【正文】 的“文明施工、標準化管理”工作，建立以施工員、質(zhì)量員、安全員、文明施工員組成的管理網(wǎng)絡(luò)，按《上海市實施施工現(xiàn)場文明安全衛(wèi)生標準化通知》有關(guān)內(nèi)容實施，并對施工中出現(xiàn)的不安全因素落實整改。 《文件控制程序》 各項目的《施工組織設(shè)計》 《設(shè)備、工具臺帳》 《設(shè)備履歷卡》 《年度設(shè)備保養(yǎng)計劃》 《設(shè)備、備品申請單》 《設(shè)備定期檢查記錄》 《工作環(huán)境檢查記錄》 33 上海實業(yè)有限公司 章節(jié)號 產(chǎn)品實現(xiàn) 版本 C/O 頁數(shù) 1 1. 公司對 施工 是通過過程管理的方法來實現(xiàn)的。工程施工應(yīng)符合國家的法律法規(guī)要求，嚴格按照國家或地方行業(yè)驗收標準驗收，并具有完整的驗收資料、圖紙、檔案及交接手續(xù)。制定各項專業(yè)管理制度。 根據(jù)上述要求，編制下述文件以建立基本的工程施工過程的框架。 適用于對特定的工程施工項目或 合同的質(zhì)量策劃及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 工程部 負責(zé)質(zhì)量計劃的編制、實施。策劃的結(jié)果應(yīng)適合公司運作方式并形成文件，如質(zhì)量計劃。 工程施工實現(xiàn)策劃的內(nèi)容 1)確定施工工程的質(zhì)量目標和要求。 35 質(zhì)量管理策劃的結(jié)果形成文件并在實施前批準，策劃的結(jié)果應(yīng)得到發(fā)包方或監(jiān) 理方的認可。 質(zhì)量計劃 對工程施工實現(xiàn)策劃的結(jié)果形成書面的質(zhì)量計劃，它是表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的項目或合同的文件，由 工程部 編制，總工程師審核批準。 5. 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6. 表格 36 上海實業(yè)有限公司 章節(jié)號 與顧客有關(guān)過程的控制程序 版本 C/O 頁數(shù) 3 1. 目的 為正確理解顧客對工程項目的全部要求，確保滿足要求，且本公司有全面履行合同的能力。 3. 職責(zé) 業(yè)務(wù)部 負責(zé)歸口管理，協(xié)調(diào)評審簽訂雙方合同，將合同內(nèi)容傳達到各相關(guān)部門。 各相關(guān)部門參與顧客要求的評審，并具體實施。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 評審時機：評審必須在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前，即投標書發(fā)出之前、投標書變更、簽訂合同、合同變更之前進行。 37 評審權(quán)責(zé) 業(yè)務(wù)部 評審有關(guān)工程價款及支付方式。 評審方式 對招標文件、投標文件、合同及變更通常采用按權(quán)責(zé)會簽方式，應(yīng)形成記錄《產(chǎn)品要求評審表》。中標后由財務(wù)室配合與顧客簽訂合同。如未中標，由 業(yè)務(wù)部 將相關(guān)資料歸檔 。 合同簽訂后， 工程部 根據(jù)合同內(nèi)容制訂計劃，項目部安排資源，確保按期完成任務(wù)和竣工交付。 本公司 工程部 是與顧客保持聯(lián)絡(luò)溝通的代表并負責(zé)顧客投訴的處理，其他部門如與顧客聯(lián)絡(luò)應(yīng)在 工程部 備案。如更改有困難，必須立即與顧客溝通，取得一致 意見。 合同履行完畢后由 業(yè)務(wù)部 做好《 合同履行臺帳》。 7. 相關(guān)文件 ： 《中華人民共和國招標、投標法》 《中華人民共和國建筑法》 《中華人民共和國合同法》 8. 表單 《產(chǎn)品要求評審表》 《顧客溝通聯(lián)系單》 《合同更改申請單》 《合同履行臺帳》 39 上海實業(yè)有限公司 章節(jié)號 設(shè)計控制程序 版本 C /O 頁數(shù) 3 一 目的 對產(chǎn)品實施研發(fā)設(shè)計過程控制，確保 工程設(shè)計 質(zhì)量 ， 符合法律 法規(guī) ， 滿足 合同和顧客 的要求 。 