【導(dǎo)讀】手冊》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。本院全體員工必須遵照執(zhí)行。系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命柳周新為本院的管理者代表。精心勘測與設(shè)計，監(jiān)理誠信質(zhì)如金，總師辦：培訓(xùn)合格率100%；辦公室：采購物資合格率100%；巖土勘測室：設(shè)備設(shè)施完好率100%；勘測成果合格率100%；建筑設(shè)計室：產(chǎn)品一次性審查通過率50%以上；顧客滿意度98%以上。各部門的分解目標(biāo)由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)執(zhí)行，每年底由管理者代表負(fù)責(zé)考核與確認(rèn)。當(dāng)質(zhì)量目標(biāo)值未達(dá)成時，管理者代表應(yīng)采取相應(yīng)措施。的要求、不負(fù)責(zé)任的粗制濫造行為都將受到批評和處罰。以上承諾的實現(xiàn)現(xiàn)狀由本院院長在每年的管理評審輸入材料上提出。本手冊系依據(jù)GB/T19001—2020《質(zhì)量管理體系要求》和本院的實際相結(jié)合編制而成，

　　

【正文】 一致時，工程設(shè)計主持人應(yīng)寫出核算建筑面積報告上交經(jīng)營部經(jīng)理或副經(jīng)理，報告內(nèi)容包括理由及相關(guān)證明材料。 初步設(shè)計或施工圖設(shè)計完成后，由設(shè)計室負(fù)責(zé)人及工程設(shè)計主持人交設(shè)計室主任后按照交付程序交付建筑單位。 經(jīng)審定人審定并確認(rèn)修改到位的施 工圖文件，出正式的施工藍(lán)圖給甲方，由甲方委托施工圖審查中心審查。 設(shè)計更改 任務(wù) 1）設(shè)計更改任務(wù)要求（建筑單位要求及本院要求），由設(shè)計室主任填寫、確認(rèn)。所有設(shè)計更岳陽市建筑設(shè)計院 質(zhì) 量 管 理 手 冊 Q/SJYSCA/0 編寫： 編寫組 審核： 柳周新 批準(zhǔn)： 劉正力 發(fā)布時間： 2020/08/20 第 25 頁 共 71 頁 改項目必須經(jīng)過評審后方可開始設(shè)計更改。 2）設(shè)計更改任務(wù)要求（建設(shè)單位要求及院要求）及是否有更改依據(jù)（如建設(shè)單位書面文件或記錄），由總工 /副總工評審。 3）設(shè)計更改任務(wù)，原則上由原工程設(shè)計主持人、各專業(yè)負(fù)責(zé)人完成，若更換工程設(shè)計主持人、專業(yè)負(fù)責(zé)人，應(yīng)由設(shè)計室負(fù)責(zé)人確定。 評審 1） 設(shè)計更改項目是否需要評審，由設(shè)計室 主任決定。 凡設(shè)計更改項目滿足下列條件之一是，必須進(jìn)行更改評審： ? 在施工圖設(shè)計過程中，有推遲進(jìn)度要求的； ? 在對施工圖設(shè)計外部審查（指施工圖審查、消防審查、人防審查等政府主管部門或政府指定的行業(yè)協(xié)會組織的審查）中，發(fā)現(xiàn)有違反工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文的項目； ? 在施工圖設(shè)計過程中，建設(shè)單位由違反法律、法規(guī)或規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求的。 2）設(shè)計更改技術(shù)條件和要求看，由技術(shù)總工或副總建筑師 /副總工程師等人員負(fù)責(zé)評審、填寫。 對有爭議或技術(shù)復(fù)雜的重大設(shè)計項目，可通知多名專業(yè)技術(shù)人員或副總建筑師 /副總工程師級以上人員參 加評審，共同得出評審結(jié)論。 