【導(dǎo)讀】建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》結(jié)合本公司實際情況進行編制。施、保持質(zhì)量管理體系并確保其有效性得到持續(xù)改進的總體規(guī)定。程的設(shè)計、安裝和服務(wù)。本手冊自發(fā)布之日起正式實施。系正常有效地運行，及時處理影響質(zhì)量管理體系運行的有關(guān)問題。加深他們對滿足顧客要求重要性的認識程度。和認證機構(gòu)等的溝通和聯(lián)絡(luò)）。上海實業(yè)有限公司創(chuàng)成立于二OO九年，注冊資金人民幣1013萬，本公司消防工程機械設(shè)備、測試設(shè)備齊全，現(xiàn)有汽車吊、氬。計安裝、過程檢驗、驗收實施控制。公司全體員工，認真學(xué)習(xí)貫徹ISO9001標準，加強各項管理工作，促進企業(yè)素質(zhì)的簽名提供，更好地為廣大顧客服務(wù)，為社會大眾造福。手冊的編制和批準:由辦公室負責(zé)組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。負責(zé)人及第三方認證機構(gòu)；非受控版本以□標識，登記發(fā)放給公司外部需要者。控的手冊均為現(xiàn)行有效版本，并實行追溯更改。公司內(nèi)手冊持有人妥善保管手冊，調(diào)離本公司時辦公室負責(zé)及時收回手冊。

　　

【正文】 其供貨質(zhì)量不能滿足要求， 業(yè)務(wù)部 門應(yīng)向顧客提出書面報告，由顧客確定對該供方的處理。 合格供方的復(fù)評： 業(yè)務(wù)部 門應(yīng)每年對合格供方進行復(fù)評并形成報告，重新確定合格供方名錄，列入合格供方專檔。復(fù)評準則：按供貨評比標準，對于供方評價年平均分低于 90 分的供方則判定為不合格 。 對分包方的履約情況進行評價并保存記錄，作為重新評價、選擇分包方和改進分包管理工作的依據(jù)。 采購 信息 ： 業(yè)務(wù)部門只可與顧客指定、合同規(guī)定及合格供方清單中的供方發(fā)生采購 行為。 業(yè)務(wù)部門按照各項目工程施工進度及材料庫存情況，制訂《材料采購計劃》，由總經(jīng)理審核批準后，業(yè)務(wù)部門按《材料采購計劃》實施采購，以確保采購要求的充分和適宜。 對施工需要確定和配備項目所需的材料、構(gòu)配件和設(shè)備 等 ，按規(guī)定審批各類采購計劃，未經(jīng)批準不得用于采購。采購計劃中應(yīng)明確所采購產(chǎn)品規(guī)格型號、數(shù)量、交付期、 質(zhì)量 要求及采購驗證的具體安排。 對采購的 材料、構(gòu)配件和設(shè)備等，應(yīng) 簽訂采購合同，必須經(jīng)總經(jīng)理確認 后，加蓋公章方生效。 采購物資的驗證： 需要在供方處進行檢驗 和試驗的物資類別由采購合同規(guī)定，必要時 業(yè)務(wù)部 門 43 負責(zé)組織有關(guān)職能部門和 工程部 門，參加供方處的檢驗和試驗，放行方式需在采購文件中注明。在供方所作的驗證工作不能免除進施工現(xiàn)場的驗證。 當(dāng)合同規(guī)定顧客要對供方產(chǎn)品進行驗證時，應(yīng)提供必要的條件，由顧客實施驗證， 業(yè)務(wù)部 門仍應(yīng)按要求對供方作有效的控制。 在公司內(nèi)對供方產(chǎn)品的驗證：材料員對物資進行驗證，包括品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀、標識、合格證明的檢查并做好《采購材料驗證記錄》（ FM7405），合格后入庫或在施工現(xiàn)場使用。 未經(jīng)驗收的材料、 配件和設(shè)備不得用于工程施工。 驗收不合格的材料、構(gòu)配件和設(shè)備按規(guī)定職責(zé)、權(quán)限進行處置，并記錄處理結(jié)果。 采購的材料、配件和設(shè)備要符合有關(guān)職業(yè)健康、安全環(huán)保的要求。 材料、配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理 現(xiàn)場管理包括：貯存、保管、標識、搬運、防護要求，按照規(guī)定進行檢查，分析問題及時處理； 按照規(guī)定要求進行發(fā)放，做好記錄，并具可追溯性。 發(fā)包方提供的材料、配件和設(shè)備 按照規(guī)定對發(fā)包方（甲供料）提供的物資進行驗收； 對發(fā)包方提供的物資在驗收、施工安裝及 使用過程中出現(xiàn)的問題，要做好記錄及時向發(fā)包方報告，按照規(guī)定處理。 6. 相關(guān)文件 ： 《記錄控制程序》 7. 表單 ： 《供方評價報告》 《合格供方名錄》 《年供貨評比表》 《材料采購計劃》 《采購材料驗證記錄》 44 上海實業(yè)有限公司 章節(jié)號 , 施工和服務(wù)提供控制程序 版本 C/O 頁 數(shù) 5 1. 