【正文】 標(biāo)識(shí) 為保證文件標(biāo)識(shí)的唯一 性，文件應(yīng)有唯一性的編碼， 辦公室 負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)。 3. 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編寫； 各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的編制、使用、收集、整理、保管、歸檔等。 公司質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊(cè) （包括程序文件） 作業(yè)指導(dǎo)書、 表格及其他質(zhì)量文件 第一級(jí)文件 第二級(jí)文件 第三級(jí)文件 第四級(jí)文件 11 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致 ，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。為此應(yīng)做到下列要求： a) 公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些 過程可以是從識(shí)別顧客需求到識(shí)別顧客評(píng)價(jià)的大過程，也可以是具體的質(zhì)量 活動(dòng)的子過程； b) 公司對(duì)質(zhì)量管理體系中的各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行策劃； c) 明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系，通過識(shí)別、確定、 監(jiān)視、測(cè)量分析等對(duì)過程進(jìn)行管理； d) 對(duì)過 程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)； e) 對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果，并 持續(xù)改進(jìn)； f) 體系適用的產(chǎn)品范圍： 消防設(shè)施工程的設(shè)計(jì)、安裝和服務(wù) 。 公司內(nèi)手冊(cè)持有人妥善保管手冊(cè)，調(diào)離本公司時(shí) 辦公室 負(fù)責(zé)及時(shí)收回手冊(cè)。 辦公室 是手冊(cè)的歸口 辦公室 門，負(fù)責(zé)手冊(cè)的編號(hào)、登記發(fā)放、更改和回收。 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過 程順序和相互作用的表述。 公司全體員工，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)各項(xiàng)管理工作，促進(jìn)企業(yè)素質(zhì)的簽名提供，更好地為廣大顧客服務(wù)，為社會(huì)大眾造福。 總經(jīng)理： 2020 年 8 月 1 日 4 公司概況 上海實(shí)業(yè)有限公司 創(chuàng) 成立 于二 OO 九 年 ， 注冊(cè)資金人民幣 1013 萬，是 一家專業(yè)消防工程設(shè)計(jì)施工二級(jí)資質(zhì)企業(yè)，主要從事消防報(bào)警系統(tǒng) 的施工和服務(wù)。 審定 :管理者代表 批準(zhǔn) : 總經(jīng)理 簽名 : 簽名 : 2020 年 8 月 1 日 2020 年 8 月 1 日 3 管理者代表任命書 為了貫徹執(zhí)行 GB/T19001:2020 《質(zhì) 量 管 理 體 系 － 要 求 》、ISO9000:2020《質(zhì)量管理體系－ 基礎(chǔ)和術(shù)語 》 和 GB/T504302020《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》要求，建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性 ，任命為公司管理者代表，對(duì)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持負(fù)責(zé)，其職責(zé)和權(quán)限包括： 、完善質(zhì)量管理體系，推動(dòng) 質(zhì)量管理體系正常有效地運(yùn)行，及時(shí)處理影響質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)問題。質(zhì)量手冊(cè)是我公司開展質(zhì)量管理，滿足法律法規(guī)和顧客要求的文件，是建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并確保其有效性得到持續(xù)改進(jìn)的總體規(guī)定。 我公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，以確保 消防設(shè)施工程的設(shè)計(jì)、安裝和服務(wù) 。 ，（如顧客滿意度、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況等），并提出質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求。 公司坐落在上海市虹口區(qū)四平路 773 號(hào) 202 室，公司辦公面積 150平米，現(xiàn)有職工 60 人，其中質(zhì)量管理、工程技術(shù)人員 25 人，有資質(zhì)建造師 、中、高級(jí)工程師 15 人，公司擁有一支技術(shù)水平強(qiáng)，質(zhì)量意識(shí)高的員工隊(duì)伍。 辦公地址：上海市 聯(lián)系電話： 021 傳真： 021 郵編： 5 上海實(shí)業(yè)有限公司 章節(jié)號(hào) 目 錄 版本 C/O 頁數(shù) 1 GB/T190012020和 GB/T504302020條款對(duì)照表 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)條款 GB/T504302020 標(biāo)準(zhǔn) 條 款 頁碼 05 06 1 07 04 08 09 ， ， 3. 4 10 , 12 15 , 17 19 , 20 、權(quán)限和溝通 , 22 25 5 27 , 28 ， , 30 , 33 7 35 8 38 , 42 47 、分析和改進(jìn) `, 49 50 , 51 55 , 57 58 , , 63 6 上海實(shí)業(yè)有限公司 章節(jié)號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)說明 版本 C/O 頁數(shù) 1 本質(zhì)量手冊(cè) (以下簡稱手冊(cè) )依據(jù) G GB/T19001:2020 《質(zhì)量管理體系－要求 》、ISO9000:2020《質(zhì)量管理體系－ 基礎(chǔ)和術(shù)語 》 和 GB/T504302020《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》要求， 結(jié)合公司的實(shí)際情況編制。 GB/T190002020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、國家、行業(yè)有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)。 手冊(cè)分受控版本和非受控版本。 7 上海實(shí)業(yè)有限公司 章節(jié)號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 版本 C/O 頁數(shù) 1 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 章節(jié)號(hào) 修訂條款 修改日期 修改人 審核 批準(zhǔn) 備注 8 公司組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 管理者代表 辦公室 承接業(yè)務(wù) 核定價(jià)格 合同評(píng)審 溝 通 顧客滿意 質(zhì)量反饋 售后服務(wù) 人事管理 文書檔案 行政管理 員工培訓(xùn) 檔案管理 質(zhì)量體系 糾正預(yù)防 工程項(xiàng)目部 技術(shù)管理 施工 實(shí)施 設(shè)備 管 理 材料管理 施工 資料 供方管理 采購實(shí)施 業(yè)務(wù)部 工程部 計(jì)量設(shè)備 質(zhì)量檢驗(yàn) 不合格處置 安全監(jiān)督 技質(zhì)部 9 上海實(shí)業(yè)有限公司 章節(jié)號(hào) 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 版本 C/O 頁數(shù) 1 質(zhì)量職能分配表 