3）設(shè)計更改總進(jìn)度應(yīng)根據(jù)更改合同或更改協(xié)議要求，由評審會議確定。 4）對重大更改項目，建設(shè)單位應(yīng)提供政府主管部門對該更改項目的批文。若暫無批文，可先按照更改合同或更改協(xié)議書要求進(jìn)行更改設(shè)計，單在設(shè)計更改完成前必須受到批文，并按照批文要求進(jìn)行條改后方可出圖。 5）正在進(jìn)行施工圖實際的項目，建設(shè)單位要求的更改是否影響原設(shè)計進(jìn)度，更改工作量由多大？應(yīng)進(jìn)行評審確定。 6）明確設(shè)計更改是否需要另行收費？ 7）評審會議組織人（召集及主持）：由設(shè)計室負(fù)責(zé)人組織會議評審，作好評 審會議記錄（應(yīng)有明確的評審結(jié)論）。 評審會議參加人：總工 /副總工程師及以上人員（原則上每專業(yè)一人）、相關(guān)設(shè)計室主任、設(shè)計總負(fù)責(zé)人。 參加評審是各位總工 /副總建筑師 /副總工程師級以上人員、各部門負(fù)責(zé)人的重要崗位職責(zé)，其參加次數(shù)將作為崗位考核的重要依據(jù)。 若某位評審人員不能參加評審會議或未能得出評審結(jié)論，組織人可憑會議記錄向總工匯報。評審會議記錄由設(shè)計室主任負(fù)責(zé)每日交院長、副院長、總工傳閱。 8）評審時機(jī)：設(shè)計更改開始操作之前或任務(wù)下達(dá)五個工作日以內(nèi)進(jìn)行評審。 9）評審結(jié)論 應(yīng)明確的問題： A)是否通過該設(shè)計更改項目的評審？ B)評審會議確定的總設(shè)計更改進(jìn)度。 C）若某項條件暫時欠缺，根據(jù)評審結(jié)果，評審會議有權(quán)確定在有補(bǔ)救措施及要求的前提下開始進(jìn)行設(shè)計更改。 岳陽市建筑設(shè)計院 質(zhì) 量 管 理 手 冊 Q/SJYSCA/0 編寫： 編寫組 審核： 柳周新 批準(zhǔn)： 劉正力 發(fā)布時間： 2020/08/20 第 26 頁 共 71 頁 10）設(shè)計室負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)填寫完整的記錄表發(fā)至生產(chǎn)總工及工程設(shè)計主持人。 審批 根據(jù)項目評審情況及評審結(jié)論，由總工批準(zhǔn)實施。在特殊情況下，總工可自行裁定此項目是否開展設(shè)計更改，二不受評審結(jié)論所限。 執(zhí)行 1）工程設(shè)計主持人及各專業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)按照設(shè)計更改進(jìn)度要求，根據(jù)更改工作量，制定詳細(xì)配合進(jìn)度計劃進(jìn) 行設(shè)計更改，有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)更改進(jìn)度合理安排人員并及時跟進(jìn)調(diào)整。 2）設(shè)計更改要求 a)對于設(shè)計更改項目，應(yīng)填寫《設(shè)計更改操作守則》記錄表并進(jìn)行評審，設(shè)計更改圖紙必須進(jìn)行校對、審核、各專業(yè)間會審，加蓋本院相關(guān)出圖專用章和注冊師執(zhí)行長。出圖時，設(shè)計室負(fù)責(zé)人及工程設(shè)計主持人將設(shè)計更改圖紙?zhí)峤辉O(shè)計室主任辦理正式設(shè)計更改出圖手續(xù)和交付手續(xù)。 b)設(shè)計更改圖紙及其他資料的歸檔 凡已歸檔的項目，若設(shè)計更改圖紙張數(shù)比已歸檔的有增減或需將已歸檔的某些圖紙作廢二用新圖代替，必須及時按管理規(guī)定辦理替換歸檔手續(xù)，同 時將相關(guān)設(shè)計文件及資料歸檔，一保證發(fā)放給設(shè)計單位的施工圖與資料檔案室現(xiàn)存圖紙一致。 