【正文】 ○ ○ 過程運(yùn)行環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 監(jiān)視和測量資源 ○ ○ ★ ○ ○ 組織的知識 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 能力 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 意識 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 溝通 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 成文信息 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 成文信息的控制 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 8 運(yùn)行 運(yùn)行的策劃和控制 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品和服務(wù)的要求 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品和服務(wù)的 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 注： ★ 表示主要職能部門； ○表示輔助職能 質(zhì)量手冊 質(zhì)量體系 標(biāo)準(zhǔn)條款職責(zé)分配表 （續(xù)） 部門 職能 標(biāo)準(zhǔn)條款號 總經(jīng)理 管理者代表 綜合部 市場部 品管部 器件事業(yè)部 * 工藝工程* 生產(chǎn)* 營運(yùn)* 8 運(yùn)行 設(shè)計和開發(fā) ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 設(shè)計和開發(fā)的控制 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 設(shè)計和開發(fā)的輸出 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ○ ○ ★ ○ ★ ★ 顧客或外部供方提供的財產(chǎn) ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ★ 9 績效評價 監(jiān)視、測量、分析和評價 總則 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ○ ○ ★ ○ 分析和評價 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 總則 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審的輸入 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審的輸出 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10 改進(jìn) 總則 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不合格和糾正措施 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 持續(xù)改進(jìn) ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注： ★ 表示主要職能部門； ○表示輔助職能 附錄 3 過程分析表 序號 過程名稱 過程輸入 過程輸出 過程績效指標(biāo) 主管人 /部門 方法 /相關(guān)文件 1 風(fēng)險 控制 ◆企業(yè)內(nèi)、外部的環(huán)境信息 ◆組織的業(yè)務(wù)活動及活動場所 ◆風(fēng)險識別、風(fēng)險分析與評價表 ◆風(fēng)險應(yīng)對計劃 ◆風(fēng)險應(yīng)對計劃實施的檢查記錄 風(fēng)險控制達(dá)標(biāo)率 品管 部 風(fēng)險控制程序 2 質(zhì)量目標(biāo)管 理 ◆公司戰(zhàn)略 ◆工作流程 ◆問題點 ◆質(zhì)量目標(biāo)及其行動計劃 ◆質(zhì)量目標(biāo)及其行動計劃實施的檢查記錄 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成率 品管 部 質(zhì)量目標(biāo)管理程序 3 公司環(huán)境分 析 ◆ 質(zhì)量風(fēng)險 ◆ 經(jīng)營風(fēng)險 ◆ 市場風(fēng)險 ◆ 財務(wù) 風(fēng)險 ◆ 波特五力模型分析 ◆ PEST分析 ◆ SWOT分析 風(fēng)險應(yīng)對措施完成率 品管部 公司環(huán)境分析控制程序 4 設(shè)備管理 ◆工藝改進(jìn)的需求 ◆設(shè)備保養(yǎng)的需求 ◆設(shè)備配置 /更新的需求 ◆合格的設(shè)備 ◆設(shè)備臺賬 ◆設(shè)備操作指導(dǎo)書 ◆保養(yǎng)計劃 ◆設(shè)備保養(yǎng)、維修記錄 1）設(shè)備月平均故障時間 2）設(shè)備月故障次數(shù)超過 3次的機(jī)臺百分?jǐn)?shù) 事業(yè)部 設(shè)備管理程序 5 監(jiān)視和測量 設(shè)備管理 ◆監(jiān)測設(shè)備的配置需求 ◆監(jiān)測和測量能力保證的需要 ◆國家法律法規(guī)的要求 ◆合格的監(jiān)視和測量設(shè)備 ◆檢定 /校準(zhǔn)證書 1）按期校準(zhǔn) /檢定完成率 2）周期校準(zhǔn) /檢定合格率 品管部 監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序 6 知識管理 ◆內(nèi)部來源：失敗和成功的項目、未成文的個人經(jīng)驗等 ◆外部來源：學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會議等 ◆作業(yè)指導(dǎo)文件 ◆發(fā)布在公司網(wǎng)站共享的知識 知識發(fā)布準(zhǔn)時率 綜合 部 知識管理控制程序 （續(xù)） 序號 過程名稱 過程輸入 過程輸出 過程績效指標(biāo) 主管人 /部門 方法 /相關(guān)文件 7 培訓(xùn)管理 ◆ 新進(jìn)員工 ◆ 轉(zhuǎn)崗員工 ◆ 在職提高需要 ◆ 員工培訓(xùn)記錄表 ◆ 培訓(xùn)效果評價表 ◆ 上崗證 1）培訓(xùn)計劃達(dá)成率 2）培訓(xùn)效果滿意度 綜合 部 培訓(xùn)管理 程序 8 文件控制 ◆ 文件編寫的需求 ◆ 文件更改的需求 ◆ 外來文件 ◆ 受控文件分發(fā)回收記錄 ◆ 文件更改通知單 ◆ 現(xiàn)場獲得適宜的受控文件 ◆ 文件得到妥善保護(hù) 1）每月在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)非有效版本文件的份數(shù) 2）每月發(fā)現(xiàn)的該有文件的地方?jīng)]有文件的次數(shù) 品管部 文件控制程序 9 合同管理 ◆ 顧客合同 /訂單及其變更 ◆ 法律、法規(guī)要求 ◆ 合同 /訂單評審表 ◆ 顧客訂貨要求表 ◆ 簽訂正式合同 ◆ 合同 /訂單更改通知單 ◆ 合同 /訂單統(tǒng)計臺賬 1）合同 /訂單評審及時率 2）訂單交期準(zhǔn)確率 市場 部 合同管理程序 10 顧客投訴處 理 ◆ 顧客投訴 ◆ 顧客退貨 ◆ 臨時應(yīng)急措施要求表 ◆ 顧客投訴處理報告單 1）顧客投訴回復(fù)延誤次數(shù) 2）顧客投訴相同問題的次數(shù) 品管 部 顧客投訴處理程序 11 設(shè)計和開發(fā) ◆ 市場調(diào)研 ◆ 公司決策 ◆ 開發(fā)協(xié)議 ◆ 法律、法規(guī)要求 ◆ 設(shè)計文件 ◆ 工藝文件 ◆ 評審、驗證、確認(rèn)結(jié)果 ◆ 產(chǎn)品 1）產(chǎn)品鑒定一次通過率 2）設(shè)計和開發(fā)輸出資料的差錯率 3）研發(fā)延長的時間不超過研發(fā)計劃總時間的百分?jǐn)?shù) 事業(yè) 部 設(shè)計和開發(fā)控制程序 （續(xù)） 序號 過程名稱 過程輸入 過程輸出 過程績效指標(biāo) 主管人 /部門 方法 /相關(guān)文件 12 供應(yīng)商管理 ◆ 供應(yīng)商開發(fā)需求 ◆ 現(xiàn)有供應(yīng)商動態(tài)管理需求 ◆ 合格供應(yīng)商名單 ◆ 供應(yīng)商業(yè)績評價表 1） A類供應(yīng)商比例 2）質(zhì)量評價得分大于 