【正文】 施，并對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證。 保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。 不合格品控制的具體要求和實(shí)施，按《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)的來(lái)源 用于分析的數(shù)據(jù)主要來(lái)源于： a）有關(guān)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程、產(chǎn)品的記錄； b）有關(guān)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程、產(chǎn)品的報(bào)告、報(bào)表； c） 其它方面的信息及資料，如會(huì)議、 顧客反饋、供方等等。 貴陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 質(zhì)量手冊(cè) JZS10C 26 數(shù)據(jù)的分析方法 進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的主要方法和工具主要有： a）排列圖； b）柱狀圖； c）因果圖； d) 加權(quán)平均調(diào)查表等； 數(shù)據(jù)分析 各相關(guān)部門對(duì)收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，提供以下方面的信息： a）顧客的滿意程度； b）與產(chǎn)品要求的符合性； c）過(guò)程、產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)（包括可以采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)）； d） 供方。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 通過(guò)使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正措 施 制定并實(shí)施形成文件的《糾正措施控制程序》 JZC（ ） 10C，對(duì)所有的不合格采取糾正措施，消除原因，防止不合格的再發(fā)生。 制定的糾正措施應(yīng)與所遇到問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。顧客要求時(shí)，應(yīng)將與最終產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的問(wèn)題及其糾正措施及時(shí)向顧客或其代表通報(bào)。 糾正措施控制的具體要求和實(shí)施，按《糾正措施控制程序》 JZC（ ）10C 的規(guī)定執(zhí)行。 預(yù)防措施 建立、保持和實(shí)施形成文件的預(yù)防措施控制程序，以便采取措施，消除潛在的不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。 制定的預(yù)防措施須與潛在不合格的影響程 度相適應(yīng)。對(duì)預(yù)防措施控制的具體要求和實(shí)施，按《預(yù)防措施控制程序》 JZC（ ） 10C 的規(guī)定執(zhí)行 貴陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 質(zhì)量手冊(cè) JZS10C 27 質(zhì)量手冊(cè)的管理 、質(zhì)量手冊(cè)由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織編制，公司總經(jīng)理審批后生效。質(zhì)量手冊(cè)生效后的日常管理、修改和改版等工作由技術(shù)部負(fù)責(zé)。 、質(zhì)量手冊(cè)由技術(shù)部擬出分發(fā)清單，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后按清單分發(fā)，并執(zhí)行簽字手續(xù)。 質(zhì)量手冊(cè)分為受控手冊(cè)和非受控手冊(cè)。受控手冊(cè)分發(fā)范圍是受理質(zhì)量體系審核的認(rèn)證機(jī)構(gòu)和公司領(lǐng)導(dǎo)及與質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)的各部門負(fù)責(zé)人。受控手冊(cè)蓋“現(xiàn)行有效”受控章，填寫順序號(hào)。遇有修改或改版 時(shí)，由技術(shù)部負(fù)責(zé)修改或改版，下發(fā)修改頁(yè)或新版本。 非受控手冊(cè)作為提供給用戶或?yàn)槠渌康亩职l(fā)，不蓋“現(xiàn)行有效”受控章，也不再跟蹤更改。 、手冊(cè)的修訂 、手冊(cè)的修訂可由各持有部門提出修改意見，由技術(shù)部填寫《文件更改通知單》報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后交執(zhí)行。根據(jù)《文件更改通知單》的要求進(jìn)行劃改、換頁(yè)或換版。換頁(yè)時(shí)在文件眉頭修訂號(hào)中以 3 作為更改標(biāo)識(shí)，換版時(shí)對(duì)編號(hào)中版本號(hào)作更改。 