“材料保管與發(fā)放程序”辦理。 LX 205 “合格供方評(píng)定與管理程序 ” LX 206 “采購(gòu)文件控制程序” LX 207 “原材料外購(gòu)件驗(yàn)收與控制程序” LX 208 “材料保管與發(fā)放程序” LX 209 “材料標(biāo)識(shí)管理程序” LX 210 “材料代用控制程序” 28 壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè) 版本 第 2 版 第 7 章 工藝控制 修改號(hào) 0 標(biāo) 題 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 壓力容器產(chǎn)品工藝文件的編制、發(fā)放、更改及審批、工裝 模具 設(shè)計(jì)與管理、工藝的實(shí)施、監(jiān)督與檢查。 編制程序：產(chǎn)品工藝文件（焊接工藝及熱處理工藝分別見(jiàn)本“手冊(cè)”第 7 章、第 8 章）由工藝員編制，工藝 （設(shè)計(jì)） 責(zé)任師校審。重要工裝 模具 應(yīng)定期驗(yàn)證。工藝文件如需臨時(shí)一次性更改，則應(yīng)以書(shū)面通知生產(chǎn)車間及 質(zhì)檢部 ，書(shū)面通知也需經(jīng)工藝 （設(shè)計(jì)） 責(zé)任師審批。 生產(chǎn) 技術(shù) 部 是 焊接 質(zhì)量 控制 的歸口管理部門(mén)。 保管員 發(fā)放焊材時(shí)應(yīng)予以核對(duì)，并填寫(xiě)焊材領(lǐng)用單。 技術(shù) 部 工藝人員負(fù)責(zé)編制“焊接工藝 評(píng)定 指導(dǎo)書(shū)”，經(jīng)焊接責(zé)任師校審后，由焊接試驗(yàn)室實(shí)施焊接工藝評(píng)定。 “產(chǎn)品焊接工藝”存檔一份，發(fā)車間份數(shù)視投產(chǎn)產(chǎn)品臺(tái)批數(shù)而定。二次以上返修應(yīng)經(jīng) 總工程師 批準(zhǔn)。 熱處理工藝可由本 公司 工藝人員按圖樣、標(biāo)準(zhǔn)要求編制，熱處理責(zé)任師校審，或由熱處理責(zé)任師根據(jù)圖樣或工藝要求提出熱處理委托，由熱處理分包方的專職熱處理工程師編制工藝后交 公司 熱處理責(zé)任師校審并簽字、確認(rèn)。 熱處理工序檢驗(yàn)由分包方檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)。 檢測(cè)部位、比例、標(biāo)定級(jí)別等應(yīng)符合圖樣的規(guī)定。 35 壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè) 版本 第 2 版 第 10 章 無(wú)損檢測(cè)控制 修改號(hào) 0 標(biāo) 題 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 工件或焊縫應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)員外觀檢查合格后，方可進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)。 12引用的程序文件 LX 223 “無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制程序” LX 224 “無(wú)損檢測(cè)分包程序” 36 壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè) 版本 第 2 版 第 11 章 理化檢驗(yàn)控制 修改號(hào) 0 標(biāo) 題 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 壓力容器用材料復(fù)驗(yàn) 、產(chǎn)品焊接試板 和 焊接工藝評(píng)定試件所涉及的化學(xué)成份分析、力學(xué)性能試驗(yàn)、金相試驗(yàn)等。試樣加工后應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)合格。 材料 理化檢驗(yàn) 不合格時(shí)，按材料標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 復(fù) 試 。 質(zhì)檢部 是壓力試驗(yàn)控制的歸口管理部門(mén)，壓力試驗(yàn)責(zé)任師負(fù)責(zé)本質(zhì)控系統(tǒng)工作。精度不低于 級(jí)，量程為試驗(yàn)壓力的 ～ 倍。 LX 226 “壓力試驗(yàn)控制程序” 40 壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè) 版本 第 2 版 第 13 章 檢驗(yàn) 與試驗(yàn) 控制 修改號(hào) 0 標(biāo) 題 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 壓力容器產(chǎn)品制造全過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)及質(zhì)量記錄管理。 過(guò)程檢驗(yàn)即工序檢驗(yàn)，其中包括：下料、卷制、成形、焊接、熱處理、產(chǎn)品焊接試板、理化檢驗(yàn)、無(wú)損檢測(cè)、加工及裝配、 壓力試驗(yàn)等工序。 