【導讀】20xx年12月20日發(fā)布20xx年1月1日實施。號記錄名稱記錄編號保存期(年)使用部門保存部門。4文件更改申請單ZJED-D/2各部門各部門。5文件銷毀申請ZJED-D/B01-J052各部門各部門。7管理評審計劃ZJED-D/3總工辦總工辦。9會議紀要ZJED-D/3總工辦、各部門總工辦、各部門。10會議簽到表ZJED-D/3總工辦、各部門總工辦、各部門。11工程設計定金交付通知單ZJED-D/1計經室計經室。26年度設施檢修計劃ZJED-D/2綜合辦綜合辦。28設施報廢申請單ZJED-D/5各部門綜合辦。31產品要求評審表ZJED-D/長期計經室計經室。32顧客信息反饋表ZJED-D/長期各部門計經室。36專業(yè)互提資料單ZJED-D/長期各設計室各設計室。47顧客財產問題反饋表ZJED-D/5計經室計經室。48顧客滿意程度調查表ZJED-D/3計經室計經室。53內部審核報告ZJED-D/3總工辦總工辦。56糾正和預防措施處理單ZJED-D/3總工辦、各設計室總工辦。措施實施情況一覽。58電力設計院&監(jiān)理公司加班申請單ZJED-D/3各部門計經室。時間文件名稱文件編號版本號受控狀態(tài)借閱份數復制份數簽名歸還回收人時間份數。序號文件名稱文件編號版本號保存期限保管人備注

　　

【正文】 EDD/ 版本 號： 序號： 審核目的 審核范圍 審核準則 審核組 NO 審核項目及要點 時間安排 負責人 協(xié)助人 備注 1 2 3 4 備注 編制人： 審核人： 批準人： 日 期： 日 期 ： 日 期 ： 鎮(zhèn)江電力設計院 內部審核計劃 編號 ZJEDD/ 版本號： 序號： 審核目的 審核范圍 審核準則 審核組 NO 受審核部門 審核內容 (條款 ) 時間安排 審核員 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 編制人： 審核人： 批準人： 日 期： 日 期 ： 日 期 ： 鎮(zhèn)江電力設計院 鎮(zhèn)江電力設計院 內部審核檢查表 編號： ZJEDD/ 版本號： 序號： 審核員 受審部門 時間： 年 月 日 時 時 質量標準條款 審核內容和方法 審核現場記錄 評價 注意：評價欄用符號表示：合格項不標符號；“ O“為不符合項，口頭提出整改要求； “ X“為一般不符合項，但要開出不合格報告；”※“為嚴重不符合項， 鎮(zhèn)江電力設計院 要開出不合格報告。 不符合項報告 編號： ZJEDD/ 版本號： 序號： 受審核部門 部門負責人 審核員 審核日期 不合格事實描述： 不符合標準條款： 不符合類型： 嚴重 一般 觀察 審核員： 部門負責人： 日 期： 日 期： 不合格原因及對產品質量影響的分析： 部門負責人： 日期： 建議的糾正措施： 要求完成日期： 部門負責人： 日期： 審核員認可： 日期： 糾正措施完成情況： 部門負責人： 日期： 鎮(zhèn)江電力設計院 糾正措施的驗證： 審核員： 日期： 內部審核報告 編號： ZJEDD/ 版本號： 序號： 審核目的： 審核范圍： 審核 依據： 審核日期： 審核部門： 審核組長： 審核員： 審核過程綜述： 合格項統(tǒng)計與分析（包括：數量、嚴重程度、特定部門優(yōu)缺點、特定要素執(zhí)行情況、存在主要問題等）： 質量管理體系的評價（包括：文件化體系與標準的符合程度、實施效果、發(fā)現和改進體系運行的機制及措施等）： 結論： 鎮(zhèn)江電力設計院 糾正措施及審核報告分發(fā)對象： 審核組長： 審核： 批準： 日 期： 日期： 日期： 不符合項分布表 （內審號： ） 編號： ZJEDD/ 版本號： 序號： 一般 /嚴重 部門 質量職能 院長 管理者代表 綜合辦 總工辦 計劃經營室 土建室 線路室 變電室 合計 嚴 重 項 一 般 項 總 項 數 4 質量管理體系 總體要求 文件要求 5 管理 職責 管理承諾 以顧客為中心 質量方針 策劃 職責權限和溝通 管理評審 6 資源 管理 資源的提供 人力資源 基礎設施 工作環(huán)境 7 產品 實現 產品實現的策 劃 與顧客有關的過程 采購 生產和服務提供 監(jiān)視和測量裝置的控制 8 測量 分 總則 監(jiān)視和測量 不合格品控制 鎮(zhèn)江電力設計院 析 和改 進 數據分析 改進 合計 嚴重項 一般項 總 數 不合格品評審和處置報告 編號： ZJEDD/ 版本號： 序號： 工程名稱 不合格品發(fā)生時間 不合格品 性質 嚴重 □ 一般□ 責任人 不合格項內容陳述及原因分析： 檢查人： 日期： 評審和處置意見： 評審人： 日期： 處置后的再檢查情況： 驗證人： 日期： 鎮(zhèn)江電力設計院 批示： 批準人： 日期： 糾正和預防措施處理單 編號： ZJEDD/ 版本號： 序號： 發(fā)出單位 發(fā)出人 發(fā)出時間 接受單位 接收人 接收時間 存在（潛在）不合格事實陳述及責任部門 : 填表人： 日期： 原因分析 : 責任部門負責人： 日期： 擬采取的糾正（預防）措施： 責任部門負責人： 日期： 管理者代表： 日期： 完成情況 : 責任部門負責人： 日期： 鎮(zhèn)江電力設計院 驗證結果 : 驗證人： 日期： 備注 : 鎮(zhèn)江電力設計院 改進、糾正和預防措施一覽表 編號： ZJEDD/ 版本號： 序 號： 序號 處理 單號 內容摘要 制定措施時間 責任部門 責任人 完成日期 目前狀態(tài) 驗證結果 驗證 時間 驗證人 備注 鎮(zhèn)江電力設計院 電力設計院 amp。監(jiān)理公司加班申請單 編 號： ZJEDD/ 版本號： 頁 號： 姓 名 年 第 月 加 班 日 期 加 班 時 間 加班工作內容 批 準 說明：加班應由設計人員事先填寫加班申請，并經所領導批準。 鎮(zhèn)江電力設計院 amp。監(jiān)理公司