【文章內(nèi)容簡介】 工作范圍及相關(guān)關(guān)系； ? 保證從事與質(zhì)量有關(guān)的各類人員獨(dú)立行使把關(guān)、監(jiān)控、報告、改進(jìn)的職能； b）總師辦 ? 負(fù)責(zé)組織對設(shè)計過程質(zhì)量監(jiān)督工作； ? 負(fù)責(zé)技術(shù)圖紙標(biāo)識的監(jiān)督管理工作； ? 負(fù)責(zé)不合格品處置的監(jiān)督管理工作； ? 負(fù)責(zé)對各設(shè)計室的技術(shù)支持； ? 負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)。 b）圖文中心 ? 負(fù)責(zé)技術(shù)圖紙的打印、復(fù)制、底圖存檔、電子文檔刻錄； ? 負(fù)責(zé)員工的招聘及專業(yè)資質(zhì)的管理。 c）辦公室 ? 歸口負(fù)責(zé)物資采購的控制管理。 d）建筑設(shè)計室、市政 設(shè)計室 ? 負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)的合同、投標(biāo)管理； ? 負(fù)責(zé)設(shè)計方案的制定、組織、協(xié)調(diào)和控制； ? 負(fù)責(zé)設(shè)計項(xiàng)目的實(shí)施； ? 負(fù)責(zé)保持正常的工作秩序及技術(shù)資料及圖紙的標(biāo)識管理； ? 負(fù)責(zé)設(shè)計項(xiàng)目的現(xiàn)場后續(xù)技術(shù)服務(wù)與跟蹤、回訪。 岳陽市建筑設(shè)計院 質(zhì) 量 管 理 手 冊 Q/SJYSCA/0 編寫： 編寫組 審核： 柳周新 批準(zhǔn)： 劉正力 發(fā)布時間： 2020/08/20 第 14 頁 共 71 頁 e) 巖土勘測室、 ? 負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)的合同、投標(biāo)管理； ? 負(fù)責(zé)勘測方案的制定、組織、協(xié)調(diào)和控制； ? 負(fù)責(zé)勘測項(xiàng)目的實(shí)施； ? 負(fù)責(zé)保持正常的工作秩序及技術(shù)資料及圖紙的標(biāo)識管理； ? 負(fù)責(zé)勘測設(shè)備的維修、保養(yǎng)、配備工作； ? 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)與試驗(yàn)儀器、計量器具的定期檢定工作。 f) 工程監(jiān)理部 見《施工監(jiān)理工作職責(zé)分工表》 管 理者代表必須履行自己的職責(zé)，其條款要求見本文第 4 頁。 內(nèi)部溝通 本院應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性等內(nèi)容，進(jìn)行及時溝通，達(dá)到相關(guān)了解、統(tǒng)一思想、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用簡報、各種會議、布告欄、內(nèi)部文件、局域網(wǎng)及各種媒體將各種信息及時通知到相關(guān)人員，以利于質(zhì)量管理的全過程控制。 本院例行會議安排： ? 全本院大會：每三個月一次（具體時間不定），由本院院長或副院長主持，全體員工參加，時間控制 在 60 分鐘以內(nèi)； ? 管理工作會議：每周一次（每周一上午進(jìn)行），由本院院長或副院長主持，各部門負(fù)責(zé)人參加，時間控制在 30 分鐘以內(nèi)； ? 部門會議：每周一次（每周二上午舉行），由各部門負(fù)責(zé)人支持，各部門全體人員參加，時間控制在 30 分鐘以內(nèi)；部門會議也可以是崗位技能培訓(xùn)，培訓(xùn)時應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》。 管理評審 管理評審是對本院質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行自我評價的方式。一般一年一次，由院長負(fù)責(zé)組織管理評審，本院按評審計劃的要求提供管理評審的輸入材料，本院院長主持管理評審活動。 資源管理 資源的 提供由院長負(fù)總責(zé)，資源需求由有關(guān)部門根據(jù)需要提出，一般在會議上由院長決定，以便及時確定并提供所需的資源，包括： 岳陽市建筑設(shè)計院 質(zhì) 量 管 理 手 冊 Q/SJYSCA/0 編寫： 編寫組 審核： 柳周新 批準(zhǔn)： 劉正力 發(fā)布時間： 2020/08/20 第 15 頁 共 71 頁 a) 辦公室、辦公設(shè)備、辦公軟件、設(shè)計軟件的提供或更新等； b) 檢驗(yàn)、試驗(yàn)及測量設(shè)備、儀器、儀表； c) 經(jīng)過培訓(xùn)及資格認(rèn)可的專業(yè)人員； 人力資源管理程序 職責(zé) 總師辦負(fù)責(zé)編制崗位任職要求和年度培訓(xùn)計劃及實(shí)施。