、手冊(cè)更改中，當(dāng)更換的內(nèi)容較多而引起文件頁(yè)碼變更時(shí)，可另附增加頁(yè)插入，增加頁(yè)的頁(yè)碼可應(yīng)用原頁(yè)銜接，例如： 增加頁(yè)插入 9頁(yè)之間時(shí)，則增加頁(yè)的頁(yè)碼應(yīng)為“ 81”。 、手冊(cè)的改版 、出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行改版： a）一次更改的頁(yè)次超過(guò)手冊(cè)總頁(yè)的三分之一。 b）一次版本所作的修改次數(shù)超過(guò)十次。 c）質(zhì)量體系評(píng)審結(jié)果認(rèn)為需要改版時(shí)。 、質(zhì)量手冊(cè)的歷次改版，以大寫英語(yǔ)字母順序?yàn)闃?biāo)記，每次的新版本都要廢除并取代以前的歷次版本和所有修改。 、質(zhì)量手冊(cè)持有者不得隨意更改和復(fù)印，對(duì)外分發(fā)。 貴陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 質(zhì)量手冊(cè) JZS10C 28 附件一： 貴陽(yáng) 市 建筑設(shè)計(jì) 院 有限公司基礎(chǔ)文件目錄： 貴陽(yáng)市 建筑設(shè)計(jì)院有限公司設(shè)計(jì)管理辦法 JZG0107B 民用建筑工程設(shè)計(jì)質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則 JZG0207B 質(zhì)量方針、目標(biāo)的管理規(guī)定 JZG0307B 崗位工作人員職責(zé)與權(quán)限 JZG0407B 統(tǒng)計(jì)技術(shù)指導(dǎo)書 JZJ0107B 貴陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院有限公司設(shè)計(jì)項(xiàng)目工地現(xiàn)場(chǎng)代表崗位管理有關(guān)規(guī)定 JZG0508A 貴陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 質(zhì)量手冊(cè) JZS10C 29 附件二 ： 投標(biāo)準(zhǔn)備 有關(guān)產(chǎn)品要求的識(shí)別、確認(rèn) 投 標(biāo) 中 標(biāo) 合同評(píng)審、洽談簽訂合同 策 劃 質(zhì)量計(jì)劃 /方案設(shè)計(jì) 資源準(zhǔn)備 （人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)） 設(shè)計(jì)控制 （人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè) 、文件、記錄） 不合格的糾正、糾正措施 預(yù)防措施 產(chǎn)品（設(shè)計(jì)成果）交付 售后服務(wù) 數(shù)量分析結(jié)果和質(zhì)量總結(jié)、顧客反饋意見 內(nèi)部審核 管理評(píng)審 持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 未中標(biāo) 存檔結(jié)束 設(shè)計(jì)的監(jiān)視和測(cè)量 顧客意見（包括投訴） 市場(chǎng)信息 貴陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 質(zhì)量手冊(cè) JZS10C 30 附件三 ： 工程設(shè)計(jì)流程圖 與顧客洽談 顧客提出要求 與顧客簽訂合同 設(shè)計(jì)策劃安排 方案設(shè)計(jì) 方案審查 修改 擴(kuò)初設(shè)計(jì) （中小工程項(xiàng)目可方案代擴(kuò)初） 技術(shù)審查（內(nèi)部） 修改 施工圖設(shè)計(jì) 經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn) 技術(shù)審核（內(nèi)部） 修改 成果包裝整理 提交成果 經(jīng)顧客及有關(guān)部門審批 貴陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 質(zhì)量手冊(cè) JZS10C 31 附件三： 工程咨詢流程圖 與顧客洽談 顧客提出要求 現(xiàn)場(chǎng)踏勘，收集資料提出問(wèn)題 會(huì)議解決問(wèn)題 編寫成果文件 審查 修改 經(jīng)顧客審閱 提交成果 整理包裝、標(biāo)注 貴陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 質(zhì)量手冊(cè) JZS10— C 32 附件四 ： 表一 工 程 設(shè) 計(jì) QC 工 程 圖 生產(chǎn)工藝流程圖 作業(yè)指導(dǎo)書 生產(chǎn)設(shè)備及主要工具 接收準(zhǔn)則 人員資格 記錄 備注 與顧客有關(guān)過(guò)程程序 培訓(xùn)上崗 空單確認(rèn)表 與顧客有關(guān)過(guò)程程序 培訓(xùn)上崗 產(chǎn)品要求評(píng)審表 