【正文】 部門 目標(biāo)值 計算方式 營銷部 供應(yīng)商評審： 80% 每季度統(tǒng)計 原料按期交貨率： 95% 每月統(tǒng)計 客戶投訴 1 次 /月 每月統(tǒng)計 客戶投訴處理率 100% 每月統(tǒng)計 生產(chǎn)部 各車間一次合格率：≥ 99% 每月統(tǒng)計 設(shè)備完好率： 100% 每月統(tǒng)計 計劃部 采購及時率≥ 98% 每月統(tǒng)計 賬物卡一致性：≥ 99% 每季統(tǒng)計 收發(fā)料出錯率： 0 每月統(tǒng)計 物料防護： 100%符合要求 每月統(tǒng)計 按期交貨率≥ 98% 每月統(tǒng)計 來料合格率： 90% 每月統(tǒng)計 品管部 來料檢驗率 100% 進料合格批數(shù) /進料總批數(shù)*100% 工藝文件達標(biāo)率 100% 每季統(tǒng)計 質(zhì)量問題處理率 100% 每季統(tǒng)計 過程按計劃控制率 100% 每季統(tǒng)計 技術(shù)部 開發(fā)成功率≥ 95% 每季統(tǒng)計 資料準(zhǔn)確率≥ 90% 每季統(tǒng)計 模具按時完成率≥ 95% 每季統(tǒng)計 人力資源部 人員流動：≤ 5% 交期達成批數(shù) /采購總批數(shù)*100% 人員培訓(xùn)覆蓋率： 100% 每季度統(tǒng)計 培訓(xùn)合格率：≥ 90% 每季統(tǒng)計 文件按照要求控制： 100% 每季統(tǒng)計 公司總 目標(biāo) 一次檢驗合格率：≥ 99% 每月度統(tǒng)計 出廠合格率： 100% 每季統(tǒng)計 客戶滿意率： 90% 調(diào)查客戶總分?jǐn)?shù) /調(diào)查客戶數(shù) 。公司自成立以來，不斷更新基礎(chǔ)設(shè)施，不斷引進新的技術(shù)，在質(zhì)量管理方面，嚴(yán)格做好預(yù)防管理，層層把關(guān)，環(huán)環(huán)控制，對產(chǎn)品的每一道工序進行嚴(yán)格檢查，以保證 100%的合格率。 本《質(zhì)量手冊》是我公司質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)，也是全體員工的行為規(guī)范，同時體現(xiàn)了我公司對顧客的承諾。 因 此，要求全體員工充分理解、正確執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，嚴(yán)格按照《質(zhì)量手冊》的要求落實質(zhì)量責(zé)任，開展質(zhì)量管理活動，滿足合同要求及顧客期望，達到顧客滿意。憑著專業(yè)的技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，本廠產(chǎn)品一直備受廣大客戶好評，在未來日子里，本廠將秉承“始終如一”的專業(yè)精神，堅持不懈，不斷推陳出新，以適應(yīng)社會發(fā)展的需要。每季統(tǒng)計 總經(jīng)理： 2020 年 2 月 1 日1 適用范圍 總則 本《質(zhì)量手冊》（簡稱《手冊》）依據(jù) ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 — 要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實際情況編寫。 1）因本公司是根據(jù)客戶要求及國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行生產(chǎn)， ISO9000 各條款均適用。 3 術(shù)語和縮寫 本《質(zhì)量手冊》采用 ISO9000:2020《質(zhì)量管理體系 — 基本原理和術(shù)語》的術(shù)語。這個過程又包含有質(zhì)量目標(biāo)管理策劃和管理評審的具體過程，并編寫相應(yīng)的程序文件進行控制。 測量、分析和改進過程 該過程規(guī)定了為確保滿足顧客要求和實現(xiàn)持續(xù)改進的測量和監(jiān)控活動。各大過程的相互關(guān)系如下圖： 質(zhì)量管理體系主要過程相互作用 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進 顧客 顧客 管理職責(zé) 增值活動 ﹍﹍﹍ 信息流 本公司為了質(zhì)量管理體系的實施，采用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的 “過程方法”予以實現(xiàn)。 第二層次文件 — 程序文件：是規(guī)定過程的質(zhì)量控制活動的 公司法規(guī)性文件。 質(zhì)量手冊的 管理 人力資源部是《質(zhì)量手冊》的歸口管理部門，負責(zé)組織編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用和修訂等環(huán)節(jié)的管理和控制。 c) 文件的管理 質(zhì)量管理體系文件（包含外來文件）由人力資源部負責(zé)管理，技術(shù)性文件（包含外來文件）由品管部負責(zé)管理。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護、保存期和處 置按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針： 以人為本、努力拼搏、精益求精、顧客滿意。為確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，制定各部門目標(biāo)，詳見《質(zhì)量目標(biāo)一覽表》。 ? 《質(zhì)量手冊》和程序文件均留有修改頁，解決局部的修改。 c)在質(zhì)管體系中負責(zé)制定與發(fā) 布公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)并監(jiān)督實施。 g)定期或在適當(dāng)?shù)臅r機主持管理評審會議，以確保質(zhì)管體系的適宜性、充分性、有效性。 b) 負責(zé)原材料、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗和試驗工作，作好檢驗記錄。 f) 負責(zé)客戶質(zhì)量投訴的接受和處理。 d) 完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作及 執(zhí)行體系文件的其他規(guī)定。 d) 負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場管理，做好文明、安全生產(chǎn)工作，保持生產(chǎn)車間的干凈整潔，通道暢通。 h) 執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件的其他規(guī)定。 d) 負責(zé)售后服務(wù)及安排。 d) 負責(zé)物資采購業(yè)務(wù)，做好供方 選擇、評價工作，對不合格物資進行退換處理。 b) 負責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的歸口管理、協(xié)作管代按照 ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》建立， 實施和保持本公司的質(zhì)量管理體系。 財務(wù)部： a)按公司經(jīng)營計劃，提出年度財務(wù)計劃，作為資金運用的依據(jù)； b)提出財務(wù)、會計及預(yù)算等制度，并負責(zé)其施行時有關(guān)的協(xié)調(diào)與聯(lián)系工作，確實發(fā)揮各項制度的功能； c)依年度財務(wù)計劃，籌措與動用公司的資金，以確保資金的有效運用； d)匯編公司年度預(yù)算，送呈總經(jīng)理審定。 控制要求 總則 總經(jīng)理應(yīng)按公司計劃的時間間隔評 審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 支持性文件 《管理評審控制程序》 6 資源管理 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)人力資源的管 理； ? 人力資源部歸口管理人力資源； ? 生產(chǎn)部歸口管理生產(chǎn)設(shè)施和工作環(huán)境。 人力資源 人員安排 公司對質(zhì)量管理體系各從事質(zhì)量活動崗位人員的能力應(yīng)有規(guī)定，其規(guī)定詳見《人力資源管理程序》。 公司應(yīng)根據(jù)員工的發(fā)展需求為其提供培訓(xùn)，使員工具備相應(yīng)的知識，這些知識與技能和經(jīng)驗相結(jié)合，使員工具備從事質(zhì)量活動的能力要求。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，識別并提供工作場所，各種生產(chǎn)、辦公、檢測設(shè)備及支持性服務(wù)等設(shè)施。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部在生產(chǎn)安排時應(yīng)對工作環(huán)境中的因素進行管理，使其符合規(guī)定的要求。 支持性文件 《人力資源控制程序》 《設(shè)備管理控制程序》 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 實現(xiàn)過程的策劃 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)實現(xiàn)過程的策劃； ? 生產(chǎn)部歸口管理實現(xiàn)過程的策劃。 與顧客有關(guān)的過程 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審工作； ? 營銷部歸口管理與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審工作。評審必須在合同 簽訂之前進行，確保合同的履行符合顧客要求。記錄評審結(jié)果及在評審中提出的跟蹤措施，填寫《客戶要求評審表》并按《質(zhì)量記錄控制程序》進行管理。 溝通方式根據(jù)具體條件選定，如電話、通信、傳真、上門訪問，必要時組織相關(guān)人員與顧客學(xué)習(xí)、討論、分析并制定相關(guān)的措施。 支持性文件 《客戶管理控制程序 》 設(shè)計 /開發(fā) 設(shè)計開發(fā)策劃 : 技術(shù)部將屬于新產(chǎn)品或重大工藝更改之產(chǎn)品，對其進行總體策劃，確定策劃負責(zé)人員，所需時間階段，所需相關(guān)資源等事項。 設(shè)計開發(fā)驗證 : 技術(shù)部依照設(shè)計開發(fā)策劃之要求及產(chǎn)品之難易程度以及以往之經(jīng)驗確定所需驗證之方法。 設(shè)計開發(fā)更改 : 在設(shè)計開發(fā)評審、驗證、確認(rèn)等過程中，發(fā)現(xiàn)輸出不能滿足輸入要求或不能滿足客戶要求時，要對設(shè)計開發(fā)作出更改，并保存相關(guān)記錄。 ? 