目的 對施工和服務(wù)過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 2. 范圍 適用于對 消防報警系統(tǒng)工程施工準備、施工過程及竣工交付和維護服務(wù)的控制 。 3. 職責(zé) 技質(zhì)部負責(zé)編制《施工組織設(shè)計》及單項施工方案報批文件，交總經(jīng)理批準后實施；負責(zé)監(jiān)督檢查記錄歸檔。 工程部負責(zé)檢查組織設(shè)計、方案、作業(yè)指導(dǎo)書及技術(shù)交底 的落實 。 負責(zé)運行過程中施工及工程的監(jiān)視測量工作、工程質(zhì)量情況進行監(jiān)督檢查 。 工程部 項目經(jīng)理負責(zé)工程項目符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 工程部 負責(zé)項目的交付 及交付后活動。 4. 工作程序 獲得規(guī)定工程項目信息和文件 公司依據(jù)合同要求并根據(jù)實際情況采用承包形式任命項目負責(zé)人。 工程部 項目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)工程要求編制《施工組織設(shè)計》，明確項目組成人員、職責(zé)、施工階段及質(zhì)量、進度要求，施工所需的設(shè)備和測量設(shè)備等。 施工安排 a) 工程開工前項目經(jīng)理必須對設(shè)備基礎(chǔ)圖進行復(fù)核確認，確保最終施工圖紙同 提供的設(shè)備基礎(chǔ)符合。保持復(fù)核確認記錄。 b) 技術(shù)交底 項目經(jīng)理在動工前應(yīng)向施工人員進行技術(shù)交底，確保施工人員清楚施工要 求 ，填寫《技術(shù)交底記錄》。 c) 施工人員應(yīng)按技術(shù)交底要求進行施工并自檢；項目質(zhì)量員按《施工組織設(shè)計》 階段和要求，對施工工程進行檢查，填寫相關(guān)質(zhì)量檢查表記錄質(zhì)量檢查情況； 項目負責(zé)人按規(guī)定時間真實填寫《施工日志》記錄 施工 情況。 d) 在施工過程中， 如有 重要設(shè)備的吊裝應(yīng)由項目經(jīng)理編制吊裝方案， 工程部 審 核同意后嚴格按吊裝方案實施安裝 。 45 施工控制 工程施工流程圖 施工準備 定位放線 預(yù)埋件檢查、補充 管線布置 管道安裝 焊接安裝 試壓 設(shè)備安裝 控制系統(tǒng)及周邊設(shè)備安裝 系統(tǒng) 調(diào)試 竣工驗收 特殊過程 當(dāng) 施工 和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證 ， 使問題在工程項目使用后或交付后才顯現(xiàn)的 過程為特殊過程，公司應(yīng)對這樣的過程進行控制。本 公司 需確認的 過程中 “焊接” 。 應(yīng)對“焊接”過程加以確認，確認焊接過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 制定為過程的評審和批準所規(guī)定的準則； a)對過程使用的設(shè)備進行認可和人員資格的鑒定；使用特定的方法和程序； b)記錄的要求，檢測過程應(yīng)保持 原始記錄； c)再確認。當(dāng) 施工 過程的工藝、資源 (如設(shè)備、人員 )等發(fā)生變化，應(yīng)對 該 過程的能力是否滿足變化的要求，重新予以確認。 標識和可追溯性 產(chǎn)品標識：原材料采用原有標識內(nèi)容或掛牌標識產(chǎn)品名稱，半成品和成品以記錄方式標識工程名稱。當(dāng)合約規(guī)定或顧客要求在施工中有特殊標識時，項目部按顧客或合約的要求負責(zé)做好標識并維護。 檢驗和試驗狀態(tài)標識：原材料采用待檢、合格、不合格、待判等狀態(tài)，可以掛牌、標簽或記錄等方式。半成品和成品以記錄方式標注合格、不合格。 在合同要求、法律法規(guī) 要求和質(zhì)量控制考慮有可追溯性要求時實施唯一性標識，原材料以原有標識、采購記錄、倉庫管理記錄追溯其來源，半成品及成品通過各階段的施工記錄追溯其形成過程。 標識的管理和保護：倉庫人員負責(zé)倉庫內(nèi)的標識管理工作，一旦缺失，重新認定后標識。進入工地現(xiàn)場的物資、半成品及成品標識，由項目部負責(zé)管理和保護。 顧客財產(chǎn) 本公司的顧客財產(chǎn)為顧客提供的施工圖紙， 工程部 在接收施工圖時進行驗證、審核，采取措施保護圖紙做好《施工圖紙驗收記錄》。當(dāng)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時及時報告顧客并協(xié)商解決。 