【正文】 合格后經(jīng)過批準(zhǔn)方能執(zhí)行采購，同時對合格供方應(yīng)進(jìn)行動態(tài)管理，每年初對合格供方進(jìn)行復(fù)核一次，作為是否繼續(xù)維持供需雙方關(guān)系的依據(jù)。 采購信息采購文件應(yīng)包括表述予以采購產(chǎn)品的信息，如對產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，以及包裝、運(yùn)輸要求，價格、付款條件、交付地點(diǎn)等均應(yīng)得到規(guī)定。產(chǎn)品的采購文件經(jīng)編制審核后報副院長批準(zhǔn)，以確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。采購文件與確保其適宜性的活動記錄應(yīng)予保存。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證本院應(yīng)對采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)?？捎刹少徣藛T即時評審。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制a) 總工程師根據(jù)經(jīng)過確認(rèn)的合同，下達(dá)設(shè)計任務(wù)到設(shè)計所。b) 制定郵電工程設(shè)計管理制度。c) 對過程控制中的關(guān)鍵工序（方案確定等）由設(shè)計項(xiàng)目負(fù)責(zé)人實(shí)施工序質(zhì)量控制，一般工序由專業(yè)負(fù)責(zé)人實(shí)施工序質(zhì)量控制。d)在設(shè)計的各個階段,后一過程的人員應(yīng)對照顧客要求、國家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和本院的有關(guān)規(guī)定，檢查前一過程的結(jié)果是否符合要求，如果存在問題應(yīng)終止設(shè)計活動，問題解決后方可繼續(xù)進(jìn)行。e)在郵電工程施工階段，因做好施工配合工作，如技術(shù)交底；在施工中發(fā)現(xiàn)技術(shù)問題應(yīng)及時做好修改技術(shù)文件，在郵電工程結(jié)束后應(yīng)做好郵電工程設(shè)計回訪，了解業(yè)主對郵電工程的滿意程度以及存在的問題等。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)，無特殊過程，因此本條款刪減。 標(biāo)識和可追溯性在郵電工程設(shè)計項(xiàng)目中，本院的設(shè)計成品以專用圖簽和圖號加以識別。圖簽中包括設(shè)計單位名稱、設(shè)計項(xiàng)目、設(shè)計階段、圖紙或資料名稱、圖號等內(nèi)容；此外，還有設(shè)計與校審責(zé)任人簽名的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。向顧客交付的設(shè)計文件、圖紙，需加蓋郵電工程設(shè)計出圖專用章，交付應(yīng)有記錄。 顧客財產(chǎn)顧客的財產(chǎn)（可以為原材料、設(shè)施設(shè)備、信息資料、知識產(chǎn)權(quán)、軟件和服務(wù)）在本院控制之下或由本院使用時，對其做出專門的識別，接收時進(jìn)行驗(yàn)證，貯存或使用時給予保護(hù)和維護(hù)。當(dāng)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況時應(yīng)予記錄，并向顧客報告以妥善解決。凡涉及顧客的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，本院應(yīng)嚴(yán)格遵守有關(guān)保密規(guī)定，承擔(dān)保密責(zé)任，維護(hù)顧客的合法權(quán)益，違者視情節(jié)輕重給予嚴(yán)肅處理。 產(chǎn)品防護(hù)設(shè)計產(chǎn)品是以可研報告、圖紙（底圖、藍(lán)圖）、計算書、軟盤和電子數(shù)據(jù)等形式存在。在郵電工程設(shè)計項(xiàng)目完成后，應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)歸檔工作；總工程師、建筑師應(yīng)對歸檔產(chǎn)品的符合性和完整性實(shí)施審核。歸檔保存中應(yīng)對產(chǎn)品采取防霉、防潮、防蛀和防泄密等有效防護(hù)措施，以防止其損壞和技術(shù)泄密。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 本院產(chǎn)品設(shè)計過程涉及到的測量和監(jiān)視設(shè)備指用于設(shè)計過程中所使用的計算機(jī)軟件，本院設(shè)計所應(yīng)按規(guī)定定期對計算機(jī)軟件予以維護(hù)、確認(rèn)，以確保計算機(jī)軟件狀態(tài)的完好性。相關(guān)文件：[設(shè)計和開發(fā)控制程序]8 測量、分析和改進(jìn) 總則為了證實(shí)郵電工程設(shè)計與質(zhì)量管理體系的符合性，確保質(zhì)量管理體系的有效性，本院應(yīng)策劃所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程并實(shí)施。設(shè)計所應(yīng)收集掌握來自郵電工程設(shè)計的反饋等信息，加以統(tǒng)計、分析、判斷，并針對不符合要求的程度、數(shù)量、分布范圍，采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計方法，制定有針對性的糾正、預(yù)防措施，增強(qiáng)應(yīng)變和競爭能力，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 監(jiān)視和測量 顧客滿意在郵電工程設(shè)計方面，市場部會同設(shè)計所主要通過以下幾方面獲取顧客滿意/不滿意的信息：a) 在設(shè)計審查會上直接聽??