c)通過生產(chǎn)會，參加生產(chǎn)會的各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟蹤檢查設(shè)計更改進(jìn)度執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)處理設(shè)計更改過程中出現(xiàn)的相關(guān)問題。 設(shè)計更改后交付 1）由設(shè)計室主任及工程設(shè)計主持人對設(shè)計更改交付時間進(jìn)行監(jiān)控。 2）設(shè)計更改完成后，由設(shè)計室負(fù)責(zé)人按照交付程序交付建設(shè)單位。 設(shè)計文件的出圖管理 1. 凡以岳陽市建筑設(shè)計院正式設(shè)計文件提交給建筑單位（業(yè)主）的：方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、修改設(shè)計以及可行性研究報告；概、預(yù) 算編制、咨詢技術(shù)報告等，均屬設(shè)計文件出圖的管理范圍。 2. 各設(shè)計文件在設(shè)計人（編制人）完成規(guī)定的技術(shù)審定和質(zhì)量程序后，有設(shè)計部門負(fù)責(zé)人向經(jīng)營部辦理出圖手續(xù)。 3. 出圖手續(xù)范圍及程序：填寫“設(shè)計項目出圖單”， — 經(jīng)營部審批 — 填寫“曬圖通知單”，— 曬印、制定（裝訂）設(shè)計文件， — 交付經(jīng)營部。 4. “設(shè)計項目出圖單”的填寫由經(jīng)營部負(fù)責(zé)。 5. 在“設(shè)計項目出圖單”被批準(zhǔn)后，由經(jīng)營計劃部填寫“曬圖通知單”，由曬圖社完成曬圖、制定、裝訂，形成設(shè)計文件成品，交付經(jīng)營計劃部。 6. 設(shè)計文件需加蓋“工程設(shè)計出圖專用章”以及注冊章，印章由經(jīng)營部負(fù)責(zé)管 理，設(shè)計文件成品的蓋章須符合《設(shè)計文件蓋章和注冊師簽名的規(guī)定》。 7. 加曬圖紙的調(diào)檔由經(jīng)營部批準(zhǔn)并統(tǒng)一對外辦理。 設(shè)計文件成品的交付管理 1. 凡以設(shè)計院名義涉及對外的合同、合約、協(xié)議、協(xié)定中約定的設(shè)計文件，均屬設(shè)計文件成品交付管理范圍。各成品格式須符合公司《設(shè)計成品格式規(guī)定》。 2. 設(shè)計文件成品對外交付，有經(jīng)營計劃部專人負(fù)責(zé)，其職責(zé)包括： 岳陽市建筑設(shè)計院 質(zhì) 量 管 理 手 冊 Q/SJYSCA/0 編寫： 編寫組 審核： 柳周新 批準(zhǔn)： 劉正力 發(fā)布時間： 2020/08/20 第 27 頁 共 71 頁 1) 對內(nèi)驗收成品； 2) 填寫“設(shè)計成品交付單”； 3) 與建筑單位（業(yè)主）接收人確認(rèn)后，簽字、交付。 3. 特殊情況下，經(jīng)營計劃部可授權(quán)設(shè)計人代為對外交付，但必須手續(xù)完備。 曬圖管理 1. 設(shè) 計文件成品使用國產(chǎn)曬圖紙，需使用進(jìn)口少圖紙時，須在“曬圖通知單”上由公司負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。 2. 曬圖份數(shù)按合同約定的份數(shù)曬制。 3. 加曬圖可由工程設(shè)計主持人提交經(jīng)營部負(fù)責(zé)辦理。 4. 由經(jīng)營部執(zhí)出圖印章對正式出圖的圖紙加蓋“設(shè)計出圖專用章”等印章。 5. 圖文中心須持院規(guī)定人員簽署的有效“曬圖通知單”定期到院財務(wù)室結(jié)算。 6. 下列人員可簽署“曬圖通知單”。 1) 公司任命的工程設(shè)計主持人； 2) 各部門正、副主任 3) 院領(lǐng)導(dǎo)、 其他 1. 作業(yè)圖及業(yè)主要求的過程圖紙，有工程設(shè)計主持人辦理曬圖，不加蓋印章。 2. 