三 職責(zé) 1 總工程師負責(zé)設(shè)計文件的審批； 2 技質(zhì)部負責(zé)實施 設(shè)計 全 過程的控制。 設(shè)計任務(wù)書的內(nèi)容 a)工程的功能和性能方面的要求； b)適用的法律法規(guī)和 客戶的需求與期望 c)以前相似設(shè)計提供的適用信息； d)必須的有關(guān)技術(shù)標準和技術(shù)規(guī)程。 總工程師負責(zé)標準設(shè)計任務(wù)書，由技術(shù)部負責(zé)人組織對設(shè)計任務(wù)書的適宜性進行評審，提出評審意見，審定后下發(fā)； 評審的結(jié)果應(yīng)予記錄，填寫《設(shè)計評審記錄表》。經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 3 設(shè)計 確認 設(shè)計確認時對設(shè)計輸出文件滿足規(guī)定的預(yù)期收益預(yù)期的認可。 設(shè)計確認發(fā)現(xiàn)不滿足顧客要求的問題，技術(shù)部負責(zé)采取跟進措施，由 總工程師進行審核確認。 發(fā)生在 設(shè)計、 施工 和 顧客 服務(wù)的整個過程中。 經(jīng)確認生效后的設(shè)計圖紙需更改，由技術(shù)部設(shè)計人員 填寫 《 設(shè)計更改 通知單 》 ，報總 工程師 批準 ，并經(jīng)外委設(shè)計院最終確認生效。 設(shè)計 歸檔 通過設(shè)計確認后，項目負責(zé)人將所有 設(shè)計 的輸出文件整理成正稿，由 技術(shù) 部負責(zé)歸檔。 2. 范圍 ：本程序適用于所承接工程所需物資的采購過程的控制。 相關(guān)部門負責(zé)反饋采購物資，在進行施工過程中反映出的質(zhì)量信息，參與合格供方評價，參加在供 方處物資驗證，必要時，校核 業(yè)務(wù)部 門編制的采購檢驗資料。 供方的評價、選擇和確定： 對供方的評價范圍：顧客指定的供方本公司免于評審，以顧客的文件為憑證。 對供方的選擇評價： 1） 了解和調(diào)查供方的 生產(chǎn) 能力、質(zhì)量管理、技術(shù) 工藝等情況，收集其相關(guān)營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、 生產(chǎn) 許可證、產(chǎn)品檢驗報告復(fù)印件等資料。 2） 由項目部組織各相關(guān)部門對使用的采購物資進行評檢，并將情況記錄于《供 方評價 表 》 記錄 中。 2）產(chǎn)品經(jīng)本公司樣本檢驗（新供方）或使用（原有供方）符合合同的質(zhì)量要求。 4）經(jīng)本公司驗證具有產(chǎn)品質(zhì)保書，符合有關(guān)國標或部標標準要求。 42 對供方的確認 將各部門評價結(jié)果報總經(jīng)理批準確認。 對采購供方的控制： 業(yè)務(wù)部 門應(yīng)對每次采購物資的驗收結(jié)果和使用中發(fā)生的不合格情況作好記錄，每年內(nèi)當(dāng)同一供方提供的產(chǎn)品不合格達到一次時，提出口頭警告，二次時以書面形式提出警告，第三次取消供方資格。 對顧客指定的供方，如其供貨質(zhì)量不能滿足要求， 業(yè)務(wù)部 門應(yīng)向顧客提出書面報告，由顧客確定對該供方的處理。復(fù)評準則：按供貨評比標準，對于供方評價年平均分低于 90 分的供方則判定為不合格 。 采購 信息 ： 業(yè)務(wù)部門只可與顧客指定、合同規(guī)定及合格供方清單中的供方發(fā)生采購 行為。 對施工需要確定和配備項目所需的材料、構(gòu)配件和設(shè)備 等 ，按規(guī)定審批各類采購計劃，未經(jīng)批準不得用于采購。 對采購的 材料、構(gòu)配件和設(shè)備等，應(yīng) 簽訂采購合同，必須經(jīng)總經(jīng)理確認 后，加蓋公章方生效。在供方所作的驗證工作不能免除進施工現(xiàn)場的驗證。 在公司內(nèi)對供方產(chǎn)品的驗證：材料員對物資進行驗證，包括品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀、標識、合格證明的檢查并做好《采購材料驗證記錄》（ FM7405），合格后入庫或在施工現(xiàn)場使用。 