產(chǎn)品防護 46 業(yè)務(wù)部 門人員應(yīng)監(jiān)控供方將物資運抵施工現(xiàn)場時的卸貨地點、場所，堆放整齊，保護好標識，做好產(chǎn)品的防護。 倉庫人員在材料搬運過程中應(yīng)嚴格遵守分門別類、輕拿輕放，標識清楚，堆放高度不得超過視線，以防止材料在搬運過程中的混料及損傷情況的發(fā)生。 駕駛員在運輸過程中應(yīng)嚴格遵守交通部門和公司制定的安全行車規(guī)定及車輛管理規(guī)定。 在搬運、使用過程中必須注意材料相應(yīng)包裝的完好性，確保搬運安全。 儲存及防護 a) 倉庫保管員對合格的材料、儲存物資加以標識。根據(jù)工程施工的特點，公司 不設(shè)專門的材料倉庫，僅在施工現(xiàn)場搭建臨時貯存場所，對有防濕要求的材 料，采取相應(yīng)措施防濕。 b) 材料、設(shè)備進庫后，堆放在指定區(qū)域，做好每種材料的帳、卡。做到帳、卡、 物一致。 c) 倉庫人員應(yīng)對材料、設(shè)備輕拿輕放，保持材料、設(shè)備的原包裝完整性。 d) 在平時工作中，當(dāng)僅有包裝破損并不影響物資質(zhì)量時，倉庫自行采取相應(yīng)處 理措施。 e) 當(dāng)在定期核對過程中，發(fā)現(xiàn)有損壞情況時，由倉庫人員鑒定后，作出標識， 予以隔離，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 f) 工地物資的儲存和防 護由 工程部 材料員負責(zé)，堆放在指定的區(qū)域，對現(xiàn) 場物資加以標識。 工程防護 本公司的產(chǎn)品即在施工現(xiàn)場，故直接在施工現(xiàn)場交付， 工程部 應(yīng)在交付前對工程進行必要的防護措施，以保證完好的交付給顧客。 交付：施工工程須內(nèi)部最終檢驗和試驗合格后，由 工程部 按相關(guān)施工規(guī)范及驗收規(guī)范，進行初驗、竣工交付驗收等相關(guān)程序驗收合格后交付。 工程部 編制《 5S 現(xiàn)場管理規(guī)定》，對工程施工 施工 過程所需的工作環(huán)境進行監(jiān)控管理。 工程交付控制 工程完工后項目經(jīng)理依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定填寫《工程竣工 報驗單》申請監(jiān)理部門驗收。 驗收時項目經(jīng)理應(yīng)提交《工程交付清單》、《竣工圖》及有關(guān)工程（產(chǎn)品）質(zhì) 47 量控制文件和記錄表。 驗收過程中發(fā)現(xiàn)不合格項目按 《 不合格控制程序 》 辦理，驗收結(jié)束后，項目負責(zé)人應(yīng) 獲取 《竣工驗收證書》。 工程驗收結(jié)束后項目經(jīng)理應(yīng)整理竣工資料，并連同施工圖、竣工圖、工程質(zhì)量文件、記錄和竣工驗收證書等工程技術(shù)文件交公司歸檔。 產(chǎn)品交付后的活動 工程部 負責(zé)組織、協(xié)調(diào)工程的售后服務(wù)； 業(yè)務(wù)部 負責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴； 業(yè)務(wù)部 負責(zé)對 顧客滿意度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求； 業(yè)務(wù)部 建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系方式等資料； 業(yè)務(wù) 員與顧客的交往 時 ，主動向顧客介紹本公司滿足顧客的能力和服務(wù)質(zhì)量情況，提供宣傳資料，解答顧客提問。及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向。 咨詢服務(wù) 業(yè)務(wù) 員對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，予以耐心解答并記錄，暫時未能解答的，應(yīng)詳細記錄并會同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)。 5. 相關(guān)文件 施工組織設(shè)計 作業(yè)指導(dǎo)書 5S 現(xiàn)場管理規(guī)定 設(shè)備管理 制度 倉庫管理制度 6. 記錄 工程施工檢查記錄 施工日記 48 上海實業(yè)有限公司 章節(jié)號 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 版本 C/O 頁數(shù) 2 對用于確保符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量設(shè)備進行控制，確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性。 