【正文】 和目標(biāo)，定期進(jìn)行管理評審等管理要求，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 ? 具體執(zhí)行 YKQP01《文件控制程序》 記錄控制 本節(jié)歸口管理部門為辦公室。 文件控制 本節(jié)歸口管理部門為辦公室、質(zhì)量部和技術(shù)部。 文件的詳略程度應(yīng)符合公司目前的規(guī)模、活動類型、過程（或產(chǎn)品）的復(fù)雜程度、相互作用、以及員工的能力等實際情況。 對外包過程的識別和控制 生產(chǎn)部應(yīng)對涉及本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的外包過程進(jìn)行識別，規(guī)定其控制的內(nèi)容和方法。 識別質(zhì)量管理體系所需過程和在本公司中的應(yīng)用 a) 按 GB/T19001— 20xx idt ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)建立文件化質(zhì)量管理體系； b) 按過程方法，本公司的質(zhì)量管理體系主要過程包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)（直接過程）、測量、分析和改進(jìn)； c) 手冊第五章到第八章規(guī)定的各過程和過程之間的活動（包括相互作用、過程順序和接口、輸入和輸出，對過程和信息的監(jiān)視和測量等），體現(xiàn)了“策劃 — 實施 — 檢查 — 處置”這樣的 PDCA循環(huán)的過程方法； d) 識別過程 的重點是確定特殊過程。 本手冊采用“供方 — 組織 — 顧客”供應(yīng)鏈關(guān)系。 范圍 手冊覆蓋了 本公司生產(chǎn)洗衣機(jī)的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。 20xx年 5月 1日 法人代表 / 總經(jīng)理： 杜殿濤 地 址：上海奉賢區(qū)金匯鎮(zhèn)工業(yè)路 555號 電 話： 02157482668 57485388 57483666*829 傳 真： 02157480666 本 資料來自 上海銀科實業(yè)有限公司質(zhì)量手冊 版本 /修改碼 A/0 標(biāo) 題： 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令 頁碼 1/1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令 公司的質(zhì)量方針是： 設(shè)計精心，選材用心，制造 專心，服務(wù)熱心 公司的質(zhì)量目標(biāo)是： 成品一次交驗合格率達(dá)到 95 %； 三年內(nèi)開發(fā)新產(chǎn)品 2~3項； 顧客滿意率達(dá) 90 %。為了實現(xiàn)公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，全公司員工堅持走科學(xué)管理的道路，一步一個腳印，腳踏實地地依靠科技進(jìn)步，以精良的工藝，質(zhì)優(yōu)價宜的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，獲取最大的經(jīng)濟(jì)效益。本公司具有集洗衣機(jī)的開發(fā)、制造、銷售、服務(wù)為一體的綜合能力，年產(chǎn)量可達(dá) 40萬臺?，F(xiàn)有員工 98人，并擁有一支強(qiáng)大且敬業(yè)的管理、技術(shù)隊伍。本手冊自頒布、實施之日起，全公司各級領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門、以及全體員工必須認(rèn)真地、全面地、準(zhǔn)確地、嚴(yán)格地遵照執(zhí)行。 本 資料來自 上海銀科實業(yè)有限公司質(zhì)量手冊 版本 /修改碼 A/0 標(biāo) 題： 頒 布 令 頁碼 1/1 頒 布 令 為了實現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)市場競爭能力，滿足顧客的需要，依據(jù) GB/T19001— 20xx idt ISO9001： 20xx質(zhì)量管理體系要求，并結(jié)合本企業(yè)實際情況，編寫了本公司《質(zhì)量手冊》。 為保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，特任命 孫維善 為管理者代表，行使規(guī)定的質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限，并負(fù)責(zé)內(nèi)外的溝通和聯(lián)絡(luò)事宜。公司注塑實力雄厚，擁有 30 余臺國內(nèi)最先進(jìn)的大型注塑機(jī)，在同行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先水平。銷售網(wǎng)絡(luò)遍及全國，產(chǎn)品還遠(yuǎn)銷東南亞、中東、拉美、非洲等國家和地區(qū)。公司領(lǐng)導(dǎo)親自抓質(zhì)量工作，確保公司質(zhì)量體系的正常有效運行；制訂一整套質(zhì)量管理制度和法規(guī)，從原材料的采購及進(jìn)貨檢驗到成品檢驗和試驗、服務(wù)等環(huán)節(jié)，明確了職責(zé)和權(quán)限，以保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高，滿足顧客需求。 