【正文】 換版、回收、作廢、銷毀 當(dāng)某一文件的修改次數(shù)或內(nèi)容滿足下列條件之一時，應(yīng)對文件進(jìn)行換版，原版本文件作廢，下發(fā)新版本。并說明申請理由，文件補發(fā)時應(yīng)給予新的發(fā)放號，并注明丟失文件的發(fā)放號作廢。受控文件的受控方式：發(fā)放號管理 ： 指在發(fā)放文件文本時，對每一文本進(jìn)行獨立的發(fā)放編號，以確保需要回收時能收回發(fā)放區(qū)域的文本。 文件的標(biāo)識 為保證文件標(biāo)識的唯一 性，文件應(yīng)有唯一性的編碼， 辦公室 負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號。 公司質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊 （包括程序文件） 作業(yè)指導(dǎo)書、 表格及其他質(zhì)量文件 第一級文件 第二級文件 第三級文件 第四級文件 11 文件規(guī)定應(yīng)與實際運作保持一致 ，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 公司內(nèi)手冊持有人妥善保管手冊，調(diào)離本公司時 辦公室 負(fù)責(zé)及時收回手冊。 對質(zhì)量管理體系所包括的過 程順序和相互作用的表述。 總經(jīng)理： 2020 年 8 月 1 日 4 公司概況 上海實業(yè)有限公司 創(chuàng) 成立 于二 OO 九 年 ， 注冊資金人民幣 1013 萬，是 一家專業(yè)消防工程設(shè)計施工二級資質(zhì)企業(yè)，主要從事消防報警系統(tǒng) 的施工和服務(wù)。質(zhì)量手冊是我公司開展質(zhì)量管理，滿足法律法規(guī)和顧客要求的文件，是建立、實施、保持質(zhì)量管理體系并確保其有效性得到持續(xù)改進(jìn)的總體規(guī)定。 ，（如顧客滿意度、質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況等），并提出質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求。 辦公地址：上海市 聯(lián)系電話： 021 傳真： 021 郵編： 5 上海實業(yè)有限公司 章節(jié)號 目 錄 版本 C/O 頁數(shù) 1 GB/T190012020和 GB/T504302020條款對照表 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)條款 GB/T504302020 標(biāo)準(zhǔn) 條 款 頁碼 05 06 1 07 04 08 09 ， ， 3. 4 10 , 12 15 , 17 19 , 20 、權(quán)限和溝通 , 22 25 5 27 , 28 ， , 30 , 33 7 35 8 38 , 42 47 、分析和改進(jìn) `, 49 50 , 51 55 , 57 58 , , 63 6 上海實業(yè)有限公司 章節(jié)號 質(zhì)量手冊說明 版本 C/O 頁數(shù) 1 本質(zhì)量手冊 (以下簡稱手冊 )依據(jù) G GB/T19001:2020 《質(zhì)量管理體系－要求 》、ISO9000:2020《質(zhì)量管理體系－ 基礎(chǔ)和術(shù)語 》 和 GB/T504302020《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》要求， 結(jié)合公司的實際情況編制。 手冊分受控版本和非受控版本。 g) 本公司在工程施工和服務(wù)過程中無外包。 辦公室 負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的管理和定期評審。 文件的發(fā)放 文件在發(fā)放前，由 辦公室 編制《文件發(fā)放 /回收登記表》，包括發(fā)放文件名稱、 13 編號、發(fā)放范圍、發(fā)放部門、發(fā)放人、數(shù)量等。 辦公室 按文件發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，受控文件應(yīng)有發(fā)放號，文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放 /回收登記表》上簽名領(lǐng)取，并注明相應(yīng)分發(fā)號，以便于追溯。 文件的更改 體系文件在實施中需要更改時， 申請更改部門需填寫《文件更改申請 /通知單》說明更改原因，按審批程序進(jìn)行審批，由 辦公室 按原發(fā)放清單發(fā)放。 外來文件的控制 辦公室 負(fù)責(zé)收集與本部門相關(guān)的國家法律法規(guī)及上級主管部門下發(fā)的有關(guān)文件。 如因筆誤或計算錯誤要修改原始數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原始數(shù)據(jù)，在其上方寫上修改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上修改人的印章或姓名及日期。 記錄使用情況的監(jiān)督 通過內(nèi)審及日常工作檢查的方式檢查各部門記錄的使用、管理情況，根據(jù)檢查結(jié)果采取糾正或預(yù)防措施。 確保已轉(zhuǎn)化的要求得到滿足： a) 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b) 顧客的需求和期望、法律法規(guī)及強制性國標(biāo)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時修 訂，因此公司已轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管 理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 4. 流程 ： 管理策劃 —— 形成文件 —— 批準(zhǔn)發(fā)布 —— 宣貫、實施 —— 定期檢查 —— 修訂， 5. 