35分的供應(yīng)商百分?jǐn)?shù) 事業(yè) 部 供應(yīng)商管理程序 13 采購管理 ◆ 物料需求計劃 ◆ 物料請購單 ◆ 符合要求的采購物料 ◆ 進(jìn)料檢驗報告 ◆ 外購入庫單 1）來料批合格率 2）交期準(zhǔn)時率 事業(yè) 部 采購管理程序 14 生產(chǎn) ◆ 生產(chǎn)計劃 ◆ 訂單需求 ◆ 原輔材料、零件 ◆ 合格產(chǎn)品 ◆ 檢驗記錄 ◆ 生產(chǎn)報表 1）生產(chǎn)計劃達(dá)成率 2）入庫檢驗一次通過率 3）物料報廢率 事業(yè) 部 生產(chǎn) 生產(chǎn)過程 管理程序 15 產(chǎn)品交貨 ◆ 顧客訂單 ◆ 合同 /訂單跟進(jìn)控制表 ◆ 產(chǎn)品交付給顧客 ◆ 送貨單 交貨準(zhǔn)時率 市場 部 產(chǎn)品交貨管理程序 16 產(chǎn)品檢驗 ◆ 待檢產(chǎn)品 ◆ 顧客要求 ◆ 技術(shù)要求 ◆ 檢驗過的產(chǎn)品 ◆ 檢驗記錄 1）材料上線不良率 2）來料上線異常次數(shù) 3）半成品入庫批合格率 4）顧客批退次數(shù) 5）顧客退貨率 品管 部 產(chǎn)品檢驗控制程序 17 不合格品控 制 ◆ 不合格品 ◆ 狀態(tài)可疑產(chǎn)品 ◆ 不合格品處理記錄 ◆ 返工以后檢驗記錄 ◆ 不合格品得到處理 不合格品沒被處理的次數(shù) 品管 部 不合格品控制程序 18 顧客滿 意度調(diào)查 ◆ 顧客滿意的信息 ◆ 顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及分析報告 ◆ 糾正措施報告單 1）調(diào)查表發(fā)放覆蓋率 2）調(diào)查表回收率 市場 部 顧客滿意度調(diào)查控制程序 （續(xù)） 序號 過程名稱 過程輸入 過程輸出 過程績效指標(biāo) 主管人 /部門 方法 /相關(guān)文件 19 分析與評價 ◆ 監(jiān)視和測量獲得的適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)和信息 ◆ 數(shù)據(jù)和信息分析結(jié)果的利用（確定質(zhì)量管理體系的績效和有效性及需要的改進(jìn)） 分析和評價報告提交的準(zhǔn)時性 管理者代表 分析與評價控制程序 20 內(nèi)部審核 ◆ ISO 9001標(biāo)準(zhǔn) ◆ 質(zhì)量管理體系文件 ◆ 相關(guān)法律法 規(guī) ◆ 顧客要求 ◆ 內(nèi)部審核報告 ◆ 不合格項報告表 1）每次審核不合格項按時關(guān)閉率 2）不合格項重復(fù)發(fā)生率 管理者代表 內(nèi)部審核控制程序 21 管理評審 ◆ 以往管理評審所采取措施的實施情況 ◆ 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化 ◆ 有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息 ◆ 資源的充分性 ◆ 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性 ◆ 改進(jìn)的機(jī)會、意見和建議 ◆ 管理評審報告（含改進(jìn)的機(jī)會、質(zhì)量管理體系所需的變更、資源需求） 管理評審輸出中的決定和措施的按時完成率 總經(jīng)理 管理評審控制程序 22 糾正措施控 制 ◆ 不合格信息 ◆ 臨時應(yīng)急措施要求表 ◆ 糾正措施報告單 糾正措施按時完成率 管理者代表 糾正措施控制程序 附錄 4 過程關(guān)系圖 附錄 5 質(zhì)量目標(biāo) 序號 目標(biāo)名稱 計算公式（計算方法） 目標(biāo)值 統(tǒng)計周期 考核部門 備注 1 產(chǎn)品按期交付率 交付率 =準(zhǔn)時交付次數(shù) /交貨總次數(shù) *100% 95% 月度 營運(yùn) 2 產(chǎn)品一次交檢合格率 合格率 =生產(chǎn)交檢合格批次數(shù) /生產(chǎn)總交檢批次數(shù) 90%以上 月度 品管部 3 顧客投訴次數(shù) 一年中顧客通過郵件或其他方式正式發(fā)起的投訴的總和。 比上年減少 30% 年度 市場部 4 重大質(zhì)量事故 一年中發(fā)生的由于質(zhì)量問題造成公司 經(jīng)濟(jì) 損失 10萬元的次數(shù) 零 年度 市場部