【正文】 和目標(biāo)，定期進(jìn)行管理評(píng)審等管理要求，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 ? 具體執(zhí)行 YKQP01《文件控制程序》 記錄控制 本節(jié)歸口管理部門(mén)為辦公室。 文件控制 本節(jié)歸口管理部門(mén)為辦公室、質(zhì)量部和技術(shù)部。 文件的詳略程度應(yīng)符合公司目前的規(guī)模、活動(dòng)類(lèi)型、過(guò)程（或產(chǎn)品）的復(fù)雜程度、相互作用、以及員工的能力等實(shí)際情況。 對(duì)外包過(guò)程的識(shí)別和控制 生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)涉及本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的外包過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，規(guī)定其控制的內(nèi)容和方法。 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需過(guò)程和在本公司中的應(yīng)用 a) 按 GB/T19001— 20xx idt ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)建立文件化質(zhì)量管理體系； b) 按過(guò)程方法，本公司的質(zhì)量管理體系主要過(guò)程包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（直接過(guò)程）、測(cè)量、分析和改進(jìn)； c) 手冊(cè)第五章到第八章規(guī)定的各過(guò)程和過(guò)程之間的活動(dòng)（包括相互作用、過(guò)程順序和接口、輸入和輸出，對(duì)過(guò)程和信息的監(jiān)視和測(cè)量等），體現(xiàn)了“策劃 — 實(shí)施 — 檢查 — 處置”這樣的 PDCA循環(huán)的過(guò)程方法； d) 識(shí)別過(guò)程 的重點(diǎn)是確定特殊過(guò)程。 本手冊(cè)采用“供方 — 組織 — 顧客”供應(yīng)鏈關(guān)系。 范圍 手冊(cè)覆蓋了 本公司生產(chǎn)洗衣機(jī)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)。 20xx年 5月 1日 法人代表 / 總經(jīng)理： 杜殿濤 地 址：上海奉賢區(qū)金匯鎮(zhèn)工業(yè)路 555號(hào) 電 話： 02157482668 57485388 57483666*829 傳 真： 02157480666 本 資料來(lái)自 上海銀科實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 版本 /修改碼 A/0 標(biāo) 題： 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令 頁(yè)碼 1/1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令 公司的質(zhì)量方針是： 設(shè)計(jì)精心，選材用心，制造 專(zhuān)心，服務(wù)熱心 公司的質(zhì)量目標(biāo)是： 成品一次交驗(yàn)合格率達(dá)到 95 %； 三年內(nèi)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品 2~3項(xiàng)； 顧客滿意率達(dá) 90 %。為了實(shí)現(xiàn)公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，全公司員工堅(jiān)持走科學(xué)管理的道路，一步一個(gè)腳印，腳踏實(shí)地地依靠科技進(jìn)步，以精良的工藝，質(zhì)優(yōu)價(jià)宜的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，獲取最大的經(jīng)濟(jì)效益。本公司具有集洗衣機(jī)的開(kāi)發(fā)、制造、銷(xiāo)售、服務(wù)為一體的綜合能力，年產(chǎn)量可達(dá) 40萬(wàn)臺(tái)?，F(xiàn)有員工 98人，并擁有一支強(qiáng)大且敬業(yè)的管理、技術(shù)隊(duì)伍。本手冊(cè)自頒布、實(shí)施之日起，全公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門(mén)、以及全體員工必須認(rèn)真地、全面地、準(zhǔn)確地、嚴(yán)格地遵照?qǐng)?zhí)行。 本 資料來(lái)自 上海銀科實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 版本 /修改碼 A/0 標(biāo) 題： 頒 布 令 頁(yè)碼 1/1 頒 布 令 為了實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，滿足顧客的需要，依據(jù) GB/T19001— 20xx idt ISO9001： 20xx質(zhì)量管理體系要求，并結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況，編寫(xiě)了本公司《質(zhì)量手冊(cè)》。 為保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，特任命 孫維善 為管理者代表，行使規(guī)定的質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限，并負(fù)責(zé)內(nèi)外的溝通和聯(lián)絡(luò)事宜。公司注塑實(shí)力雄厚，擁有 30 余臺(tái)國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的大型注塑機(jī)，在同行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先水平。銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)遍及全國(guó)，產(chǎn)品還遠(yuǎn)銷(xiāo)東南亞、中東、拉美、非洲等國(guó)家和地區(qū)。公司領(lǐng)導(dǎo)親自抓質(zhì)量工作，確保公司質(zhì)量體系的正常有效運(yùn)行；制訂一整套質(zhì)量管理制度和法規(guī)，從原材料的采購(gòu)及進(jìn)貨檢驗(yàn)到成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)、服務(wù)等環(huán)節(jié)，明確了職責(zé)和權(quán)限，以保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高，滿足顧客需求。 