適用于對產(chǎn)品和過程進行監(jiān)視和測量用的 設(shè)備 、軟件等。 工程部 a) 負責(zé)對監(jiān)視和測量設(shè)備的校準； b) 負責(zé)對偏離校準狀態(tài)的測量、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理； c) 負責(zé)對監(jiān)視和測量設(shè)備的狀態(tài)標識、使用環(huán)境等進行監(jiān)督檢 查。 4. 程序 監(jiān)視和測量設(shè)備的采購及驗收 工程部 根據(jù) 施工 所需的測量要求， 提出 配置監(jiān)視和測量設(shè)備， 業(yè)務(wù)部 并對其進行采購和驗收。 監(jiān)視和測量設(shè)備的初次校準 經(jīng)驗收合格的監(jiān)視和測量設(shè)備，由 技質(zhì)部 負責(zé)送國家計量檢定部門或自行校準，合格后方能發(fā)放使用。并貼“合格”標簽。 工程部 負責(zé)對監(jiān)視和測量設(shè)備按公司的規(guī)定進行編號。 工程部 建立《監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳》，記錄設(shè)備的公司編號、出廠編號、設(shè)備名稱、規(guī)格型號、精度等級、 施工 廠家、校準日期、放置地點等。 對于沒有國家標準的 設(shè)備，應(yīng)記錄用于校準的依據(jù)。 技質(zhì)部 負責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的發(fā)放。 監(jiān)視和測量設(shè)備的周期校準 每年 由技質(zhì)部 編制年度《監(jiān)測 設(shè)備 校準計劃》 根據(jù)計劃執(zhí)行周期校準。 a) 對本公司無計量室，不具備計量校準能力，所有計量儀器均需由 工程部 負責(zé)聯(lián)系國家法定計量部門進行校準，并出具校準報告； b) 校準合格的量具，由校準人員貼“合格”標簽，并標明有效期。校準不合格的，貼“不合格”標簽，修理后重新校準；對不便貼標簽的量具，可將標簽 49 貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。 監(jiān)視和測量設(shè)備的使用、搬運、維 護和貯存控制 使用者應(yīng)嚴格按照使用說明書等規(guī)定，確保設(shè)備的監(jiān)視和測量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準失效的調(diào)整，并按規(guī)定進行適當(dāng)?shù)木S護和保養(yǎng)。 使用者在監(jiān)視和測量設(shè)備的搬運、維護和貯存過程中，要防止其損壞或失效。 監(jiān)視和測量設(shè)備的校準、修理、報廢等應(yīng)記錄在《監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳》內(nèi)。 監(jiān)視和測量設(shè)備偏離校準狀態(tài)的控制 發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)停止檢測工作，及時報告 工程部 。由其追查使用該設(shè)備檢測的產(chǎn)品流向，再評價以往檢測結(jié)果的有效性，確定需重新檢測的范圍并重新檢測， 工程部 應(yīng)組織對設(shè)備故障進行分析、維修并重新校準，采取相應(yīng)的糾正措施。 監(jiān)視和測量設(shè)備的環(huán)境要求 監(jiān)視和測量設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)的技術(shù)文件的規(guī)定，由 工程部 負責(zé)監(jiān)督檢查。 對檢測人員的要求 工程部 對監(jiān)視和測量設(shè)備的使用人員進行相應(yīng)的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格上崗。 5. 相關(guān)文件 6. 記錄 監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳 監(jiān)視和測量設(shè)備校準計劃 50 上海實業(yè)有限公司 章節(jié)號 測量、分析和改進 版本 C/O 頁數(shù) 1 策劃 公司為確保產(chǎn) 品質(zhì)量管理體系過程的符合性及改進質(zhì)量管理體系的有效性，對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量做出明確規(guī)定，并且通過對不合項目控制、統(tǒng)計技術(shù)的運用，對監(jiān)視和測量信息進行分析和處理，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。