職能部門 體系要求 總經(jīng)理 管理者 代表 業(yè)務(wù)部 技質(zhì)部 工程部 辦公室 總要求 ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊(cè) ▲ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ △ △ ▲ 記錄控制 △ △ △ △ △ ▲ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ 職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ △ △ △ △ 管理者代表 ▲ ▲ △ △ △ △ 內(nèi)部溝通 ▲ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ △ △ ▲ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ △ ▲ △ 工作環(huán)境 △ △ △ △ ▲ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ △ △ ▲ △ 與顧客有關(guān)的過程 △ △ ▲ △ △ △ 設(shè)計(jì)與開發(fā) △ ▲ 采購 △ △ △ △ ▲ △ 施工和服務(wù)的提供的控制 △ △ △ △ ▲ △ 施工和服務(wù)提供過程的確認(rèn) △ △ △ △ ▲ △ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ △ △ △ ▲ △ 顧客財(cái)產(chǎn) △ △ △ △ ▲ △ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ △ △ ▲ △ 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 △ △ △ ▲ ▲ △ 總則 ▲ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ ▲ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ △ ▲ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ ▲ △ △ 不合格品控制 △ △ △ ▲ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ △ ▲ 持續(xù)改進(jìn) △ ▲ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ △ △ △ ▲ 預(yù)防措施 △ △ △ △ △ ▲ ▲主要職能 △相關(guān)職 能 10 上海實(shí)業(yè)有限公司 章節(jié)號(hào) ， ， 質(zhì)量管理體系總要求 版本 C/O 頁數(shù) 2 1. 目的 公司結(jié)合 消防設(shè)施工程的設(shè)計(jì)、安裝和服務(wù) 的 特點(diǎn) ，建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，并形成文件。 g) 本公司在工程施工和服務(wù)過程中無外包。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 辦公室 負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的管理和定期評(píng)審。 根據(jù)文件的分類，編號(hào)表示方式為： 質(zhì)量手冊(cè)： GAQM 支持性文件： GA03標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 順序號(hào) 質(zhì)量記錄： GA04標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 順序號(hào) 外來文件沿用原編號(hào)。 文件的發(fā)放 文件在發(fā)放前，由 辦公室 編制《文件發(fā)放 /回收登記表》，包括發(fā)放文件名稱、 13 編號(hào)、發(fā)放范圍、發(fā)放部門、發(fā)放人、數(shù)量等。文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)對(duì)發(fā)放范圍內(nèi)的文件在《文件發(fā)放 /回收登記表》及文件文本上進(jìn)行編號(hào)，并蓋“受控”章。 辦公室 按文件發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，受控文件應(yīng)有發(fā)放號(hào)，文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放 /回收登記表》上簽名領(lǐng)取，并注明相應(yīng)分發(fā)號(hào)，以便于追溯。 文件使用管理 所有文件原稿由 辦公室 統(tǒng)一保存，各部門負(fù)責(zé)保存與本部門有關(guān)的文件。 文件的更改 體系文件在實(shí)施中需要更改時(shí)， 申請(qǐng)更改部門需填寫《文件更改申請(qǐng) /通知單》說明更改原因，按審批程序進(jìn)行審批，由 辦公室 按原發(fā)放清單發(fā)放。版本號(hào)按“ A、 B、 C?? ”順序進(jìn)行編制。 外來文件的控制 辦公室 負(fù)責(zé)收集與本部門相關(guān)的國家法律法規(guī)及上級(jí)主管部門下發(fā)的有關(guān)文件。 3. 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)對(duì)記錄表式的統(tǒng)一管理； 各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門參與質(zhì)量體系運(yùn)行的記錄的收集、管理。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原始數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原始數(shù)據(jù)，在其上方寫上修改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上修改人的印章或姓名及日期。 歸檔的記錄應(yīng)在每年底交 辦公室 存放，存放記錄應(yīng)擺放有序，貯存于整潔、干燥、適宜的環(huán)境中，并注意做好防潮、防火等工作。 記錄使用情況的監(jiān)督 通過內(nèi)審及日常工作檢查的方式檢查各部門記錄的使用、管理情況，根據(jù)檢查結(jié)果采取糾正或預(yù)防措施。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司將以顧客滿意作為根本追求。 確保已轉(zhuǎn)化的要求得到滿足： a) 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b) 顧客的需求和期望、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國標(biāo)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)修 訂，因此公司已轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管 理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 提供顧客滿意的優(yōu)質(zhì)工程，對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系作出有效的承諾。 4. 流程 ： 管理策劃 —— 形成文件 —— 批準(zhǔn)發(fā)布 —— 宣貫、實(shí)施 —— 定期檢查 —— 修訂， 5. 程 序： 管理策劃的時(shí)機(jī)： 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立改進(jìn)質(zhì)量管理體系； 公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； 公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化； 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 a) 分部分項(xiàng)工程一次檢驗(yàn)合格率≥ 98%； b) 工程施工無重大安 全事故。 質(zhì)量目標(biāo)是建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，是具體的可測(cè)量的，經(jīng)過努力后可實(shí)現(xiàn)。在質(zhì)量管理體系改進(jìn)進(jìn)行策劃實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制