上述質(zhì)量方針和目標(biāo)自即日起批準(zhǔn)發(fā)布， 20xx年 5月 1日起實(shí)施。 手冊(cè)適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理，也適用于向外部組織（第二、第三方）提供信任和進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核。 本手冊(cè)應(yīng)用縮寫(xiě)： YK—— 銀科實(shí)業(yè)公司； QM—— 質(zhì)量手冊(cè)； QP—— 程序文件 本 資料來(lái)自 上海銀科實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 版本 /修改碼 A/0 標(biāo) 題： 質(zhì) 量 管 理 體 系 頁(yè)碼 1/4 4．質(zhì)量管理體系 本章規(guī)定了建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的總要求及以對(duì)體系文件的范圍、內(nèi)容、和控制的要求。 確定過(guò)程順序和相互作用 a) 從第五章到第八章是質(zhì)量管理的四大主要過(guò)程： b) 第七章“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”是產(chǎn)品的直接過(guò)程。公司目前 噴漆和模具 屬外包過(guò)程，將按標(biāo)準(zhǔn) ，從供方的資源、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收準(zhǔn)則、交貨期等方面實(shí)施監(jiān)視和控制。 文件可采用任何媒體形式或類(lèi)型，如紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)、照 片等。按標(biāo)準(zhǔn)要求編制《文件控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系文件（包括相關(guān)的法律、法規(guī)和國(guó)標(biāo)、行標(biāo)等外來(lái)文件）進(jìn)行有效的管理和控制，防止誤用作廢或失效的文件。按標(biāo)準(zhǔn)要求編制《 記錄控制程序》，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、填寫(xiě)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置等作出規(guī)定，并對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行有效的管理和控制，為產(chǎn)品符合性和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。 管理承諾 本章明確了總經(jīng)理對(duì)建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾和所需實(shí)施的活動(dòng) 。 質(zhì)量方針 本節(jié)規(guī)定了總經(jīng)理為制定、實(shí)施和保持質(zhì)量方針為基本要求，歸口管理部門(mén)是公司辦公室。 質(zhì)量管理體系策劃 a) 對(duì)公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程、過(guò)程的順序和相互作用及過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)、控制所需的準(zhǔn)則和方法，包括允許的刪減進(jìn)行策劃， 作出相應(yīng)的規(guī)定，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和 ； b) 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)已建立的過(guò)程投入必要的資源和信息，包括人力、物力和財(cái)務(wù)的投入； c) 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程，通過(guò)審核和評(píng)審，尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； d) 確保策劃及更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保目標(biāo)的可靠性和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的完整性。 c) 公司領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)的職責(zé) （ 1）總經(jīng)理 —— 全面負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)工作，貫徹國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)的 政策，主持制定質(zhì)量方針、目標(biāo)和規(guī)劃，搞好質(zhì)量管理體系的策劃，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)和任命管理者代表； —— 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必需的資源配備，建立健全公司的組織機(jī)構(gòu)，完善質(zhì)量責(zé)任制，明確各職能部門(mén)的質(zhì)量職責(zé)； —— 在公司內(nèi)建立激勵(lì)和獎(jiǎng)懲制度，調(diào)動(dòng)員工的積極性，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行； —— 確保建立、實(shí)施和保持一個(gè)有效的質(zhì)量管理體系以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，并實(shí)施適宜的過(guò)程，向社會(huì)提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品； —— 主持管理評(píng)審，將達(dá)到的結(jié)果與規(guī)定目標(biāo)進(jìn)行比較，決定有關(guān)持續(xù)改進(jìn)的措施； —— 領(lǐng)導(dǎo)公司辦公室和 財(cái)務(wù)工作。 —— 制定成本控制計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。 管理者代表 a) 任命管理者代表 （ 1）總經(jīng)理任命孫維善為管理者代表，代表總經(jīng)理行使質(zhì)量管理職權(quán)； （ 2）管理者代表的任命形成文件，并傳達(dá)到全體員工，以便溝通。 