工程設(shè)計主持人必須在辦理完“設(shè)計項目出圖 單”手續(xù)后，經(jīng)營部方可通知曬圖。 3. 不許未經(jīng)經(jīng)營部直接對外交付。 4. 圖文中心持無效“曬圖通知單”院不予結(jié)算。 5. 圖文中心違反院規(guī)定，擅自發(fā)圖蓋章，院有權(quán)取消其資格并追究造成的相關(guān)損失。 6. 圖文中心裝訂質(zhì)量達(dá)不到院要求時，圖文中心需返工，損失自負(fù)。 7. 各合作出圖單位每年與院簽訂合作協(xié)議，在價格、質(zhì)量五福上達(dá)不到院要求時，院有權(quán)終止合作協(xié)議。 工程回訪 1) 每年應(yīng)組織對已建成或正在施工中的工程的回訪。回訪的工程清單年初有質(zhì)量部提出，質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)。 2) 回訪由質(zhì)量部組織各設(shè)計師質(zhì)量負(fù)責(zé)人、工程設(shè)計主持人和有關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人參加 ，必要時可請總建筑師 /總工程師、經(jīng)營部參加； 3) 回訪時應(yīng)著重了解建設(shè)單位和使用部門對工程設(shè)計質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的意見； 4) 回訪后填寫《工程回訪記錄表》； 5) 工程函訪，請建筑單位、施工單位、監(jiān)理單位分別填寫《工程回訪調(diào)查表》。 4 相關(guān)文件 《工程技術(shù)檔案管理規(guī)定》 《技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》 《設(shè)計分包管理規(guī)定》 《設(shè)計項目管理分類的規(guī)定》 《各專業(yè)施工圖會簽提綱》 《各專業(yè)施工圖校審提綱》 5 要求的記錄 岳陽市建筑設(shè)計院 質(zhì) 量 管 理 手 冊 Q/SJYSCA/0 編寫： 編寫組 審核： 柳周新 批準(zhǔn)： 劉正力 發(fā)布時間： 2020/08/20 第 28 頁 共 71 頁 各階段審查記錄表 《工程回訪記錄表》 物資采購和設(shè)計分包控制程序 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)原輔材料的分類、供方 評定、實施采購和大宗采購計劃的申報； 項目組倉庫負(fù)責(zé)入庫原輔材料的外觀、包裝及合格證的驗證； 相關(guān)設(shè)計部門負(fù)責(zé)設(shè)計外包單位的選擇和評定。 程序要求 物資材料的分類 根據(jù)對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響，把物資材料分為三類進(jìn)行控制。 A 類物資：對工程設(shè)計質(zhì)量影響重大，除要求有產(chǎn)品出廠質(zhì)量證明文件，需進(jìn)行復(fù)試的物資。 B 類物資：對工程設(shè)計質(zhì)量影響較大，要求有產(chǎn)品出廠質(zhì)量證明文件，現(xiàn)場可不進(jìn)行復(fù)試的物資。 C 類物資：對工程設(shè)計質(zhì)量影響較小的物資和工具等。 采購信息 各相關(guān)部門 根據(jù)需要，每月月底向工程部提出下月的 A、 B 類物資需求計劃，填寫《物資需求申請表》，寫明所需物資材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、等級、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、要求進(jìn)場日期等內(nèi)容，并經(jīng)負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)。急需提出的需求計劃，可不受時間的限制，但也應(yīng)包括上述內(nèi)容。 C 類物資由項目組直接采購。 