；b) 在施工過程中進(jìn)行了解；c) 設(shè)計回訪、發(fā)函征詢等。獲取信息后，得出顧客滿意的定性或定量的結(jié)果，找出差距作為改進(jìn)的依據(jù)。 內(nèi)部審核本院建立《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》并組織實(shí)施，以驗(yàn)證開展的質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合要求，并評價質(zhì)量管理體系的有效性。 項(xiàng)目管理部是內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的歸口管理部門，根據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》及以往審核的結(jié)果、審核活動的狀況和重要性對審核方案進(jìn)行策劃，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核原則上每年不少于一次。一年內(nèi)，審核應(yīng)至少覆蓋一次所有部門和全部質(zhì)量管理體系要求。審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。 管理者代表根據(jù)受審核部門和工作內(nèi)容任命審核組長和審核員。審核應(yīng)由與受審核部門無直接關(guān)系的審核員負(fù)責(zé)。審核員須經(jīng)國家授權(quán)的機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，考核合格取得資格證書后方能擔(dān)任。 審核組在內(nèi)審前應(yīng)編制好“內(nèi)部質(zhì)量體系審核日程計劃表”，并按標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊和程序文件的要求編制“審核檢查表”。 現(xiàn)場審核應(yīng)做好記錄，對發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，審核組應(yīng)開具“不合格項(xiàng)報告”，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 責(zé)任部門應(yīng)對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)分析原因，采取糾正措施。 責(zé)任部門應(yīng)對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的潛在不合格項(xiàng)分析原因，采取預(yù)防措施。 項(xiàng)目管理部會同內(nèi)審員對糾正措施效果進(jìn)行驗(yàn)證。糾正措施驗(yàn)證的記錄由綜合部按《記錄控制程序》進(jìn)行管理。 由審核組長或其授權(quán)的審核員編寫“內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告”，交管理者代表批準(zhǔn)。綜合部負(fù)責(zé)將審核報告分發(fā)給受審核部門和相關(guān)部門。內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核中使用的全部記錄，由審核組長移交項(xiàng)目管理部歸檔。 內(nèi)部審核結(jié)果作為管理評審的輸入。 過程的監(jiān)視和測量本條款由項(xiàng)目管理部歸口管理，為確保簽定合同、郵電工程設(shè)計、采購和服務(wù)等各個過程符合預(yù)期目的并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，綜合部應(yīng)明確對上述各階段中人員能力、過程的特性、業(yè)績進(jìn)行評審和評價，注意應(yīng)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計方法反映特點(diǎn)和效果。如果過程的監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)未達(dá)到所策劃的結(jié)果，應(yīng)及時采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以確保過程結(jié)果的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量設(shè)計所編制的《設(shè)計和開發(fā)控制程序》中明確對設(shè)計圖紙、計算書等技術(shù)文件進(jìn)行監(jiān)視和測量。 不合格品控制制定《不合格品控制程序》，對在郵電工程設(shè)計、采購和服務(wù)中已經(jīng)發(fā)生的不合格品采取標(biāo)識、記錄、評價、隔離和處置等措施，并通過各有關(guān)部門，使不合格能得到識別和控制，以防非預(yù)期使用或轉(zhuǎn)序交付。郵電工程設(shè)計的不合格品控制涉及過程和產(chǎn)品交付之后。對過程中的不合格通過校審予以控制并作詳細(xì)記錄，待糾正后重新校審；對成品交付后在施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的設(shè)計不合格品應(yīng)作如下處理：a) 一般錯誤和缺陷由授權(quán)的設(shè)計代表進(jìn)行修改并簽發(fā)設(shè)計變更或修改通知單；b) 重大錯誤的設(shè)計文件，應(yīng)有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報告技術(shù)負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人重新組織評審，作出處理意見，必要時重新設(shè)計。