【導(dǎo)讀】本手冊(cè)適用于我院承擔(dān)的工程勘察設(shè)計(jì)和工程咨詢。GB/T19001-2020—ISO9001:2020質(zhì)量管理體系—要求；GB/T19004-2020—ISO9004:2020質(zhì)量管理體系—業(yè)績(jī)改進(jìn)指南。進(jìn)行的現(xiàn)場(chǎng)勘察、試驗(yàn)、調(diào)查、資料整理、圖表繪制、報(bào)告編寫活動(dòng)/過程。對(duì)其予以實(shí)施、保持，并將持續(xù)改。確定這些過程的順序和相互作用；確?？梢垣@得必要的資源和信息，支持這些過程的有效運(yùn)作和監(jiān)視；本版《質(zhì)量手冊(cè)》（A/0）為現(xiàn)行有效版，手冊(cè)修訂記錄見扉頁。《質(zhì)量手冊(cè)》是我院質(zhì)量管理方面的綱領(lǐng)性文件，我院發(fā)布的與。同時(shí)發(fā)送給紙質(zhì)文件持有者。范圍的文件和資料按照外來文件控制其版本、分發(fā)等。為確保文件的適宜性，應(yīng)按照規(guī)定的權(quán)限對(duì)文件進(jìn)行審批。程序文件和作業(yè)文件由管理者代表批準(zhǔn)；管辦負(fù)責(zé)修改，并對(duì)文件更改進(jìn)行控制。理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。目，并按照規(guī)定歸檔、保管；院長負(fù)責(zé)確定顧客要求，測(cè)量顧客要求是否已經(jīng)被滿足，質(zhì)管辦負(fù)責(zé)組織。測(cè)量顧客滿意程度。提交相關(guān)報(bào)告的形式傳遞。

　　

【正文】 對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；驗(yàn)證顧客財(cái)產(chǎn)與合同規(guī)定的 符合性及適用性。妥善保管顧客財(cái)產(chǎn)，如有不適用情況，應(yīng)向顧客報(bào)告，并保持記錄；如發(fā)生損壞、丟失應(yīng)向顧客報(bào)告，并保持記錄。 由顧客提供的其他設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料，顧客不再保留其所有權(quán)，應(yīng)按外來文件實(shí)施控制。 產(chǎn)品防護(hù)： 工程設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)前期咨詢的輸出文件在內(nèi)部交接和交付顧客期間，無需針對(duì)輸出文件的符合性采取防護(hù)措施，故設(shè)計(jì)已刪減。勘察的土樣防護(hù)見《勘察外業(yè)操作規(guī)程》 (WD11)。文件規(guī)定野外作業(yè)和取樣筒、袋上口要封閉，貼上“地質(zhì)樣品卡”，放置車上要墊好，避免運(yùn)輸中振動(dòng)，試樣送入試驗(yàn)室要放置在陰 涼干燥處。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制： 工程設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)前期咨詢不使用監(jiān)視和測(cè)量裝置，故設(shè)計(jì)已裁減?？辈煸O(shè)備控制見《勘察設(shè)備控制程序》 (PD12)。 工程勘察設(shè)計(jì)控制，對(duì)有關(guān)規(guī)程中規(guī)定的使用前必須檢校的儀器設(shè)備，使用人必須進(jìn)行檢校，結(jié)果要記錄。 對(duì)有規(guī)定檢驗(yàn)周期的儀器設(shè)備必須按時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)，以確保過程能力。 原位測(cè)試儀器設(shè)備在運(yùn)往工地或工作點(diǎn)轉(zhuǎn)移時(shí)必須防水防震。 8 測(cè)量、分析與改進(jìn) 總則 我院對(duì)所需要的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行了策劃，以便： 證實(shí)產(chǎn)品的符合； 確保質(zhì)量管理體系的符合性； 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 策劃活動(dòng)包括了使用方法和選擇及應(yīng)用程度，也包括了相關(guān)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，監(jiān)視測(cè)量獲得的信息的分析和利用。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意程度的測(cè)量 我院制訂了《顧客滿意度的監(jiān)測(cè)規(guī)定》 (WD13)。 