上述質(zhì)量方針和目標(biāo)自即日起批準(zhǔn)發(fā)布， 20xx年 5月 1日起實施。 手冊適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理，也適用于向外部組織（第二、第三方）提供信任和進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核。 本手冊應(yīng)用縮寫： YK—— 銀科實業(yè)公司； QM—— 質(zhì)量手冊； QP—— 程序文件 本 資料來自 上海銀科實業(yè)有限公司質(zhì)量手冊 版本 /修改碼 A/0 標(biāo) 題： 質(zhì) 量 管 理 體 系 頁碼 1/4 4．質(zhì)量管理體系 本章規(guī)定了建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的總要求及以對體系文件的范圍、內(nèi)容、和控制的要求。 確定過程順序和相互作用 a) 從第五章到第八章是質(zhì)量管理的四大主要過程： b) 第七章“產(chǎn)品實現(xiàn)”是產(chǎn)品的直接過程。公司目前 噴漆和模具 屬外包過程，將按標(biāo)準(zhǔn) ，從供方的資源、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收準(zhǔn)則、交貨期等方面實施監(jiān)視和控制。 文件可采用任何媒體形式或類型，如紙張、磁盤、光盤、照 片等。按標(biāo)準(zhǔn)要求編制《文件控制程序》，對質(zhì)量管理體系文件（包括相關(guān)的法律、法規(guī)和國標(biāo)、行標(biāo)等外來文件）進(jìn)行有效的管理和控制，防止誤用作廢或失效的文件。按標(biāo)準(zhǔn)要求編制《 記錄控制程序》，對記錄的標(biāo)識、填寫、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置等作出規(guī)定，并對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行有效的管理和控制，為產(chǎn)品符合性和質(zhì)量管理體系的有效運行提供客觀證據(jù)。 管理承諾 本章明確了總經(jīng)理對建立、實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾和所需實施的活動 。 質(zhì)量方針 本節(jié)規(guī)定了總經(jīng)理為制定、實施和保持質(zhì)量方針為基本要求，歸口管理部門是公司辦公室。 質(zhì)量管理體系策劃 a) 對公司質(zhì)量管理體系所需的過程、過程的順序和相互作用及過程的輸入、輸出及活動、控制所需的準(zhǔn)則和方法，包括允許的刪減進(jìn)行策劃， 作出相應(yīng)的規(guī)定，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和 ； b) 為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，對已建立的過程投入必要的資源和信息，包括人力、物力和財務(wù)的投入； c) 監(jiān)視、測量和分析這些過程，通過審核和評審，尋求改進(jìn)機(jī)會，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； d) 確保策劃及更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保目標(biāo)的可靠性和質(zhì)量管理體系運行的完整性。 c) 公司領(lǐng)導(dǎo)及部門的職責(zé) （ 1）總經(jīng)理 —— 全面負(fù)責(zé)公司的各項工作，貫徹國家法律法規(guī)及相關(guān)的 政策，主持制定質(zhì)量方針、目標(biāo)和規(guī)劃，搞好質(zhì)量管理體系的策劃，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊和任命管理者代表； —— 確保質(zhì)量管理體系運行所必需的資源配備，建立健全公司的組織機(jī)構(gòu)，完善質(zhì)量責(zé)任制，明確各職能部門的質(zhì)量職責(zé)； —— 在公司內(nèi)建立激勵和獎懲制度，調(diào)動員工的積極性，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運行； —— 確保建立、實施和保持一個有效的質(zhì)量管理體系以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，并實施適宜的過程，向社會提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品； —— 主持管理評審，將達(dá)到的結(jié)果與規(guī)定目標(biāo)進(jìn)行比較，決定有關(guān)持續(xù)改進(jìn)的措施； —— 領(lǐng)導(dǎo)公司辦公室和 財務(wù)工作。 —— 制定成本控制計劃并監(jiān)督實施。 管理者代表 a) 任命管理者代表 （ 1）總經(jīng)理任命孫維善為管理者代表，代表總經(jīng)理行使質(zhì)量管理職權(quán)； （ 2）管理者代表的任命形成文件，并傳達(dá)到全體員工，以便溝通。 管理評審 本節(jié)規(guī)定了總經(jīng)理主持管理評審的總要求，包括 輸入和輸出要求，歸口管理部門是公司辦公室。 