【正文】 ○ ○ 過程運行環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 監(jiān)視和測量資源 ○ ○ ★ ○ ○ 組織的知識 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 能力 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 意識 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 溝通 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 成文信息 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 成文信息的控制 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 8 運行 運行的策劃和控制 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品和服務的要求 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品和服務的 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 注： ★ 表示主要職能部門； ○表示輔助職能 質量手冊 質量體系 標準條款職責分配表 （續(xù)） 部門 職能 標準條款號 總經(jīng)理 管理者代表 綜合部 市場部 品管部 器件事業(yè)部 * 工藝工程* 生產(chǎn)* 營運* 8 運行 設計和開發(fā) ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 設計和開發(fā)的控制 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 設計和開發(fā)的輸出 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 外部提供的過程、產(chǎn)品和服務的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 生產(chǎn)和服務提供 ○ ○ ★ ○ ★ ★ 顧客或外部供方提供的財產(chǎn) ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ★ 9 績效評價 監(jiān)視、測量、分析和評價 總則 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ○ ○ ★ ○ 分析和評價 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內部審核 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 總則 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審的輸入 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審的輸出 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10 改進 總則 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不合格和糾正措施 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 持續(xù)改進 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注： ★ 表示主要職能部門； ○表示輔助職能 附錄 3 過程分析表 序號 過程名稱 過程輸入 過程輸出 過程績效指標 主管人 /部門 方法 /相關文件 1 風險 控制 ◆企業(yè)內、外部的環(huán)境信息 ◆組織的業(yè)務活動及活動場所 ◆風險識別、風險分析與評價表 ◆風險應對計劃 ◆風險應對計劃實施的檢查記錄 風險控制達標率 品管 部 風險控制程序 2 質量目標管 理 ◆公司戰(zhàn)略 ◆工作流程 ◆問題點 ◆質量目標及其行動計劃 ◆質量目標及其行動計劃實施的檢查記錄 質量目標達成率 品管 部 質量目標管理程序 3 公司環(huán)境分 析 ◆ 質量風險 ◆ 經(jīng)營風險 ◆ 市場風險 ◆ 財務 風險 ◆ 波特五力模型分析 ◆ PEST分析 ◆ SWOT分析 風險應對措施完成率 品管部 公司環(huán)境分析控制程序 4 設備管理 ◆工藝改進的需求 ◆設備保養(yǎng)的需求 ◆設備配置 /更新的需求 ◆合格的設備 ◆設備臺賬 ◆設備操作指導書 ◆保養(yǎng)計劃 ◆設備保養(yǎng)、維修記錄 1）設備月平均故障時間 2）設備月故障次數(shù)超過 3次的機臺百分數(shù) 事業(yè)部 設備管理程序 5 監(jiān)視和測量 設備管理 ◆監(jiān)測設備的配置需求 ◆監(jiān)測和測量能力保證的需要 ◆國家法律法規(guī)的要求 ◆合格的監(jiān)視和測量設備 ◆檢定 /校準證書 1）按期校準 /檢定完成率 2）周期校準 /檢定合格率 品管部 監(jiān)視和測量設備管理程序 6 知識管理 ◆內部來源：失敗和成功的項目、未成文的個人經(jīng)驗等 ◆外部來源：學術交流、專業(yè)會議等 ◆作業(yè)指導文件 ◆發(fā)布在公司網(wǎng)站共享的知識 知識發(fā)布準時率 綜合 部 