按照 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求，我院規(guī)定用測(cè)量顧客滿意程度的方法對(duì)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)進(jìn)行測(cè)量，可選用“工程回訪或向顧客發(fā)放滿意程度調(diào)查表”作為顧客滿意程度測(cè)量的方式。 質(zhì)管辦和勞動(dòng)人事部門負(fù)責(zé)工程回訪和發(fā)放滿意程度調(diào)查表的工作，如果有顧客不滿意的具體事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)將與之相關(guān)的信息反饋給有關(guān)部門和當(dāng)事人進(jìn)行處理。質(zhì)管辦每半年進(jìn)行一次匯總、整理，得出顧客是否滿意的結(jié)論，并將該結(jié)果向管理者代表報(bào)告。 內(nèi)部審核 本院制定了《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》 (PD15)： a) 審核頻次：一般情況下每年不少于一次，當(dāng)出現(xiàn)諸如發(fā)生質(zhì)量事故之類，則應(yīng)適時(shí)進(jìn)行審核，并由管理者代表調(diào)整年度計(jì)劃； b) 審核計(jì)劃：由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)每年的編制審核工作計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批 準(zhǔn)執(zhí)行。質(zhì)管辦應(yīng)在審核前編制實(shí)施計(jì)劃； c) 審核實(shí)施： 各審核小組編制各自的檢查表；現(xiàn)場(chǎng)審核、記錄；各審核小組根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄，編寫不合格報(bào)告；各受審核部門的負(fù)責(zé)人，在接到不合格報(bào)告后應(yīng)立即組織糾正，審核組負(fù)責(zé)跟蹤查驗(yàn)糾正情況。 d) 編制審核報(bào)告： 由審核組長根據(jù)會(huì)議記錄編寫審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，分發(fā)給受審核部門負(fù)責(zé)人及院領(lǐng)導(dǎo)。 過程監(jiān)視和測(cè)量 過程設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)前期咨詢的過程是通過內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核來監(jiān)視和測(cè)量其是否按規(guī)定運(yùn)行、規(guī)定是否適宜、是 否達(dá)到了預(yù)期的結(jié)果，具體執(zhí)行《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》 (PD15)。 我院制定了《勘察過程檢查和驗(yàn)收程序》（ PD11），對(duì)工程勘察過程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量（過程檢查）。 a) 由總工辦負(fù)責(zé)組成檢查組實(shí)施過程檢查，所管勘察項(xiàng)目由勘察分院自行檢查； b) 根據(jù)有關(guān)規(guī)范、規(guī)程及勘察大綱等實(shí)地抽查勘察方法操作過程是否正確；孔位是否正確；精度是否滿足要求；取樣是否符合要求；標(biāo)貫是否正確，所有原始記錄（包括試驗(yàn)記錄）是否符合《勘察原始記錄使用規(guī)則》 (PD10附錄 A)的規(guī)定。 c) 檢查儀器 設(shè)備的維護(hù)狀態(tài)及檢驗(yàn)記錄； d) 檢查結(jié)果，記錄在過程檢查記錄表內(nèi)，對(duì)檢查的不合格要限期改正； e) 檢查的結(jié)論分“合格”和“不合格”兩類。 檢查記錄由工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)納入技術(shù)文件一并歸檔。 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 工程設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)前期對(duì)產(chǎn)品特性監(jiān)視和測(cè)量過程對(duì)應(yīng)為設(shè)計(jì)的評(píng)審、驗(yàn)證、設(shè)計(jì)輸出文件發(fā)布前的批準(zhǔn)以及設(shè)計(jì)確認(rèn)等過程。標(biāo)準(zhǔn) 條款的實(shí)施已滿足要求。 本院已制定了《勘察過程檢查和驗(yàn)收程序》（ PD11），對(duì)工程勘察實(shí)施產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量（驗(yàn)收）。 