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本單位培訓(xùn)計劃的實(shí)施和考核。 院長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度員工培訓(xùn)計劃、各級人員崗位任職要求。 程序要求 總師辦負(fù)責(zé)編制《崗位人員任職基本要求》，報院長批準(zhǔn)執(zhí)行，并 作為企業(yè)招聘選擇安排人員的主要依據(jù)。 培訓(xùn)按“干什么、學(xué)什么；需要什么、培訓(xùn)什么”的原則制定培訓(xùn)計劃和實(shí)施。 每年 12 月份各部門根據(jù)本部門的工作目標(biāo)和施工需要向總師辦報告明年的培訓(xùn)需求計劃?？値熮k結(jié)合本院的培訓(xùn)需求情況，編制《年度培訓(xùn)計劃》報院長批準(zhǔn)后執(zhí)行。 外培人員應(yīng)根據(jù)需要做出當(dāng)年計劃，填寫《培訓(xùn)申請單》，無法預(yù)計的應(yīng)在培訓(xùn)前提出申請，報院長批準(zhǔn)。 培訓(xùn)對象分為新員培訓(xùn)、在崗人員培訓(xùn)、技術(shù)人員培訓(xùn)和特殊工種人員培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容按培訓(xùn)計劃實(shí)施： a） 招聘的新員工上崗前必須由總師辦組織培訓(xùn) ，內(nèi)容包括：本院簡介、發(fā)展方向及質(zhì)量方針與目標(biāo)、質(zhì)量意識、軟件操作技能等方面的教育； b） 在崗人員培訓(xùn)，本院各部門對本部門人員每年至少要進(jìn)行一次質(zhì)量意識、安全施工、崗位技能方面的培訓(xùn)和考核，在崗人員轉(zhuǎn)崗時，應(yīng)對其新崗位的崗位技能進(jìn)行培訓(xùn)和考核； c） 有專業(yè)資質(zhì)要求的員工需取得國家授權(quán)部門頒發(fā)的資質(zhì)證書才能上崗； d） 質(zhì)量體系內(nèi)審員的培訓(xùn)應(yīng)通過國家授權(quán)機(jī)構(gòu)進(jìn)行、考核合格后才能上崗。 培訓(xùn)工作由總師辦或相關(guān)部門組織實(shí)施，培訓(xùn)過程中應(yīng)對培訓(xùn)班的有關(guān)情況如：時間、地點(diǎn)、教師、培訓(xùn)內(nèi)容、授課時間、參加人員等填寫《培訓(xùn)記錄表 》 培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)通過理論考試、操作考核、業(yè)績評定、現(xiàn)場觀察等方式，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)人員是否具備所需的能力。 員工考核由辦公室組織進(jìn)行，考核可評為優(yōu)秀、良好、基本稱職、稱職、不稱職?？己瞬环Q職的員工可作再培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗處理。 本程序相關(guān)文件 《崗位人員任職基本要求》 本程序相關(guān)記錄 岳陽市建筑設(shè)計院 質(zhì) 量 管 理 手 冊 Q/SJYSCA/0 編寫： 編寫組 審核： 柳周新 批準(zhǔn)： 劉正力 發(fā)布時間： 2020/08/20 第 16 頁 共 71 頁 編號 記錄名稱 收集部門或崗位 保存期限 保存地點(diǎn) QR15A 培訓(xùn)申請表 提出部門 二年 總師辦 QR16A 年度培訓(xùn)計劃 總師辦 二年 總師辦 QR17A 培訓(xùn)記錄表 各部門 二年 各部門 設(shè)備管理程序 職責(zé) 巖土勘測室負(fù)責(zé)勘測設(shè)備的修理，對勘測設(shè)備的完好、滿足施工工藝要求負(fù)責(zé)。 各項(xiàng)目組負(fù)責(zé)勘測設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng) . 辦公室負(fù)責(zé)局域網(wǎng)管理。 程序要求 勘測設(shè)備的提供 項(xiàng)目組根據(jù)施工需求，提出《勘測設(shè)備需求計劃》，報辦公室。計劃中寫明所需設(shè)備的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、計劃進(jìn)出場日期等內(nèi)容。 巖土勘測室根據(jù)《勘測設(shè)備需求計劃》給予提供租賃和采購。 