程 序： 管理策劃的時機(jī)： 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立改進(jìn)質(zhì)量管理體系； 公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； 公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 質(zhì)量目標(biāo)是建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，是具體的可測量的，經(jīng)過努力后可實現(xiàn)。 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放按《文件控制程序》執(zhí)行。 技質(zhì)部 1） 負(fù)責(zé)采購物資、工程前期、中期及后期的檢驗； 2） 負(fù)責(zé)不合格項目的判定、處置及跟蹤處理結(jié)果； 3） 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備管理； 4） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程產(chǎn)品質(zhì)量的管理和控制 ； 5） 負(fù)責(zé)產(chǎn) 品的檢驗、監(jiān)視和測量，對進(jìn)貨原材料質(zhì)量符合性負(fù)責(zé) 6） 負(fù)責(zé)不合格品的評審、跟蹤、驗證和處置； 7） 負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的實施、統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用和評價等工作； 8） 參與質(zhì)量管理體系職能分配表中有關(guān)條款的配合工作。 25 上海 實業(yè)有限公司 章節(jié)號 ， ， ， 管理評審控制程序 版本 C/O 頁數(shù) 2 1. 目的 ：評審本公司質(zhì)量管理體系運行的適宜性、充分性、有效性。 26 管理評審會議結(jié)束后，由 管理者代表 將輸出事項形成《管理評審報告》，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 辦公室 按 “文件控制程序”發(fā)送各有關(guān)部門執(zhí)行整改。 本公司以致力于顧客滿意為出發(fā)點，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 28 上海實業(yè)有限公司 章節(jié)號 ， ， 人力資源控制程序 版本 C/1 頁數(shù) 3 1. 目的 對承擔(dān)質(zhì)量管理體 系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 特殊工種人員的培訓(xùn) a) 特殊、關(guān)鍵工序崗位的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格 29 后上崗； b) 電工、焊工等需要取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員需取得相應(yīng)資格證書。 b) 部門自行培訓(xùn)： ? 部門負(fù)責(zé)人按照《年度培訓(xùn)計劃》的要求，組織本部門員工培訓(xùn)并填寫《培訓(xùn)實施記錄》。 辦公室 依據(jù)證書類型編制《專業(yè)證書 清單》，并將證書復(fù)印件備案保存。 各部門根據(jù)實際需要確定設(shè)施需求。 設(shè)備標(biāo)識：根據(jù)設(shè)備不同狀態(tài)標(biāo)明‘合格’、‘待修’、‘停用’、‘報廢’等標(biāo)識。對工程施工實施專業(yè)化管理。 對特定的工程施工項目或合同應(yīng)進(jìn)行工程施工實現(xiàn)的策劃。按《文件控制程序》發(fā)布實施。 評審應(yīng)確保 工程項目的各項要求得到規(guī)定； 對與以前表述不一致的要求已采取措施解決 依法進(jìn)行投標(biāo)及簽約，并保存評審、投標(biāo)和簽約的 相關(guān)記錄； 本公司有能力滿足規(guī)定要求。 所有合同都必須經(jīng)過評審之后，由總經(jīng)理簽字后方可簽訂正式合同，包括與合同相關(guān)的附件經(jīng)簽字后與合同有同等效力。并保存顧客要求、產(chǎn)品要求的評審結(jié)果及評審引起的措施記錄。 2 設(shè)計輸出 設(shè)計人員根據(jù)設(shè)計任務(wù)書，開展設(shè)計工作，并編制 設(shè)計 輸出文件。 設(shè)計 人員應(yīng)正確識別和評估設(shè)計更改對 工程 的材料和配件的使用， 施工 過程，使用性能，安全性，可靠性，成本增減等方面帶來的影響。 4. 流程 ：選擇評價供方－采購－采購信息－采購產(chǎn)品驗證 5. 程序 ： 采購材料的范圍： A 類：對施工質(zhì)量有較大影響的物資； B 類：對施工質(zhì)量有影響的物資； C 類：對施工質(zhì)量基本上沒有影響，且可在市場上采購到的零星配件。 3）產(chǎn)品獲得省、市級以上優(yōu)質(zhì)或名牌產(chǎn)品稱號。 合格供方的復(fù)評： 業(yè)務(wù)部 門應(yīng)每年對合格供方進(jìn)行復(fù)評并形成報告，重新確定合格供方名錄，列入合格供方專檔。 采購物資的驗證： 需要在供方處進(jìn)行檢驗 和試驗的物資類別由采購合同規(guī)定，必要時 業(yè)務(wù)部 門 43 負(fù)責(zé)組織有關(guān)職能部門和 工程部 門，參加供方處的檢驗和試驗，放行方式需在采購文件中注明。 發(fā)包方提供的材料、配件和設(shè)備 按照規(guī)定對發(fā)包方（甲供料）提供的物資進(jìn)行驗收； 對發(fā)包方提供的物資在驗收、施工安裝及 使用過程中出現(xiàn)的問題，要做好記錄及時向發(fā)包方報告，按照規(guī)定處理。 4. 工作程序 獲得規(guī)定工程項目信息和文件 公司依據(jù)合同要求并根據(jù)實際情況采用承包形式任命項目負(fù)責(zé)人。本 公司 需確認(rèn)的 過程中 “焊接” 。 