【導讀】依據(jù)GB/T19001—20xxidtISO9001：20xx、GB/T24001—1996idtISO14001：1996、1．文件控制程序---------------------------------------------JX/QEOCX——01. 2．記錄控制程序---------------------------------------------JX/QEOCX——02. 3．溝通和信息交流程序---------------------------JX/QEOCX—、—03. 4．管理評審程序-------------------------------------------------JX/QEOCX——04. 5．培訓工作程序-----------------------------------------------JX/QEOCX——05. 7．內部審核程序---------------------------------------------JX/QEOCX——07. 9．不合格品控制程序-----------------------------------------------JX/QEOCX——09. 10．糾正和預防措施控制程序----------------------------JX/QEOCX——10. 12．法律法規(guī)和其他要求控制程序--------------------------JX/QEOCX——12. 13．應急準備和響應控制程序--------------------------------JX/QEOCX——13. 14．績效測量和監(jiān)視程序-------------------------------------JX/. 15．事故、事件、不符合控制程序--------------------------JX/QEOCX——15

　　

【正文】 編制： 審核： 批準： 日期： 年 月 日 重大環(huán)境因素 部門： 編號： JX/ 序號 環(huán)境因素 活動點 /工序 /部位 環(huán)境影響 時態(tài) /狀態(tài) 管理方式 1 2 編制： 日期 : 審核： 日期 : 批準： 日期 : 環(huán)境目標指標和管理方案 1 部門： 編號： JX/重要環(huán)境因素 現(xiàn)狀及原因 法規(guī)及 其他 國家及行業(yè)法規(guī) 地方法規(guī) 內部控制值 目標 完成指標 環(huán)境 管理 方案 方法及總概算 實施步驟 完成時間 責任部門 或責任人 協(xié)助部門 批準人 （總經(jīng)理） 檢查人 （環(huán)境管理者代表） 編制： 審核： 法律、法規(guī)和其他要求清單 編號 : JX/ 序號 名 稱 頒布日期 生效日期 備 注 應急準備和響應報告書 編號： JX/ 應急因素 時間 地點 填表人 應急準備和相應情況： 處理情況： 績效測量和監(jiān)視綜合考評記錄 編號： JX/ 項目 部門 質量、環(huán)境和職業(yè)健康運行監(jiān)測情況 綜合評價 整改通知單 JX/ 部門： 經(jīng)監(jiān)測發(fā)現(xiàn)您部門有以下情況不符合，請在 年 月 日之前完成不符合項的整改。 部門（簽章） 200 年 月 日 不符合情況： 危 險 源 臺 帳 部門：編號： 編號： JX/ 序號 作業(yè)活動 危險源 可能導致的事故 判別依據(jù)（ ae） 作業(yè)條件風險評 風險級別 現(xiàn)有控制措施 備注 L E C D 1 2 3 4 5 注：判別依據(jù)中， a 為不符合法律法規(guī)及其他要求； b 為曾經(jīng)發(fā)生事故仍未采取有效控制措施； c 為相 關方有合理抱怨或要求； d 為直接觀察到可能導致事故的危險，且無適當控制措施； e 為 LEC 法辦定量評價； 編制： 審核： 批準： 日期： 200 年 月 日 重大危險源及其控制措施計劃單 部門： 編 號： JX/ 序號 重大危險 作業(yè)活動 重大危險致因 管理缺陷、防護缺陷 控制措施 1 2 3 5 編制： 審核： 批準： 日期： 200 年 月 日 職業(yè)健康安全管理目標與管理方案 部門： 編 號： JX/目標名稱 完善安全防護措施 編號 指標名稱 重大危險源因素 安全防護設施缺陷 管理方案 完善安全防護措施管理方案 編號 措施內容 啟動 時間 完成 時間 責任 部門 相關 部門 審批意見： 簽署： 日期：