上述組織過程中所采取的措施，本院必須征得顧客的同意并承擔(dān)相應(yīng)的合同責(zé)任。 對不合格品處置時必須經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)。對不合格品應(yīng)作好標(biāo)識、隔離，以防止與合格品混淆而誤用。 對糾正后的產(chǎn)品應(yīng)再次驗(yàn)證其符合性。 不合格品控制的記錄應(yīng)包括不合格情況描述、原因分析、處理建議、評審意見、處理結(jié)論。 當(dāng)本院產(chǎn)品在顧客處投產(chǎn)（使用）后發(fā)現(xiàn)由于本院原因造成不能滿足合同或法律、法規(guī)的要求時，應(yīng)分析其原因和責(zé)任，使產(chǎn)品能符合規(guī)定的要求，并對其不符合要求造成的后果承擔(dān)合同責(zé)任。 當(dāng)對不合格品提出讓步處理時，合同要求時應(yīng)及時向顧客報告。征得同意后，應(yīng)記錄讓步情況，以說明不合格品的實(shí)際狀況。 數(shù)據(jù)分析通過調(diào)查了解或利用已有質(zhì)量記錄收集數(shù)據(jù)，包括顧客滿意、與 設(shè)計 要求的符合性、過程和設(shè)計的特性及趨勢（包括采取預(yù)防措施的機(jī)會）等有關(guān)信息，經(jīng)整理分析后評價設(shè)計質(zhì)量，識別工作中的薄弱環(huán)節(jié)和需要解決的問題或與已確定的量化目標(biāo)做出比較，以確定和評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。常用的統(tǒng)計方法有排列圖、因果圖、對策表等。可針對不同的數(shù)據(jù)采用不同的統(tǒng)計方法。相關(guān)數(shù)據(jù)可來源于：顧客的滿意/不滿意、質(zhì)量指標(biāo)的統(tǒng)計、各專業(yè)校審/檢查中發(fā)現(xiàn)的差錯、顧客現(xiàn)場的設(shè)計變更數(shù)、采購產(chǎn)品的合格率、質(zhì)量控制點(diǎn)一次合格率、發(fā)生的費(fèi)用等等。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)通過質(zhì)量方針評審、質(zhì)量目標(biāo)的考核修訂、管理評審、內(nèi)外部審核信息及數(shù)據(jù)分析，采用糾正和預(yù)防措施實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。當(dāng)出現(xiàn)不合格或發(fā)現(xiàn)潛在不合格后，通過分析原因，采取糾正、預(yù)防措施，防止不合格的再發(fā)生和發(fā)生。 糾正措施通過收集反饋意見、審核報告、內(nèi)審報告、數(shù)據(jù)分析的輸出等信息來識別不合格，確定不合格的原因，從產(chǎn)品的可信性、安全性、顧客滿意度來評價出現(xiàn)的不合格對質(zhì)量的影響程度，采取適當(dāng)?shù)募m正措施并實(shí)施，記錄糾正措施的完成情況，對防止其再發(fā)生是否有效做出評審。 在郵電工程設(shè)計過程中出現(xiàn)的一般不合格品，由責(zé)任部門按《不合格品控制程序》組織實(shí)施；發(fā)生的嚴(yán)重不合格品，由總工程師會同有關(guān)部門調(diào)查分析原因，制定糾正措施并實(shí)施。 對質(zhì)量管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不合格，由各部門制定糾正或預(yù)防措施，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》組織實(shí)施。 對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格，責(zé)任部門應(yīng)分析原因，制定糾正措施并實(shí)施。 對顧客反饋的質(zhì)量問題，由總工程師會同有關(guān)部門調(diào)查分析原因，制定糾正措施并實(shí)施。 預(yù)防措施通過了解顧客需求和期望、自我評價、先期預(yù)測、郵電工程設(shè)計趨勢分析、市場分析、管理評審、內(nèi)部審核等途徑識別潛在不合格，分析原因，根據(jù)潛在問題確定適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施并實(shí)施，記錄預(yù)防措施的完成情況，并評價其是否達(dá)到預(yù)期的效果。 由綜合部、設(shè)計所等有關(guān)部門收集質(zhì)量信息，定期或不定期分析質(zhì)量趨勢，找出其潛在不合格原因，制定預(yù)防措施。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)預(yù)防措施的實(shí)施。 綜合部定期將糾正和預(yù)防措施的有關(guān)信息提交管理評審。 綜合部負(fù)責(zé)對糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證。對驗(yàn)證不合格的，責(zé)成相關(guān)部門重新采取糾正或預(yù)防措施。 由于糾正和預(yù)防措施所引起的有關(guān)文件（包括圖紙等）的更改，由有關(guān)部門驗(yàn)證并按《文件控制程序》組織實(shí)施，由設(shè)計所負(fù)責(zé)監(jiān)督。相關(guān)文件：[文件控制程序][記錄控制程序][內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序][不合格品控制程序][糾正和預(yù)防措施控制程序]