常規(guī)生產(chǎn)的壓力容器產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)按“產(chǎn)品工藝過(guò)程卡”設(shè)置的檢驗(yàn)點(diǎn)及“檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序”執(zhí)行。 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置 必須按規(guī)定周期校驗(yàn)，并在有效期內(nèi)使用。 公司 設(shè)備 管理 臺(tái)帳及設(shè) 備檔案。 ，無(wú)法修復(fù)或無(wú)維修價(jià)值需報(bào)廢時(shí)，由設(shè)備使用部門(mén)提出報(bào)廢申請(qǐng)，交設(shè)備與計(jì)量責(zé)任師審核，并經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后方可辦理報(bào)廢 手續(xù) 。 管理 因生產(chǎn)需要、設(shè)備更新、采用新工藝需采購(gòu)設(shè)備時(shí)，由設(shè)備使用部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)設(shè)備與計(jì)量責(zé)任師審核、 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后實(shí)施。 管理 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置 管理應(yīng)符合“ 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置 管理程序”的規(guī)定。 當(dāng)年壓力容器產(chǎn)品 檢驗(yàn)報(bào)告、 產(chǎn)品 質(zhì)量證明書(shū)存檔 管理 由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)并符合“質(zhì)量記錄管理程序”的規(guī)定 ，年底移交辦公室資料檔案室統(tǒng)一保管 。檢驗(yàn)要求應(yīng)符合“原材料、外購(gòu)件驗(yàn)收與控制程序”的規(guī)定。 由 本 公司 檢驗(yàn)員實(shí)施全過(guò)程檢驗(yàn)，壓力試驗(yàn)責(zé)任師負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 壓力試驗(yàn)前，壓力容器各連接部位緊固螺栓必須裝配齊全且緊固到位。 產(chǎn)品焊接試板的理化檢驗(yàn)報(bào)告由檢驗(yàn)員存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案，試樣保存期不少于 6 個(gè)月。 37 壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè) 版本 第 2 版 第 11 章 理化檢驗(yàn)控制 修改號(hào) 0 標(biāo) 題 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 理化檢驗(yàn)結(jié)束后，分包方應(yīng)提供由試驗(yàn)人員簽發(fā)，試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人審核的試驗(yàn)報(bào)告，并蓋有分包單位檢驗(yàn)專用章。 本 公司 理化檢驗(yàn)委托有能力的單位實(shí)施，由 質(zhì)保工程師 組織有關(guān)人員對(duì)理化檢驗(yàn)分 包方進(jìn)行調(diào)查評(píng)定，評(píng)定項(xiàng)目包括：理化檢驗(yàn)所涉及的試樣加工、檢驗(yàn)試驗(yàn)人員資格及質(zhì)量保證能力等，符合條件的按“合格供方 及分包方 評(píng)定與管理程序”將其列入合格供方名錄并與其簽定分包協(xié)議。 無(wú)損檢測(cè)委托分包方進(jìn)行時(shí)， 由本公司無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師負(fù)責(zé)與分包方聯(lián)系，確定檢測(cè)時(shí)間、檢測(cè)方法、檢測(cè)部位、比例、檢測(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)及合格級(jí)別等。 無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師負(fù)責(zé)各類無(wú)損檢測(cè)設(shè)備、儀器的日常維護(hù)和管理，以保證設(shè)備、儀器完好。 根據(jù)本 公司 壓力容器產(chǎn)品的 焊接接頭 型式，采用 射線、超聲波、表面檢測(cè)等 無(wú)損檢測(cè)方法。評(píng)定的范圍包括：熱處理設(shè)備、測(cè)溫設(shè)施、溫度時(shí)間記錄表、質(zhì)量保證能力等 ； 符合要求后與其簽定分包協(xié)議 熱處理工序由分包方實(shí)施，分包方應(yīng)嚴(yán)格按熱處理工藝規(guī)定進(jìn)行焊后熱處理。 