尤尼克管業(yè)公司質(zhì)量記錄、質(zhì)量表格匯編-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】20xx—1—1發(fā)布20xx—1—15實(shí)施。作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)記錄格式匯編。質(zhì)量/環(huán)境/安全/安全環(huán)境管理記錄由各部門(mén)主管起草，總經(jīng)辦匯總整合，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施；記錄使用中有關(guān)問(wèn)題，各部門(mén)及時(shí)向總經(jīng)辦反饋；本指示自20xx年1月15日起實(shí)施。編制謝鋒審核杜樂(lè)平批準(zhǔn)朱建平。2外來(lái)文件管制總覽表YNKQEOM—R—2—B1總經(jīng)辦長(zhǎng)期。5文件檔案目錄YNKQEOM—R—7—B1總經(jīng)辦3年。6部門(mén)受控文件清單YNKQEOM—R—8—B1總經(jīng)辦3年。9執(zhí)行法律規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)清單YNKQEOM—R—11—B1總經(jīng)辦長(zhǎng)期。11糾正或預(yù)防措施報(bào)告單YNKQEOM—R—15—B1相關(guān)部門(mén)長(zhǎng)期。14管理評(píng)審報(bào)告YNKQEOM—R—17—B1相關(guān)部門(mén)長(zhǎng)期。15培訓(xùn)計(jì)劃YNKQEOM—R—19—B1總經(jīng)辦3年。17合同協(xié)議YNKQEOM—R—21—B1營(yíng)銷部3年。18客戶訂貨確認(rèn)表YNKQEOM—R—21—1—B1營(yíng)銷部3年。22顧客滿意調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告YNKQEOM—R—24—1—B1營(yíng)銷部長(zhǎng)期。23年度內(nèi)審計(jì)劃YNKQEOM—R—25—B1總經(jīng)辦長(zhǎng)期。24內(nèi)審檢查表YNKQEOM—R—26—B1內(nèi)審組長(zhǎng)期。28改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表YNKQEOM—R—30—B1管代長(zhǎng)期
【正文】 管理者代表 ： 年 月 日 YNK QEOM— R— 25— 2— B1 內(nèi)部審核檢查表 受審部 門(mén) 審核日期 部門(mén)主管 涉及 條款 評(píng)價(jià)標(biāo)識(shí) 符合“√” ，不符合“” ，觀察“ 0” 標(biāo)準(zhǔn) 條款 審核內(nèi)容和方法 審核記錄 評(píng)價(jià) 編制： 審核員： 日期： YNK QEOM— R— 26— B1 不符合項(xiàng)報(bào)告 受審核部門(mén) 部門(mén)負(fù)責(zé)人 審核員 審核日期 不合格事實(shí)陳述： 不合格 標(biāo)準(zhǔn)： 標(biāo)準(zhǔn) /體系條款號(hào)： 不合格類型： 嚴(yán)重 □ 一般 □ 審核員 /日期 ： 部門(mén)負(fù)責(zé)人 /日期 ： 原因分析： 糾正措施計(jì)劃： 管理者代表審批： 部門(mén)負(fù)責(zé)人 /日期： 審核員認(rèn)可 /日期： 糾正措施驗(yàn)證： □ 措施已完成，并達(dá)到相應(yīng)的效果； □ 措施無(wú)效，尚需繼續(xù)跟蹤驗(yàn)證； □措施無(wú)效，需重新制定相應(yīng)措施。 備注： 評(píng)審人： 日期 : YNK QEOM— R— 27— B1 浙江尤尼克 管業(yè)有限公司 內(nèi) 審報(bào)告 日 期 頁(yè) 次 制 訂 批 準(zhǔn) YNK QEOM— R— 28— B1 改進(jìn)記錄表 NO. 措施類別： □糾正措施 □預(yù)防措施 □不符合； 信 息 識(shí) 別 及 原 因 調(diào) 查 調(diào)查人簽名 /日期： 措 施 確 定 進(jìn)度要求： 責(zé)任人簽名 /日期： 措 施 審 批 簽名 /日期： 實(shí)施情況驗(yàn)證 驗(yàn)證人簽名 /日期： 備 注 YNK QEOM— R— 29— B1 糾正或預(yù)防措施報(bào)告單 措施類型 □糾正措施 □預(yù)防措施 實(shí)際（潛在）不合格 描述： 原因分析： 糾正 /預(yù)防措施計(jì)劃： 實(shí)施部門(mén) 負(fù)責(zé)人簽字 /日期 批準(zhǔn) /日期 糾正 /預(yù)防措施完成情況： 實(shí)施 部門(mén)簽字 ： 日期： 評(píng)審：□ 措施已完成， 達(dá)到 要求 的效果； □ 措施 有 效，尚需繼續(xù)跟蹤驗(yàn)證； □ 措施無(wú)效，需重新制定 有效 措施。 備注： 評(píng)審人： 日期 : YNK QEOM— R— 15— 1— B1 改進(jìn) /糾正或預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表 糾正 /預(yù)防單號(hào) 異常來(lái)源 責(zé)任部 門(mén) 發(fā)生時(shí)間 措施完成日期 效果評(píng)定 備注 管理者代表 ： YNK QEOM— R— 30— B1
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