評審輸出 a) 提出質(zhì)量管理體系及過程的改進(jìn)措施，如改進(jìn)生產(chǎn)和服務(wù)過程的具體措施； b) 與顧客有關(guān) 的產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)措施，如加工的配件質(zhì)量和交付能力； c) 確定和投入資源（包括人力）的措施，如外部環(huán)境發(fā)生變化，確保資源的適宜性。公司辦公室對實施情況進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查。 a) 根據(jù)公司的宗旨、產(chǎn)品特點和規(guī)模的需求來確定自身應(yīng)具備的和可借用的外部資源。 總則 a) 對承擔(dān)管理體系規(guī)定職責(zé)和崗位的人員應(yīng)有不同的能力要求，應(yīng)使其能力與崗位職責(zé)要求相適應(yīng)； b) 對人員能力的判斷應(yīng)從其接受教育的程度、培訓(xùn)效果，技能水平，個人職務(wù)和崗位經(jīng)歷等綜合考慮，選拔能 勝任本職工作的人員從事管理和作業(yè)活動。 生產(chǎn)部組織相關(guān)部門進(jìn)行策劃，確定實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，并在 提供這些基礎(chǔ)設(shè)施的同時，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行必要的維護(hù)、保養(yǎng)、管理和監(jiān)控；確保生產(chǎn)過程有效運行。 b) 生產(chǎn)部應(yīng)為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性提供必要的環(huán)境備件，并實施監(jiān)控；對辦公環(huán)境進(jìn)行策劃、設(shè)計和管理，使之規(guī)范、整潔、有序，通過提高工作效率和質(zhì)量來促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 本節(jié)規(guī)定了對產(chǎn)品實現(xiàn)進(jìn)行策劃的主要內(nèi)容與要求，包括確定產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)與要求，以及產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程、文件和資源等，歸口管理部門是技術(shù)部。 d) 確定為實現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)的有關(guān)記錄。 與產(chǎn)品有關(guān)的過程 本節(jié)規(guī)定了對顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的確定和評審，與顧客溝通等要求，歸口管理部門是銷售部、售后服務(wù)部 、技術(shù)部 。 顧客溝通 對以下方面確定并實施 與顧客溝通的有效安排： a) 應(yīng)就與顧客有關(guān)的所有過程與顧客實施溝通，充分了解顧客的要求，以便持續(xù)改進(jìn)。 ? 具體執(zhí)行 YKQP04《與顧客有關(guān)過程控制程序》 本 資料來自 上海銀科實業(yè)有限公司質(zhì)量手冊 版本 /修改碼 A/0 標(biāo) 題： 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 頁碼 3/7 設(shè)計和開發(fā) 本節(jié)規(guī)定了設(shè)計和開發(fā)的策劃、輸入、輸出、評審、驗證，確認(rèn)和更改的控制要求，歸口管理部門是技術(shù)部。 b) 對輸入的適宜性進(jìn)行評 審，要求輸入完整清晰，并且不能自相矛盾。 設(shè)計和開發(fā)評審 a) 新產(chǎn)品在技術(shù)人員設(shè)計完成后，技術(shù)部負(fù)責(zé)組織在適當(dāng)階段，依據(jù)策劃安排進(jìn)行評審； b) 評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； 本 資料來自 上海銀科實業(yè)有限公司質(zhì)量手冊 版本 /修改碼 A/0 標(biāo) 題： 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 頁碼 4/7 c) 識別存在的問題，并制定出必要的措施； d) 參加評審的人員應(yīng)包括設(shè)計和開發(fā)階段的有關(guān)職能的代表； e) 評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 a) 明確更改原因、如顧客要求； b) 法律法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)（安全）的更改，法規(guī)或強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的更改； c) 采用新技術(shù)、新材料、新工藝引起的更改； d) 識別更改需求、確定更改的可行性； e) 更改形成文件，明確更改原因、需求、并實施評價； f) 初稿必要的驗證和確認(rèn)； g) 在更改實施前，應(yīng)得到批準(zhǔn)； h）更改評審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄，并保存。 b) 對