驗收不合格的材料、構(gòu)配件和設(shè)備按規(guī)定職責(zé)、權(quán)限進行處置，并記錄處理結(jié)果。 材料、配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理 現(xiàn)場管理包括：貯存、保管、標識、搬運、防護要求，按照規(guī)定進行檢查，分析問題及時處理； 按照規(guī)定要求進行發(fā)放，做好記錄，并具可追溯性。 6. 相關(guān)文件 ： 《記錄控制程序》 7. 表單 ： 《供方評價報告》 《合格供方名錄》 《年供貨評比表》 《材料采購計劃》 《采購材料驗證記錄》 44 上海實業(yè)有限公司 章節(jié)號 , 施工和服務(wù)提供控制程序 版本 C/O 頁 數(shù) 5 1. 目的 對施工和服務(wù)過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 3. 職責(zé) 技質(zhì)部負責(zé)編制《施工組織設(shè)計》及單項施工方案報批文件，交總經(jīng)理批準后實施；負責(zé)監(jiān)督檢查記錄歸檔。 負責(zé)運行過程中施工及工程的監(jiān)視測量工作、工程質(zhì)量情況進行監(jiān)督檢查 。 工程部 負責(zé)項目的交付 及交付后活動。 工程部 項目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)工程要求編制《施工組織設(shè)計》，明確項目組成人員、職責(zé)、施工階段及質(zhì)量、進度要求，施工所需的設(shè)備和測量設(shè)備等。保持復(fù)核確認記錄。 c) 施工人員應(yīng)按技術(shù)交底要求進行施工并自檢；項目質(zhì)量員按《施工組織設(shè)計》 階段和要求，對施工工程進行檢查，填寫相關(guān)質(zhì)量檢查表記錄質(zhì)量檢查情況； 項目負責(zé)人按規(guī)定時間真實填寫《施工日志》記錄 施工 情況。 45 施工控制 工程施工流程圖 施工準備 定位放線 預(yù)埋件檢查、補充 管線布置 管道安裝 焊接安裝 試壓 設(shè)備安裝 控制系統(tǒng)及周邊設(shè)備安裝 系統(tǒng) 調(diào)試 竣工驗收 特殊過程 當(dāng) 施工 和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證 ， 使問題在工程項目使用后或交付后才顯現(xiàn)的 過程為特殊過程，公司應(yīng)對這樣的過程進行控制。 應(yīng)對“焊接”過程加以確認，確認焊接過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當(dāng) 施工 過程的工藝、資源 (如設(shè)備、人員 )等發(fā)生變化，應(yīng)對 該 過程的能力是否滿足變化的要求，重新予以確認。當(dāng)合約規(guī)定或顧客要求在施工中有特殊標識時，項目部按顧客或合約的要求負責(zé)做好標識并維護。半成品和成品以記錄方式標注合格、不合格。 標識的管理和保護：倉庫人員負責(zé)倉庫內(nèi)的標識管理工作，一旦缺失，重新認定后標識。 顧客財產(chǎn) 本公司的顧客財產(chǎn)為顧客提供的施工圖紙， 工程部 在接收施工圖時進行驗證、審核，采取措施保護圖紙做好《施工圖紙驗收記錄》。 產(chǎn)品防護 46 業(yè)務(wù)部 門人員應(yīng)監(jiān)控供方將物資運抵施工現(xiàn)場時的卸貨地點、場所，堆放整齊，保護好標識，做好產(chǎn)品的防護。 駕駛員在運輸過程中應(yīng)嚴格遵守交通部門和公司制定的安全行車規(guī)定及車輛管理規(guī)定。 儲存及防護 a) 倉庫保管員對合格的材料、儲存物資加以標識。 b) 材料、設(shè)備進庫后，堆放在指定區(qū)域，做好每種材料的帳、卡。 c) 倉庫人員應(yīng)對材料、設(shè)備輕拿輕放，保持材料、設(shè)備的原包裝完整性。 