知識管理控制程序 （續(xù)） 序號 過程名稱 過程輸入 過程輸出 過程績效指標 主管人 /部門 方法 /相關文件 7 培訓管理 ◆ 新進員工 ◆ 轉崗員工 ◆ 在職提高需要 ◆ 員工培訓記錄表 ◆ 培訓效果評價表 ◆ 上崗證 1）培訓計劃達成率 2）培訓效果滿意度 綜合 部 培訓管理 程序 8 文件控制 ◆ 文件編寫的需求 ◆ 文件更改的需求 ◆ 外來文件 ◆ 受控文件分發(fā)回收記錄 ◆ 文件更改通知單 ◆ 現(xiàn)場獲得適宜的受控文件 ◆ 文件得到妥善保護 1）每月在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)非有效版本文件的份數(shù) 2）每月發(fā)現(xiàn)的該有文件的地方?jīng)]有文件的次數(shù) 品管部 文件控制程序 9 合同管理 ◆ 顧客合同 /訂單及其變更 ◆ 法律、法規(guī)要求 ◆ 合同 /訂單評審表 ◆ 顧客訂貨要求表 ◆ 簽訂正式合同 ◆ 合同 /訂單更改通知單 ◆ 合同 /訂單統(tǒng)計臺賬 1）合同 /訂單評審及時率 2）訂單交期準確率 市場 部 合同管理程序 10 顧客投訴處 理 ◆ 顧客投訴 ◆ 顧客退貨 ◆ 臨時應急措施要求表 ◆ 顧客投訴處理報告單 1）顧客投訴回復延誤次數(shù) 2）顧客投訴相同問題的次數(shù) 品管 部 顧客投訴處理程序 11 設計和開發(fā) ◆ 市場調研 ◆ 公司決策 ◆ 開發(fā)協(xié)議 ◆ 法律、法規(guī)要求 ◆ 設計文件 ◆ 工藝文件 ◆ 評審、驗證、確認結果 ◆ 產(chǎn)品 1）產(chǎn)品鑒定一次通過率 2）設計和開發(fā)輸出資料的差錯率 3）研發(fā)延長的時間不超過研發(fā)計劃總時間的百分數(shù) 事業(yè) 部 設計和開發(fā)控制程序 （續(xù)） 序號 過程名稱 過程輸入 過程輸出 過程績效指標 主管人 /部門 方法 /相關文件 12 供應商管理 ◆ 供應商開發(fā)需求 ◆ 現(xiàn)有供應商動態(tài)管理需求 ◆ 合格供應商名單 ◆ 供應商業(yè)績評價表 1） A類供應商比例 2）質量評價得分大于 35分的供應商百分數(shù) 事業(yè) 部 供應商管理程序 13 采購管理 ◆ 物料需求計劃 ◆ 物料請購單 ◆ 符合要求的采購物料 ◆ 進料檢驗報告 ◆ 外購入庫單 1）來料批合格率 2）交期準時率 事業(yè) 部 采購管理程序 14 生產(chǎn) ◆ 生產(chǎn)計劃 ◆ 訂單需求 ◆ 原輔材料、零件 ◆ 合格產(chǎn)品 ◆ 檢驗記錄 ◆ 生產(chǎn)報表 1）生產(chǎn)計劃達成率 2）入庫檢驗一次通過率 3）物料報廢率 事業(yè) 部 生產(chǎn) 生產(chǎn)過程 管理程序 15 產(chǎn)品交貨 ◆ 顧客訂單 ◆ 合同 /訂單跟進控制表 ◆ 產(chǎn)品交付給顧客 ◆ 送貨單 交貨準時率 市場 部 產(chǎn)品交貨管理程序 16 產(chǎn)品檢驗 ◆ 待檢產(chǎn)品 ◆ 顧客要求 ◆ 技術要求 ◆ 檢驗過的產(chǎn)品 ◆ 檢驗記錄 1）材料上線不良率 2）來料上線異常次數(shù) 3）半成品入庫批合格率 4）顧客批退次數(shù) 5）顧客退貨率 品管 部 產(chǎn)品檢驗控制程序 17 不合格品控 制 ◆ 不合格品 ◆ 狀態(tài)可疑產(chǎn)品 ◆ 不合格品處理記錄 ◆ 返工以后檢驗記錄 ◆ 不合格品得到處理 不合格品沒被處理的次數(shù) 品管 部 不合格品控制程序 18 顧客滿 意度調查 ◆ 顧客滿意的信息 ◆ 顧客滿意度調查結果及分析報告 ◆ 糾正措施報告單 1）調查表發(fā)放覆蓋率 2）調查表回收率 市場 部 顧客滿意度調查控制程序 （續(xù)） 序號 過程名稱 過程輸入 過程輸出 過程績效指標 主管人 /部門 方法 /相關文件 19 分析與評價 ◆ 監(jiān)視和測量獲得的適當?shù)臄?shù)據(jù)和信息 ◆ 數(shù)據(jù)和信息分析結果的利用（確定質量管理體系的績效和有效性及需要的改進） 分析和評價報告提交的準時性 管理者代表 分析與評價控制程序 20 內部審核 ◆ ISO 9001標準 ◆ 質量管理體系文件 ◆ 相關法律法 規(guī) ◆ 顧客要求 ◆ 內部審核報告 ◆ 不合格項報告表 1）每次審核不合格項按時關閉率 2）不合格項重復發(fā)生率 管理者代表 內部審核控制程序 21 管理評審 ◆ 以往管理評審所采取措施的實施情況 ◆ 與質量管理體系相關的內外部因素的變化 ◆ 有關質量管理體系績效和有效性的信息 ◆ 資源的充分性 ◆ 應對風險和機遇所采取措施的有效性 ◆ 改進的機會、意見和建議 ◆ 管理評審報告（含改進的機會、質量管理體系所需的變更、資源需求） 管理評審輸出中的決定和措施的按時完成率 總經(jīng)理 管理評審控制程序 22 糾正措施控 制 ◆ 不合格信息 ◆ 臨時應急措施要求表 ◆ 糾正措施報告單 糾正措施按時完成率 管理者代表 糾正措施控制程序 附錄 4 過程關系圖 附錄 5 質量目標 序號 目標名稱 計算公式（計算方法） 目標值 統(tǒng)計周期 考核部門 備注 1 產(chǎn)品按期交付率 交付率 =準時交付次數(shù) /交貨總次數(shù) *100% 95% 月度 營運 2 產(chǎn)品一次交檢合格率 合格率 =生產(chǎn)交檢合格批次數(shù) /生產(chǎn)總交檢批次數(shù) 90%以上 月度 品管部 3 顧客投訴次數(shù) 一年中顧客通過郵件或其他方式正式發(fā)起的投訴的總和。 比上年減少 30% 年度 市場部 4 重大質量事故 一年中發(fā)生的由于質量問題造成公司 經(jīng)濟 損失 10萬元的次數(shù) 零 年度 市場部