辦公室根據(jù)各項目組提出的需求計劃進(jìn)行匯總，并結(jié)合庫存情況編制《物資采購計劃》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報院長批準(zhǔn)，實施采購。 《物資采購計劃》或合同中應(yīng)表述物資名稱、規(guī)格、型號、等級、數(shù)量、供貨時間和方式、質(zhì)量驗收方式、標(biāo)準(zhǔn)等基 本信息。 將公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的有關(guān)信息通報物資供方或勞務(wù)分承包方。 對供方的評價、選擇和再評價 辦公室聯(lián)系供方，對供方的基本情況、供貨能力、質(zhì)量體系等進(jìn)行調(diào)查，收集營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品準(zhǔn)用證、質(zhì)量抽查結(jié)果等資料。組織本院相關(guān)部門對供應(yīng) A、 B 類物資的供方進(jìn)行評價，對物資經(jīng)銷商還應(yīng)對其供應(yīng)的物資進(jìn)行界定，填寫《物資供方調(diào)查評價表》，報院長批準(zhǔn)。辦公室根據(jù)審批結(jié)果把能夠提供符合要求產(chǎn)品的供方列入《合格物資供方名冊》。 辦公室只能從《合格供方名冊》中 選擇供方，將相應(yīng)的采購要求進(jìn)行傳遞，實施采購。 岳陽市建筑設(shè)計院 質(zhì) 量 管 理 手 冊 Q/SJYSCA/0 編寫： 編寫組 審核： 柳周新 批準(zhǔn)： 劉正力 發(fā)布時間： 2020/08/20 第 29 頁 共 71 頁 對供方應(yīng)進(jìn)行定期或不定期地再評價，定期評價一般在年末進(jìn)行，填寫《物資供方考核表》，不定期評價一般在供方產(chǎn)品不符合要求或有不合格趨勢的情況下進(jìn)行。對于再評價列為不合格的供方，從《合格物資供方名冊》中刪除，一年內(nèi)不得采購其產(chǎn)品或服務(wù)。 采購物資的驗證 物資進(jìn)場后，由項目組進(jìn)行驗證， A、 B 類物資的驗證內(nèi)容包括：核對產(chǎn)品規(guī)格、型號、數(shù)量、合格證號是否與材料一致，各項要求是否符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及采購計劃的要求等，并填寫《進(jìn)場物資驗證記錄》。對需要進(jìn)行 復(fù)試的 A 類物資，還須由項目組試驗員取樣送檢。對驗證或復(fù)試不合格的物資，拒收或退貨處理。如顧客提出對物資進(jìn)行驗證，項目組應(yīng)積極配合。 對采購過程的監(jiān)督管理 辦公室應(yīng)對物資需求計劃和采購驗證等進(jìn)行定期和不定期地監(jiān)督檢查，定期監(jiān)督檢查每半年進(jìn)行一次。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改。 相關(guān)設(shè)計部門有外包設(shè)計需求時，應(yīng)對外包設(shè)計單位的資質(zhì)、能力、信譽(yù)進(jìn)行調(diào)查和評審后報總師辦批準(zhǔn)；已與本院有長期合作的設(shè)計外包方可以直接視同合格供方列入《合格供方名錄》。 商業(yè)軟件的采購 商業(yè)軟件必須采購正版軟件，或使 用隨機(jī)配帶的裝機(jī)軟件。 商業(yè)軟件和隨機(jī)軟件須妥善保管，并注意軟件版本的及時升級。 本程序相關(guān)記錄 編號 記錄名稱 收集部門或崗位 保存期限 保存地點 QR30A 原輔材料分類清單 項目組 長期 項目組 QR31A 物資采購計劃表 項目組 一年 項目組 QR32A 合格供方名錄 辦公室 / 總師辦 長期 辦公室 / 總師辦 QR33A 進(jìn)場物資驗證記錄 辦公室 二年 辦公室 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供