e) 當(dāng)在定期核對過程中，發(fā)現(xiàn)有損壞情況時，由倉庫人員鑒定后，作出標識， 予以隔離，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 工程防護 本公司的產(chǎn)品即在施工現(xiàn)場，故直接在施工現(xiàn)場交付， 工程部 應(yīng)在交付前對工程進行必要的防護措施，以保證完好的交付給顧客。 工程部 編制《 5S 現(xiàn)場管理規(guī)定》，對工程施工 施工 過程所需的工作環(huán)境進行監(jiān)控管理。 驗收時項目經(jīng)理應(yīng)提交《工程交付清單》、《竣工圖》及有關(guān)工程（產(chǎn)品）質(zhì) 47 量控制文件和記錄表。 工程驗收結(jié)束后項目經(jīng)理應(yīng)整理竣工資料，并連同施工圖、竣工圖、工程質(zhì)量文件、記錄和竣工驗收證書等工程技術(shù)文件交公司歸檔。及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向。 5. 相關(guān)文件 施工組織設(shè)計 作業(yè)指導(dǎo)書 5S 現(xiàn)場管理規(guī)定 設(shè)備管理 制度 倉庫管理制度 6. 記錄 工程施工檢查記錄 施工日記 48 上海實業(yè)有限公司 章節(jié)號 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 版本 C/O 頁數(shù) 2 對用于確保符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量設(shè)備進行控制，確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性。 工程部 a) 負責(zé)對監(jiān)視和測量設(shè)備的校準； b) 負責(zé)對偏離校準狀態(tài)的測量、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理； c) 負責(zé)對監(jiān)視和測量設(shè)備的狀態(tài)標識、使用環(huán)境等進行監(jiān)督檢 查。 監(jiān)視和測量設(shè)備的初次校準 經(jīng)驗收合格的監(jiān)視和測量設(shè)備，由 技質(zhì)部 負責(zé)送國家計量檢定部門或自行校準，合格后方能發(fā)放使用。 工程部 負責(zé)對監(jiān)視和測量設(shè)備按公司的規(guī)定進行編號。 對于沒有國家標準的 設(shè)備，應(yīng)記錄用于校準的依據(jù)。 監(jiān)視和測量設(shè)備的周期校準 每年 由技質(zhì)部 編制年度《監(jiān)測 設(shè)備 校準計劃》 根據(jù)計劃執(zhí)行周期校準。校準不合格的，貼“不合格”標簽，修理后重新校準；對不便貼標簽的量具，可將標簽 49 貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。 使用者在監(jiān)視和測量設(shè)備的搬運、維護和貯存過程中，要防止其損壞或失效。 監(jiān)視和測量設(shè)備偏離校準狀態(tài)的控制 發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)停止檢測工作，及時報告 工程部 。 監(jiān)視和測量設(shè)備的環(huán)境要求 監(jiān)視和測量設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)的技術(shù)文件的規(guī)定，由 工程部 負責(zé)監(jiān)督檢查。 5. 相關(guān)文件 6. 記錄 監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳 監(jiān)視和測量設(shè)備校準計劃 50 上海實業(yè)有限公司 章節(jié)號 測量、分析和改進 版本 C/O 頁數(shù) 1 策劃 公司為確保產(chǎn) 品質(zhì)量管理體系過程的符合性及改進質(zhì)量管理體系的有效性，對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量做出明確規(guī)定，并且通過對不合項目控制、統(tǒng)計技術(shù)的運用，對監(jiān)視和測量信息進行分析和處理，持續(xù)改進質(zhì)量管理體