生產(chǎn) 技術(shù) 部 是熱處理 質(zhì)量 控制的歸口管理部門(mén)， 采購(gòu)部 負(fù)責(zé)與熱處理分包方業(yè)務(wù)聯(lián)系， 熱處理責(zé)任師負(fù)責(zé)本質(zhì)控系統(tǒng)工作。 (含母材缺陷補(bǔ)焊 ) 焊縫 及母材 經(jīng)檢驗(yàn)或無(wú)損檢測(cè)發(fā)現(xiàn)有缺陷需返修時(shí)，應(yīng)按“焊縫返修控制程序”由焊接工藝人員編制返修工藝。焊接工藝需一次性臨時(shí)更改時(shí)，由焊接責(zé)任師出具書(shū)面通知發(fā)車間及質(zhì)管科 ，并由檢驗(yàn)員存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 焊接責(zé)任師應(yīng)及時(shí)做好焊工合格項(xiàng)目的到期復(fù)考工作。 焊材二級(jí)庫(kù)內(nèi)應(yīng)配置烘箱、保溫箱、焊條頭回收箱， 保 管員應(yīng)嚴(yán)格按工藝要求對(duì)焊條、焊劑進(jìn)行烘烤、保溫，并作出記錄。檢查后應(yīng)作出記錄，檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題責(zé)成責(zé)任部門(mén)限期整改，整改完成后由工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)驗(yàn)證。必要時(shí)更改還應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門(mén)、有關(guān)人員會(huì)簽 。 壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè) 版本 第 2 版 第 7 章 工藝（設(shè)計(jì)）控制 修改號(hào) 0 標(biāo) 題 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 工藝 （設(shè)計(jì)） 責(zé)任師負(fù)責(zé)對(duì)工裝 模具 編號(hào)，建立臺(tái)帳。前者主要為復(fù)雜、多道工序的零部件和主要受壓元件而編制。仍有利用價(jià)值的余料也應(yīng)移植標(biāo)識(shí)。 不同牌號(hào)或不同規(guī)格、不同材料編號(hào)的材料不得混放。 材料入庫(kù)檢驗(yàn)要求：檢查材質(zhì)證書(shū)的有效性、數(shù)據(jù)及項(xiàng)目應(yīng)齊全、材質(zhì)證書(shū)與材料標(biāo)識(shí)應(yīng)一致、外觀質(zhì)量檢查合格等。 由材料責(zé)任 師 編制、保存“合格供方名錄”。 產(chǎn)品 設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)文件的審核 銷售 合同簽訂后， 營(yíng)銷部 應(yīng)及時(shí)將用戶提供的 產(chǎn)品 設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)文件交 生產(chǎn) 技術(shù) 部 審核； 工藝（設(shè)計(jì)）責(zé)任 師 負(fù)責(zé) 壓力容器產(chǎn)品 設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)文件的審核，必要時(shí)應(yīng)由焊接、熱處理責(zé)任 師 會(huì)簽，審核內(nèi)容應(yīng)包括： ⑴壓力 容器 設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)資格及有效期是否符合規(guī)定要求， 產(chǎn)品 設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)文件的內(nèi)容是否完整正確， 產(chǎn)品 設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)文 24 件的簽字審批手續(xù)是否齊全； 壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè) 版本 第 2 版 第 5 章 設(shè)計(jì)控制 修改號(hào) 0 標(biāo) 題 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) ⑵ 產(chǎn)品 設(shè)計(jì)圖紙 及技術(shù)文件是否與依據(jù)的現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和安全技術(shù)規(guī)范相一致； ⑶ 壓力容器產(chǎn)品的類別 是否符合本公司的 制造 許可范圍；本公司制造和檢驗(yàn) 的工藝可行性。 壓力容器制造質(zhì)量保證手 冊(cè) 版本 第 2 版 第 4 章 合同控制 修改號(hào) 0 標(biāo) 題 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 合同執(zhí)行過(guò)程中任何一方提出修改時(shí)，合同當(dāng)事人應(yīng)立即將修改信息傳遞給相關(guān)部門(mén)或用戶。 質(zhì)檢部 是 公司 壓力容器檢驗(yàn)中無(wú)損檢測(cè)和理化檢驗(yàn)分包委托合同簽訂及實(shí)施的歸口管理部門(mén)。 