a) 勘察 項(xiàng)目組對(duì) Ⅱ 類以上工程和 Ⅲ 類但工期在 10天以上的工程應(yīng)在完成前提前 3 天向總工辦提交完工報(bào)告，總工辦接到報(bào)告后即組成驗(yàn)收組赴現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。Ⅲ 類以下工程勘察分院自行驗(yàn)收； b) 驗(yàn)收內(nèi)容：原始記錄及野外采集資料；勘察的深度和精度；現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)完成的圖表、資料；室內(nèi)完成的試驗(yàn)記錄及圖表資料等； c) 驗(yàn)收組在聽取工程負(fù)責(zé)人的介紹后，實(shí)地抽樣查看，查閱原始記錄，圖表資料，提出不合格的糾正措施交項(xiàng)目組執(zhí)行糾正。 d) 編寫“勘察外業(yè)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”，經(jīng)過外業(yè)驗(yàn)收組組長簽署方可認(rèn)為該項(xiàng)目已通過驗(yàn)收。 驗(yàn)收 報(bào)告由工程負(fù)責(zé)人納入項(xiàng)目檔案歸檔。 不合格品的控制 工程設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)前期咨詢?cè)谠O(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)等過程發(fā)現(xiàn)的不合格的識(shí)別和控制（如處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限）已在本手冊(cè) 節(jié)的相關(guān)的條款中包含。 設(shè)計(jì)文件交付后，施工安裝或投產(chǎn) /使用發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)不合格時(shí)，我院將采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 我院制定了《不合格控制程序》 (PD16)對(duì)工程設(shè)計(jì)勘察規(guī)定以下方面的要求： 規(guī)定識(shí)別不合格的職責(zé)、權(quán)限，例如規(guī)定記錄設(shè)計(jì)不合格并提交不合格報(bào)告的記錄，以識(shí)別不 合格。 規(guī)定對(duì)不合格的評(píng)審和處置的職責(zé)、權(quán)限，例如定授權(quán)人或由其會(huì)同有關(guān)人員對(duì)不合格的性質(zhì)和處置作出決定。 對(duì)已施工安裝部分或?qū)κ褂迷斐傻暮蠊扇⊙a(bǔ)救措施和 /或?qū)嵤┍匾脑O(shè)計(jì)更改（見《設(shè)計(jì)更改程序》 (PD07)）。采取的補(bǔ)救措施應(yīng)由有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)；適用時(shí)，應(yīng)得到顧客讓步批準(zhǔn)。院質(zhì)量抽查發(fā)現(xiàn)的不合格品由總工辦通過有關(guān)項(xiàng)目的工程負(fù)責(zé)人和設(shè)計(jì)人員立即糾正，如已施工或正在施工的要到現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)處理。 對(duì)糾正后的結(jié)果再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。 保持不合格性質(zhì)以及隨后所 采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄。不合格品的控制由總工辦負(fù)責(zé)實(shí)施。 數(shù)據(jù)分析 我院制定了《質(zhì)量信息管理辦法》 (WD14)規(guī)定了質(zhì)量信息反饋的途徑、信息類型、分析和處置方法，并由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)管理。 數(shù)據(jù)來源 數(shù)據(jù)來源包括： a) 顧客滿意和不滿意信息； b) 項(xiàng)目不合格記錄； c) 內(nèi)審和外審結(jié)果； d) 設(shè)計(jì)文件抽查結(jié)果； e) 工程回訪結(jié)果； f) 政府職能部門年檢或質(zhì)量抽查結(jié)果； g) 顧客來院考察結(jié)果； h) 項(xiàng)目總結(jié)； i) 項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)定結(jié)果等。 分析工具 我院規(guī)定質(zhì)量信息數(shù)據(jù)處理過程中可選用合適的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，如排列圖、因果分析圖等，使用合適的統(tǒng)計(jì)技術(shù)找出當(dāng)前存在的主要問題和產(chǎn)生問題的主要原因、潛在問題和潛在問題產(chǎn)生的原因。