勘測設(shè)備運(yùn)抵施工現(xiàn)場后，由項(xiàng)目組組織安裝調(diào)試，必要時，并保存 相關(guān)記錄。 勘測設(shè)備的使用管理 巖土勘測室對每種勘測設(shè)備編寫《安全操作規(guī)程》，經(jīng)管理者代表審核后發(fā)到各使用部門。各使用部門制作標(biāo)牌，在使用現(xiàn)場懸掛。 勘測設(shè)備由項(xiàng)目組實(shí)行指定人員操作，對設(shè)備使用人員進(jìn)行教育培訓(xùn)，使其掌握相關(guān)技能和安全操作規(guī)程，規(guī)定需持證上崗的操作人員，必須取得相應(yīng)資格。 勘測設(shè)備的保養(yǎng)和維修 施工現(xiàn)場使用的設(shè)備應(yīng)符合如下要求： ? 固定連接緊固，無松動、松曠現(xiàn)象。 ? 機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無異響和振動。 ? 各運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)有良好的密閉性，無漏油、漏水、漏氣現(xiàn)象。 ? 發(fā)動機(jī) 運(yùn)轉(zhuǎn)正常，無異響、燒機(jī)油現(xiàn)象；消聲器狀態(tài)良好。 勘測設(shè)備應(yīng)按使用說明書的要求進(jìn)行保養(yǎng)和維修，日常保養(yǎng)由操作人進(jìn)行。 勘測設(shè)備在使用時發(fā)生損壞，由項(xiàng)目組及時報告，由巖土勘測室組織維修。 勘測設(shè)備的報廢 當(dāng)勘測設(shè)備經(jīng)過多次維修，仍然經(jīng)常發(fā)生損壞，或難以保證勘測質(zhì)量和安全生產(chǎn)，或設(shè)岳陽市建筑設(shè)計院 質(zhì) 量 管 理 手 冊 Q/SJYSCA/0 編寫： 編寫組 審核： 柳周新 批準(zhǔn)： 劉正力 發(fā)布時間： 2020/08/20 第 17 頁 共 71 頁 備的運(yùn)行、維修成本超過新購設(shè)備的資金占用費(fèi)攤銷和運(yùn)行、維修成本之和時，設(shè)備應(yīng)進(jìn)行報廢處理。 勘測設(shè)備的報廢由巖土勘測室提出報廢申請，說明報廢的理由，報院長批準(zhǔn)后進(jìn)行處置。 勘測設(shè)備的管 理 巖土勘測室建立《勘測設(shè)備臺帳》統(tǒng)一管理。 項(xiàng)目組均應(yīng)保管設(shè)備的《使用說明書》，并按《使用說明書》進(jìn)行培訓(xùn)、操作、維修和保養(yǎng)。 巖土勘測室對勘測設(shè)備的使用、保養(yǎng)、安全情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 對提供租賃設(shè)備的供方參照本程序的相關(guān)條款進(jìn)行管理。 網(wǎng)絡(luò)管理 注意文件防毒、殺毒處理，重要文件及時轉(zhuǎn)移、備份。軟盤使用由計算機(jī)管理員（以下簡稱管理員）嚴(yán)格控制。 局域網(wǎng)：網(wǎng)絡(luò)內(nèi)各機(jī)之間可以實(shí)現(xiàn)適度信息共享。共享設(shè)置由管理員設(shè)定，其他人不得任意更改。 本 程序相關(guān)文件 各類設(shè)備使用說明書 各類設(shè)備安全操作規(guī)程 本程序相關(guān)記錄 編號 記錄名稱 收集部門或崗位 保存期限 保存地點(diǎn) QR20A 勘測設(shè)備臺帳 工程部 /項(xiàng)目組 長期 工程部 QR21A 勘測設(shè)備需求計劃表 項(xiàng)目組 兩年 項(xiàng)目組 設(shè)備安裝、調(diào)試、驗(yàn)收專用記錄 工程部 /項(xiàng)目組 兩年 工程部 工作環(huán)境 項(xiàng)目組嚴(yán)格控制勘測施工所需的工作環(huán)境，在保證勘測質(zhì)量對工作環(huán)境的要求時對勘測現(xiàn)場的安全設(shè)施，安全標(biāo)識、物流通道等予以充分考慮和布局；配置足夠的消防器材，保 持防火通道的暢通和消防器材的檢查，確保不時之需，監(jiān)理現(xiàn)場應(yīng)有安全標(biāo)識如嚴(yán)禁吸煙，防火、佩戴安全帽等標(biāo)識，提醒員工注意安全。 各部門負(fù)責(zé)按規(guī)定維護(hù)和管理各自負(fù)責(zé)的工作環(huán)境，創(chuàng)造所需的安全防護(hù)等人和物的因素，控制噪聲、光、熱、濕度、溫度、粉塵污染等不利因素的影響，監(jiān)督勘測施工員工按設(shè)備安全操作規(guī)程操作。 