國(guó)家法律、法規(guī)、 安全 技術(shù) 規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn) 由 生產(chǎn) 技術(shù) 部 負(fù)責(zé)管理（包括收集、發(fā)放、回收、管理、標(biāo)識(shí)等，下同）。換版也應(yīng)經(jīng) 總工程師 批準(zhǔn)。其他焊接工藝文件及熱處理工藝分別由焊接責(zé)任 師 及熱處理責(zé)任 師 審批。 質(zhì)檢部 是質(zhì)量體系文件的歸口管理部門(mén)； 生產(chǎn) 技術(shù) 部 是技術(shù)文件歸口管理部門(mén)； 營(yíng)銷部 是 用戶 提供文件的歸口管理部門(mén)。 各類作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（通用工藝守則、操作規(guī)程）及相關(guān)的質(zhì)量記錄等，應(yīng)符合許可項(xiàng)目特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過(guò)程的控制需要。 內(nèi)部溝通和協(xié)調(diào)可通過(guò)通知、會(huì)議、文件及信息傳遞途徑實(shí)現(xiàn)。 ｅ .有權(quán)制止不合格品的交付和使用 ， 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。 ｃ .班組長(zhǎng)應(yīng)組織人員執(zhí)行崗位職責(zé)，按圖樣、工藝、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn) ； 搞好班組建設(shè)，及時(shí)反饋質(zhì)量信息 。 熱處理責(zé)任 師 ａ .負(fù)責(zé)熱處理外包方的評(píng)定； ｂ .負(fù)責(zé)審核外包方編制的熱處理工藝； ｃ .對(duì)熱處理外包方的熱處理工藝進(jìn)行檢查； ｄ .審核熱處理檢驗(yàn)記錄； ｅ .編制熱處理控制有關(guān)質(zhì)量文件，并檢查、監(jiān)督實(shí)施 ；對(duì)熱處理控制系統(tǒng)的 工作失誤負(fù)責(zé) 。 壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè) 版本 第 2 版 第 1 章 管理職責(zé) 修改號(hào) 0 標(biāo) 題 共 11 頁(yè) 第 5 頁(yè) 部門(mén)質(zhì)量職能分配見(jiàn)表 1 職能部門(mén) 質(zhì)量職能 營(yíng) 銷 部 質(zhì) 檢 部 采 購(gòu) 部 生 產(chǎn) 技 術(shù) 部 辦 公 室 管理職責(zé) ○ △ ○ ○ ○ 質(zhì)量保證體系 ○ △ ○ ○ ○ 文件和紀(jì)錄控制 ○ △ ○ ○ △ 合同控制 △ ○ ○ ○ ○ 設(shè)計(jì)控制 ○ ○ ○ △ ○ 材料、零部件控制 ○ ○ △ ○ ○ 工藝控制 ○ ○ ○ △ ○ 焊接控制 ○ ○ ○ △ ○ 熱處理控制 ○ ○ ○ △ ○ 無(wú)損檢測(cè)控制 ○ △ ○ ○ ○ 理化檢驗(yàn)控制 ○ △ ○ ○ ○ 壓力試驗(yàn)控制 ○ △ ○ ○ ○ 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 ○ △ ○ ○ ○ 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控 制 ○ ○ ○ △ ○ 不合格控制 ○ △ ○ ○ ○ 質(zhì)量改進(jìn) ○ △ ○ ○ ○ 人員培訓(xùn)、考核及其管理 ○ ○ ○ ○ △ 許可制度管理 ○ △ ○ ○ ○ 12 △ — 歸口管理部門(mén) ○ — 配合部門(mén) 壓力 容器制造質(zhì)量保證手冊(cè) 版本 第 2 版 第 1 章 管理職責(zé) 修改號(hào) 0 標(biāo) 題 共 11 頁(yè) 第 6 頁(yè) 保證 體系相關(guān)責(zé)任人員職責(zé)、權(quán)限 總經(jīng)理 ａ .負(fù)責(zé)貫徹 執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)， 作為法定代表人 對(duì)特種設(shè)備安全質(zhì)量 負(fù)責(zé)； ｂ .負(fù)責(zé)制定 公司 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； ｃ .授權(quán)質(zhì)保工程師建立壓力容器制造質(zhì)量保證體系。 c. 負(fù)責(zé)管理鋼材庫(kù)、焊材庫(kù)、配件庫(kù)，負(fù)責(zé)材料的發(fā)放領(lǐng)用 ； 10 代用申請(qǐng)。 8 壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè) 版本 第 2 版 第 1 章 管理職責(zé) 修改號(hào) 0 標(biāo) 題 共 11 頁(yè) 第 2 頁(yè) 總經(jīng)理 質(zhì)保工程師 工藝（設(shè)計(jì)）責(zé)任工程師 材料責(zé)任工程師 焊接責(zé)任工程師 理化責(zé)任工程師 無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程師 熱處理責(zé)任工程師 壓力試驗(yàn)責(zé)任工程師 檢驗(yàn)責(zé)任工程師 設(shè)備和