管理評(píng)審 本節(jié)規(guī)定了總經(jīng)理主持管理評(píng)審的總要求，包括 輸入和輸出要求，歸口管理部門(mén)是公司辦公室。 評(píng)審輸出 a) 提出質(zhì)量管理體系及過(guò)程的改進(jìn)措施，如改進(jìn)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的具體措施； b) 與顧客有關(guān) 的產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)措施，如加工的配件質(zhì)量和交付能力； c) 確定和投入資源（包括人力）的措施，如外部環(huán)境發(fā)生變化，確保資源的適宜性。公司辦公室對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查。 a) 根據(jù)公司的宗旨、產(chǎn)品特點(diǎn)和規(guī)模的需求來(lái)確定自身應(yīng)具備的和可借用的外部資源。 總則 a) 對(duì)承擔(dān)管理體系規(guī)定職責(zé)和崗位的人員應(yīng)有不同的能力要求，應(yīng)使其能力與崗位職責(zé)要求相適應(yīng)； b) 對(duì)人員能力的判斷應(yīng)從其接受教育的程度、培訓(xùn)效果，技能水平，個(gè)人職務(wù)和崗位經(jīng)歷等綜合考慮，選拔能 勝任本職工作的人員從事管理和作業(yè)活動(dòng)。 生產(chǎn)部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行策劃，確定實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，并在 提供這些基礎(chǔ)設(shè)施的同時(shí)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行必要的維護(hù)、保養(yǎng)、管理和監(jiān)控；確保生產(chǎn)過(guò)程有效運(yùn)行。 b) 生產(chǎn)部應(yīng)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性提供必要的環(huán)境備件，并實(shí)施監(jiān)控；對(duì)辦公環(huán)境進(jìn)行策劃、設(shè)計(jì)和管理，使之規(guī)范、整潔、有序，通過(guò)提高工作效率和質(zhì)量來(lái)促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本節(jié)規(guī)定了對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃的主要內(nèi)容與要求，包括確定產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)與要求，以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程、文件和資源等，歸口管理部門(mén)是技術(shù)部。 d) 確定為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)的有關(guān)記錄。 與產(chǎn)品有關(guān)的過(guò)程 本節(jié)規(guī)定了對(duì)顧客要求的識(shí)別、產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審，與顧客溝通等要求，歸口管理部門(mén)是銷(xiāo)售部、售后服務(wù)部 、技術(shù)部 。 顧客溝通 對(duì)以下方面確定并實(shí)施 與顧客溝通的有效安排： a) 應(yīng)就與顧客有關(guān)的所有過(guò)程與顧客實(shí)施溝通，充分了解顧客的要求，以便持續(xù)改進(jìn)。 ? 具體執(zhí)行 YKQP04《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》 本 資料來(lái)自 上海銀科實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 版本 /修改碼 A/0 標(biāo) 題： 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 頁(yè)碼 3/7 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 本節(jié)規(guī)定了設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證，確認(rèn)和更改的控制要求，歸口管理部門(mén)是技術(shù)部。 b) 對(duì)輸入的適宜性進(jìn)行評(píng) 審，要求輸入完整清晰，并且不能自相矛盾。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 a) 新產(chǎn)品在技術(shù)人員設(shè)計(jì)完成后，技術(shù)部負(fù)責(zé)組織在適當(dāng)階段，依據(jù)策劃安排進(jìn)行評(píng)審； b) 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； 本 資料來(lái)自 上海銀科實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 版本 /修改碼 A/0 標(biāo) 題： 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 頁(yè)碼 4/7 c) 識(shí)別存在的問(wèn)題，并制定出必要的措施； d) 參加評(píng)審的人員應(yīng)包括設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的有關(guān)職能的代表； e) 評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 a) 明確更改原因、如顧客要求； b) 法律法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)（安全）的更改，法規(guī)或強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的更改； c) 采用新技術(shù)、新材料、新工藝引起的更改； d) 識(shí)別更改需求、確定更改的可行性； e) 更改形成文件，明確更改原因、需求、并實(shí)施評(píng)價(jià)； f) 初稿必要的驗(yàn)證和確認(rèn)； g) 在更改實(shí)施前，應(yīng)得到批準(zhǔn)； h）更改評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄，并保存。 b) 對(duì)