《設(shè)計(jì)管理辦法》咨詢?cè)O(shè)計(jì)控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 電腦 相關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的監(jiān)視程 序和測(cè)量檢測(cè)不合格控制程序 詳公司設(shè)計(jì)管理辦法中相關(guān)條款 設(shè)計(jì)輸入評(píng)審 設(shè)計(jì)大綱 專業(yè)大綱 《設(shè)計(jì)管理辦法》咨詢?cè)O(shè)計(jì)控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 電腦 相關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的監(jiān)視程 序和測(cè)量檢測(cè)不合格控制程序 詳公司設(shè)計(jì)管理辦法中相關(guān)條款 圖紙校審記錄 《設(shè)計(jì)管理辦法》咨詢?cè)O(shè)計(jì)控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 電腦 相關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的監(jiān)視程 序和測(cè)量檢測(cè)不合格控制程序 詳公司設(shè)計(jì)管理辦法中相關(guān)條款 圖紙校審記錄 《設(shè)計(jì)管理辦法》咨詢?cè)O(shè)計(jì)控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 電腦 相關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的監(jiān)視程 序和測(cè)量檢測(cè)不合格控制程序 詳公司設(shè)計(jì)管理辦法中相關(guān)條款 圖紙校審記錄 顧客滿意度測(cè)量程序 培訓(xùn)上崗 顧客滿意詢問(wèn)表 `顧客要求 `合 同 文件編制 校 對(duì) `審 核 `審 定 交 付 貴陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 質(zhì)量手冊(cè) JZS10— C 33 附件四：表二 工 程 咨 詢 QC 工 程 圖 生產(chǎn)工藝流程圖 作業(yè)指導(dǎo)書 生產(chǎn)設(shè)備 及主要工具 接收準(zhǔn)則 人員資格 記錄 備注 與顧客有關(guān)過(guò)程程序 培訓(xùn)上崗 空單確認(rèn)表 與顧客有關(guān)過(guò)程程序 培訓(xùn)上崗 產(chǎn)品要求評(píng)審表 《設(shè)計(jì)管理辦法》咨詢?cè)O(shè)計(jì)控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 電腦 相關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的監(jiān)視 程序和測(cè)量檢測(cè)不合格控制程序 詳公司設(shè)計(jì)管理辦法中相關(guān)條款 設(shè)計(jì)輸入評(píng)審 《設(shè)計(jì)管理辦法》咨詢?cè)O(shè)計(jì)控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 電腦 相關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的監(jiān)視 程序和測(cè)量檢測(cè)不合格控制程序 詳公司設(shè)計(jì)管理辦法中相關(guān)條款 設(shè)計(jì)輸入評(píng)審 設(shè)計(jì)大綱 專業(yè)大綱 《設(shè)計(jì)管理辦法》咨詢?cè)O(shè)計(jì)控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 電腦 相關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的監(jiān)視 程序和測(cè)量檢測(cè)不合格控制程序 詳公司設(shè)計(jì)管理辦法中相關(guān)條款 圖紙校審記錄 《設(shè)計(jì)管理辦法》咨詢?cè)O(shè)計(jì)控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 電腦 相關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的監(jiān)視 程序和測(cè)量檢測(cè)不合格控制程序 詳公司設(shè)計(jì)管理辦法中相關(guān)條款 圖紙校審記錄 《設(shè)計(jì)管理辦法》咨詢?cè)O(shè)計(jì)控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 電腦 相關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的監(jiān)視 程序和測(cè)量檢測(cè)不合格控制程序 詳公司設(shè)計(jì)管理辦法中相關(guān)條款 圖紙校審記錄 顧客滿意度測(cè)量程序 培訓(xùn)上崗 顧客滿意詢問(wèn)表 顧客要求 合 同 方案設(shè)計(jì) 技術(shù)審查 施工圖設(shè)計(jì) 校 對(duì) 審 核 審 定 交 付