每月由院長負(fù)責(zé)組織各部門負(fù)責(zé)人對項(xiàng)目組或監(jiān)理現(xiàn)場實(shí)施安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患開出《糾正預(yù)防措施單》，工程部負(fù)責(zé)跟蹤執(zhí)行。 岳陽市建筑設(shè)計院 質(zhì) 量 管 理 手 冊 Q/SJYSCA/0 編寫： 編寫組 審核： 柳周新 批準(zhǔn)： 劉正力 發(fā)布時間： 2020/08/20 第 18 頁 共 71 頁 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是指從識別顧 客要求開始，經(jīng)過工程施工，到交付給顧客，讓顧客滿意的全過程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃由各設(shè)計室、巖土勘測室、工程監(jiān)理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)項(xiàng)目組按其職責(zé)分工相配合，參與執(zhí)行，必要時，編制各類方案或計劃，表明設(shè)計或勘測、工程監(jiān)理方面的要求。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃一般應(yīng)包括：工程的質(zhì)量要求；國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求；過程、文件和資源的需求；工程所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；為實(shí)現(xiàn)過程及其工程滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 與顧客有關(guān)過程的控制程序 職責(zé) 各設(shè)計室、巖土勘測室、工程監(jiān)理 部負(fù)責(zé)識別、評審、分解、傳遞顧客的需求與期望，處理顧客投訴和定期進(jìn)行客戶回訪、滿意度調(diào)查； 其他各部門負(fù)責(zé)協(xié)助各設(shè)計室、巖土勘測室、工程監(jiān)理部滿足合同要求。 程序要求 識別與確定工程要求 識別及確定 顧客明示的工程要求：如工程的規(guī)格、材質(zhì) 、環(huán)保 及相應(yīng)的技術(shù)性能， 工作成果 交付時間及地點(diǎn)、支持服務(wù)、 預(yù)算 等方面的要求； 考慮 顧客沒有規(guī)定， 但 習(xí)慣上隱含的潛在要求 、 國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 各設(shè)計室、巖土勘測室、工程監(jiān)理部應(yīng)在接受招標(biāo)后、參與投標(biāo)前、與客戶簽訂 合同之前，按本文 要求，實(shí)施合同評審，以便進(jìn)一步了解和確認(rèn)客戶的要求。 參與投標(biāo)時，應(yīng)按照《招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定進(jìn)行。 合同的分類按工程管理級別規(guī)定 重要工程合同（ A 級）： ? 符合下列條件之一并經(jīng)主管副院長批準(zhǔn)，可定為重要工程： — 建筑面積 20 萬平方米以上、服務(wù)設(shè)施配套齊全的城鎮(zhèn)小區(qū)規(guī)劃； — 單位建筑物建筑面積 4 萬平方米以上的工程； — 位于廣場或重要路段，對城市面貌有重要影響的大中型公共建筑工程； — 超限高層建筑； 岳陽市建筑設(shè)計院 質(zhì) 量 管 理 手 冊 Q/SJYSCA/0 編寫： 編寫組 審核： 柳周新 批準(zhǔn)： 劉正力 發(fā)布時間： 2020/08/20 第 19 頁 共 71 頁 — 具有重要意義的紀(jì)念性建筑或重要涉外 工程； — 國家建設(shè)部《民用建筑分級表》中的特級、一級工程。 ,2 一般工程合同（ B 級 ) ? 符合以下條件之一者，可定為一般工程： — 建筑面積 20 萬平方米以下的城鎮(zhèn)小區(qū)規(guī)劃； — 單位建筑物建筑面積 4 萬平方米以下的一般性民用建筑工程； — 國家建設(shè)部《民用建筑分級表》中二、三、四級工程。 零星工程合同（ C 級 ) ? 重要工程和一般工程之外的工程為零星工程。 合同的評審 合同評審的主要內(nèi)容 a）工程名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)識是否清楚？ b）施工能力、工藝條件及工程技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)及質(zhì)量要求是否滿足？ c）工程交付要求、交貨期限和交貨方式和驗(yàn)收規(guī)則是否明確？ d）原 材料的庫存能力和供