從中尋求規(guī)律，以確定所需的改進(jìn)。 改進(jìn) 通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，促進(jìn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 持續(xù)改進(jìn)策劃 我院規(guī)定每年年初制定年度質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo)，質(zhì) 管辦和總工辦協(xié)同計(jì)劃經(jīng)營科負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，詳我院對(duì)各部門技術(shù)經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書（或工作責(zé)任書）每半年一次對(duì)勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量進(jìn)行考核和剖析，年終進(jìn)行總評(píng)審、評(píng)審結(jié)果與經(jīng)濟(jì)效益掛勾，對(duì)存在的問題通過使用數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正措施 我院制定了《糾正措施和預(yù)防措施程序》 (PD17)以消除不合格的原因，防止再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 文件規(guī)定以下方面的要求： a) 評(píng)審不合格（包括顧客投訴）； b) 確定不合格的原因； c) 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d) 確定和實(shí)施所需的措施； e) 記錄所采取措施的結(jié)果； f) 評(píng)審所采取的糾正措施。 預(yù)防措施 我院制定了《糾正措施和預(yù)防措施程序》 (PD17)以消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 文件規(guī)定以下方面的要求： a) 確定潛在不合格及其原因； b) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； c) 確定并實(shí)施所需的措施； d) 記錄所采取措施的結(jié)果； e) 評(píng)審所采取預(yù)防措施。 糾正和預(yù)防措施由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)實(shí)施 質(zhì)量管理體系程序文件目錄表和作業(yè)文件目錄表附后。 南京市民用建筑設(shè)計(jì)研究院 質(zhì)量管理體系程序文件 目 錄 表 序號(hào) 編 號(hào) 文 件 名 稱 1 PD01 合同評(píng)審程序 2 PD02 設(shè)計(jì)策劃程序 3 PD03 設(shè)計(jì)輸入程序 4 PD04 設(shè)計(jì)輸出程序 5 PD05 設(shè)計(jì)評(píng)審程序 6 PD06 設(shè)計(jì)確認(rèn)程序 7 PD07 設(shè)計(jì)更改程序 8 PD08 勘察設(shè)計(jì)后服務(wù)程序 9 PD09 勘察質(zhì)量策劃程序 10 PD10 勘察過程控制程序 11 PD11 勘察過程檢查和驗(yàn)收程序 12 PD12 勘察設(shè)備控制程序 13 PD13 標(biāo)識(shí)和可追溯性程序 14 PD14 人力資源管理程序 15 PD15 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序 16 PD16 不合格品控制程序 17 PD17 糾正措施和預(yù)防措施程序 18 PD18 文件控制程序 19 PD19 質(zhì)量記錄控制程序 20 PD20 管理評(píng)審程序 南京市民用建筑設(shè)計(jì)研究院 質(zhì)量管 理體系作業(yè)文件 目 錄 表 序號(hào) 編 號(hào) 文 件 名 稱 1 WD01 目標(biāo)管理辦法 2 WD02 內(nèi)部溝通制度 3 WD03 計(jì)算機(jī)管理辦法 4 WD04 圖文資料出版質(zhì)量和出版設(shè)備管理辦法 5 WD05 車輛、通訊設(shè)備使用和維護(hù)規(guī)則 6 WD06 勘察設(shè)備倉庫管理制度 7 WD07 工作場(chǎng)所及其內(nèi)部設(shè)施管理辦法 8 WD08 制圖規(guī)定 9 WD09 勘察設(shè)計(jì)驗(yàn)證規(guī)定 10 WD10 外包項(xiàng)目管理辦法 11 WD11 勘察外業(yè)操作規(guī)程 12 WD12 顧 客財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定 13 WD13 顧客滿意度的監(jiān)測(cè)規(guī)定 14 WD14 質(zhì)量信息管理辦法