【導(dǎo)讀】20xx年12月20日發(fā)布20xx年1月1日實(shí)施。號(hào)記錄名稱(chēng)記錄編號(hào)保存期(年)使用部門(mén)保存部門(mén)。4文件更改申請(qǐng)單ZJED-D/2各部門(mén)各部門(mén)。5文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)ZJED-D/B01-J052各部門(mén)各部門(mén)。7管理評(píng)審計(jì)劃ZJED-D/3總工辦總工辦。9會(huì)議紀(jì)要ZJED-D/3總工辦、各部門(mén)總工辦、各部門(mén)。10會(huì)議簽到表ZJED-D/3總工辦、各部門(mén)總工辦、各部門(mén)。11工程設(shè)計(jì)定金交付通知單ZJED-D/1計(jì)經(jīng)室計(jì)經(jīng)室。26年度設(shè)施檢修計(jì)劃ZJED-D/2綜合辦綜合辦。28設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)單ZJED-D/5各部門(mén)綜合辦。31產(chǎn)品要求評(píng)審表ZJED-D/長(zhǎng)期計(jì)經(jīng)室計(jì)經(jīng)室。32顧客信息反饋表ZJED-D/長(zhǎng)期各部門(mén)計(jì)經(jīng)室。36專(zhuān)業(yè)互提資料單ZJED-D/長(zhǎng)期各設(shè)計(jì)室各設(shè)計(jì)室。47顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表ZJED-D/5計(jì)經(jīng)室計(jì)經(jīng)室。48顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查表ZJED-D/3計(jì)經(jīng)室計(jì)經(jīng)室。53內(nèi)部審核報(bào)告ZJED-D/3總工辦總工辦。56糾正和預(yù)防措施處理單ZJED-D/3總工辦、各設(shè)計(jì)室總工辦。措施實(shí)施情況一覽。58電力設(shè)計(jì)院&監(jiān)理公司加班申請(qǐng)單ZJED-D/3各部門(mén)計(jì)經(jīng)室。時(shí)間文件名稱(chēng)文件編號(hào)版本號(hào)受控狀態(tài)借閱份數(shù)復(fù)制份數(shù)簽名歸還回收人時(shí)間份數(shù)。序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)版本號(hào)保存期限保管人備注

　　

【正文】 EDD/ 版本 號(hào)： 序號(hào)： 審核目的 審核范圍 審核準(zhǔn)則 審核組 NO 審核項(xiàng)目及要點(diǎn) 時(shí)間安排 負(fù)責(zé)人 協(xié)助人 備注 1 2 3 4 備注 編制人： 審核人： 批準(zhǔn)人： 日 期： 日 期 ： 日 期 ： 鎮(zhèn)江電力設(shè)計(jì)院 內(nèi)部審核計(jì)劃 編號(hào) ZJEDD/ 版本號(hào)： 序號(hào)： 審核目的 審核范圍 審核準(zhǔn)則 審核組 NO 受審核部門(mén) 審核內(nèi)容 (條款 ) 時(shí)間安排 審核員 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 編制人： 審核人： 批準(zhǔn)人： 日 期： 日 期 ： 日 期 ： 鎮(zhèn)江電力設(shè)計(jì)院 鎮(zhèn)江電力設(shè)計(jì)院 內(nèi)部審核檢查表 編號(hào)： ZJEDD/ 版本號(hào)： 序號(hào)： 審核員 受審部門(mén) 時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 時(shí) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款 審核內(nèi)容和方法 審核現(xiàn)場(chǎng)記錄 評(píng)價(jià) 注意：評(píng)價(jià)欄用符號(hào)表示：合格項(xiàng)不標(biāo)符號(hào)；“ O“為不符合項(xiàng)，口頭提出整改要求； “ X“為一般不符合項(xiàng)，但要開(kāi)出不合格報(bào)告；”※“為嚴(yán)重不符合項(xiàng)， 鎮(zhèn)江電力設(shè)計(jì)院 要開(kāi)出不合格報(bào)告。 不符合項(xiàng)報(bào)告 編號(hào)： ZJEDD/ 版本號(hào)： 序號(hào)： 受審核部門(mén) 部門(mén)負(fù)責(zé)人 審核員 審核日期 不合格事實(shí)描述： 不符合標(biāo)準(zhǔn)條款： 不符合類(lèi)型： 嚴(yán)重 一般 觀察 審核員： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日 期： 日 期： 不合格原因及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期： 建議的糾正措施： 要求完成日期： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期： 審核員認(rèn)可： 日期： 糾正措施完成情況： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期： 