在合同要求、法律法規(guī) 要求和質(zhì)量控制考慮有可追溯性要求時實施唯一性標(biāo)識，原材料以原有標(biāo)識、采購記錄、倉庫管理記錄追溯其來源，半成品及成品通過各階段的施工記錄追溯其形成過程。 在搬運、使用過程中必須注意材料相應(yīng)包裝的完好性，確保搬運安全。 f) 工地物資的儲存和防 護(hù)由 工程部 材料員負(fù)責(zé)，堆放在指定的區(qū)域，對現(xiàn) 場物資加以標(biāo)識。 產(chǎn)品交付后的活動 工程部 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)工程的售后服務(wù)； 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴； 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)對 顧客滿意度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求； 業(yè)務(wù)部 建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系方式等資料； 業(yè)務(wù) 員與顧客的交往 時 ，主動向顧客介紹本公司滿足顧客的能力和服務(wù)質(zhì)量情況，提供宣傳資料，解答顧客提問。并貼“合格”標(biāo)簽。 監(jiān)視和測量設(shè)備的使用、搬運、維 護(hù)和貯存控制 使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書等規(guī)定，確保設(shè)備的監(jiān)視和測量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整，并按規(guī)定進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。 。 監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報廢等應(yīng)記錄在《監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳》內(nèi)。 工程部 建立《監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳》，記錄設(shè)備的公司編號、出廠編號、設(shè)備名稱、規(guī)格型號、精度等級、 施工 廠家、校準(zhǔn)日期、放置地點等。 咨詢服務(wù) 業(yè)務(wù) 員對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，予以耐心解答并記錄，暫時未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄并會同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)。 交付：施工工程須內(nèi)部最終檢驗和試驗合格后，由 工程部 按相關(guān)施工規(guī)范及驗收規(guī)范，進(jìn)行初驗、竣工交付驗收等相關(guān)程序驗收合格后交付。根據(jù)工程施工的特點，公司 不設(shè)專門的材料倉庫，僅在施工現(xiàn)場搭建臨時貯存場所，對有防濕要求的材 料，采取相應(yīng)措施防濕。進(jìn)入工地現(xiàn)場的物資、半成品及成品標(biāo)識，由項目部負(fù)責(zé)管理和保護(hù)。 制定為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； a)對過程使用的設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可和人員資格的鑒定；使用特定的方法和程序； b)記錄的要求，檢測過程應(yīng)保持 原始記錄； c)再確認(rèn)。 施工安排 a) 工程開工前項目經(jīng)理必須對設(shè)備基礎(chǔ)圖進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)，確保最終施工圖紙同 提供的設(shè)備基礎(chǔ)符合。 2. 范圍 適用于對 消防報警系統(tǒng)工程施工準(zhǔn)備、施工過程及竣工交付和維護(hù)服務(wù)的控制 。 當(dāng)合同規(guī)定顧客要對供方產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，應(yīng)提供必要的條件，由顧客實施驗證， 業(yè)務(wù)部 門仍應(yīng)按要求對供方作有效的控制。 對分包方的履約情況進(jìn)行評價并保存記錄，作為重新評價、選擇分包方和改進(jìn)分包管理工作的依據(jù)。 5） 顧客指定供方。公司規(guī)定對除顧客指定的供方之外的供方進(jìn)行評審。經(jīng)確認(rèn)后的設(shè)計更改，應(yīng)在通知上 做 出更改標(biāo)識，并簽名和注明修改日期。 設(shè)計輸出 內(nèi)容 應(yīng)編制設(shè)計輸出文件，并滿足輸入要求，為生產(chǎn)運作提供適當(dāng)?shù)? a)系統(tǒng)設(shè)計方案 b)確定工程技術(shù)方案 c)確定工程的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)，系統(tǒng)的監(jiān)控點一級技術(shù)參數(shù) 40 d)提出工程主要是被清單 e)確定測試標(biāo) 準(zhǔn)和測試方法 f)提出技術(shù)方案 g)按照系統(tǒng)設(shè)計方案進(jìn)行施工圖的設(shè)計 技術(shù)部設(shè)計人員負(fù)責(zé)編制系統(tǒng)設(shè)計方案和施工圖的設(shè)計 對系統(tǒng)設(shè)計方案今夕評審，填寫《設(shè)計評審記錄表》，對施工圖進(jìn)行驗證，填寫《設(shè)計驗證報告》。 二 適用范圍 適用于 公司消防設(shè)計施工工程的設(shè)計、按照和服務(wù)全過程的 控制。 6. 顧客溝通 合同履行的各階段，與發(fā)包方等進(jìn)行有效溝通，及時對履約情況進(jìn)行分析和記錄，并用