鎮(zhèn)江電力設(shè)計(jì)院 糾正措施的驗(yàn)證： 審核員： 日期： 內(nèi)部審核報(bào)告 編號(hào)： ZJEDD/ 版本號(hào)： 序號(hào)： 審核目的： 審核范圍： 審核 依據(jù)： 審核日期： 審核部門(mén)： 審核組長(zhǎng)： 審核員： 審核過(guò)程綜述： 合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門(mén)優(yōu)缺點(diǎn)、特定要素執(zhí)行情況、存在主要問(wèn)題等）： 質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等）： 結(jié)論： 鎮(zhèn)江電力設(shè)計(jì)院 糾正措施及審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象： 審核組長(zhǎng)： 審核： 批準(zhǔn)： 日 期： 日期： 日期： 不符合項(xiàng)分布表 （內(nèi)審號(hào)： ） 編號(hào)： ZJEDD/ 版本號(hào)： 序號(hào)： 一般 /嚴(yán)重 部門(mén) 質(zhì)量職能 院長(zhǎng) 管理者代表 綜合辦 總工辦 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)室 土建室 線路室 變電室 合計(jì) 嚴(yán) 重 項(xiàng) 一 般 項(xiàng) 總 項(xiàng) 數(shù) 4 質(zhì)量管理體系 總體要求 文件要求 5 管理 職責(zé) 管理承諾 以顧客為中心 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)權(quán)限和溝通 管理評(píng)審 6 資源 管理 資源的提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 7 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策 劃 與顧客有關(guān)的過(guò)程 采購(gòu) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 8 測(cè)量 分 總則 監(jiān)視和測(cè)量 不合格品控制 鎮(zhèn)江電力設(shè)計(jì)院 析 和改 進(jìn) 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 合計(jì) 嚴(yán)重項(xiàng) 一般項(xiàng) 總 數(shù) 不合格品評(píng)審和處置報(bào)告 編號(hào)： ZJEDD/ 版本號(hào)： 序號(hào)： 工程名稱(chēng) 不合格品發(fā)生時(shí)間 不合格品 性質(zhì) 嚴(yán)重 □ 一般□ 責(zé)任人 不合格項(xiàng)內(nèi)容陳述及原因分析： 檢查人： 日期： 評(píng)審和處置意見(jiàn)： 評(píng)審人： 日期： 處置后的再檢查情況： 驗(yàn)證人： 日期： 鎮(zhèn)江電力設(shè)計(jì)院 批示： 批準(zhǔn)人： 日期： 糾正和預(yù)防措施處理單 編號(hào)： ZJEDD/ 版本號(hào)： 序號(hào)： 發(fā)出單位 發(fā)出人 發(fā)出時(shí)間 接受單位 接收人 接收時(shí)間 存在（潛在）不合格事實(shí)陳述及責(zé)任部門(mén) : 填表人： 日期： 原因分析 : 責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期： 擬采取的糾正（預(yù)防）措施： 責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期： 管理者代表： 日期： 完成情況 : 責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期： 鎮(zhèn)江電力設(shè)計(jì)院 驗(yàn)證結(jié)果 : 驗(yàn)證人： 日期： 備注 : 鎮(zhèn)江電力設(shè)計(jì)院 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施一覽表 編號(hào)： ZJEDD/ 版本號(hào)： 序 號(hào)： 序號(hào) 處理 單號(hào) 內(nèi)容摘要 制定措施時(shí)間 責(zé)任部門(mén) 責(zé)任人 完成日期 目前狀態(tài) 驗(yàn)證結(jié)果 驗(yàn)證 時(shí)間 驗(yàn)證人 備注 鎮(zhèn)江電力設(shè)計(jì)院 電力設(shè)計(jì)院 amp。監(jiān)理公司加班申請(qǐng)單 編 號(hào)： ZJEDD/ 版本號(hào)： 頁(yè) 號(hào)： 姓 名 年 第 月 加 班 日 期 加 班 時(shí) 間 加班工作內(nèi)容 批 準(zhǔn) 說(shuō)明：加班應(yīng)由設(shè)計(jì)人員事先填寫(xiě)加班申請(qǐng)，并經(jīng)所領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 鎮(zhèn)江電力設(shè)計(jì)院 amp。監(jiān)理公司