調(diào)查表評價 , 其評價結(jié)果應(yīng)進行會簽 。 ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)作業(yè)指導(dǎo)書的編寫 ,一般過程、特殊過程的監(jiān)控和測量控制活動 。 ? 品管部歸口管理一般過程、特殊過程的監(jiān)控和測量控制活動 . 控制要求 生產(chǎn)和服務(wù)的運作控制 相關(guān)部門應(yīng)獲得產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃和顧客要求評審輸出的必要產(chǎn)品信息 . 如果沒有作業(yè)指導(dǎo)書就不能保證質(zhì)量時 ,則應(yīng)編寫相應(yīng)指導(dǎo)書 ,并讓操作者獲得作業(yè)指導(dǎo)書 . 應(yīng)保持設(shè)備的過程能力 ,必要時應(yīng)進行確認(rèn) . 根據(jù)本公 司的產(chǎn)品特點應(yīng)配備能滿足產(chǎn)品要求的測量與監(jiān)控裝置 . 在生產(chǎn)和服務(wù)運作過程中 ,根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量特性要求實施監(jiān)控和測量活動 . 放行前交付的產(chǎn)品必須滿足顧客的要求 ,應(yīng)做好售后服務(wù) .做到滿足或超越顧客要求 . 產(chǎn)品和服務(wù)運作過程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)過程的輸出不能由后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證或開展的驗證活動不經(jīng)濟時 ,品管部應(yīng)對任何這樣的過程進行確認(rèn) .確認(rèn)應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果能力 . 本公司 暫無此過程 對需要確認(rèn)的過程的安排包括 : a) 對人員資格和設(shè)備的能力進行鑒定 。 b) 有可追溯性要求的物資領(lǐng)用時 ,由各領(lǐng)用部門做好記錄 ,以備查詢 。 c) 顧客知識產(chǎn)權(quán)，包括提供的規(guī)范、圖樣 。 產(chǎn)品防護 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)過程產(chǎn)品的防護工作； ? 生產(chǎn)部歸口管理生產(chǎn)過程產(chǎn)品的防護； ? 倉庫歸口管理倉庫產(chǎn)品的防護。 貯存 a)庫存物資要做到無銹蝕、無霉?fàn)€變質(zhì)、無損壞、無丟失、規(guī)格不亂、材質(zhì)不混、標(biāo)識清楚，做到帳、物、卡相符； b)易燃、易爆、易污染腐蝕、有毒及放射性物資必須專庫存放，配備相應(yīng)防護措施，并專人保管定期檢查； c)精密儀器、儀表應(yīng)封存保管，保持規(guī)定溫度。 ? 品管部歸口管理測量和監(jiān)控裝置的控制。同時應(yīng)記錄校準(zhǔn)或驗證的依據(jù)。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，除對這些裝置和任何影響到的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，還應(yīng)對其以往監(jiān)控和結(jié)果 的有效性進行評價并予以記錄。 應(yīng)對校準(zhǔn)結(jié)果予以記錄。 測量和監(jiān)控活動 顧客滿意或不滿意的測量和監(jiān)控； 內(nèi)部質(zhì)量審核； 過程的測量和監(jiān)控； 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 通過以上的測量和監(jiān)控活動收集并獲取關(guān)于 產(chǎn)品、過程和體系的不合格信息，并對不合格加以分析，評價提出相應(yīng)的改進措施，以實現(xiàn)不斷改進。 控制要求 營銷部對顧客有關(guān)的信息進行收集和調(diào)查，并就公司是否已滿足其要求的有關(guān)信息進行監(jiān)控，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的測量和客觀評價。 支持性文件： 《 客戶管理程序》 內(nèi)部質(zhì)量審核 職責(zé) ? 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核管理工作。 內(nèi)審的頻次、范圍和方法 a) 公司規(guī)定每間隔 12 個月至少對全公司各部門進行依次全面的完整的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 內(nèi)審結(jié)果及跟蹤措施 a)《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》由內(nèi)審組討論通過，內(nèi)審組組長審核簽字，報管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門，并按照《質(zhì)量記錄控制程序》進行管理。內(nèi)審員應(yīng)具有生產(chǎn) 和管理經(jīng)驗的人員擔(dān)任，負責(zé)按照《內(nèi)部審核計劃》對公司質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部審核，并記錄審核結(jié)果。本公司通過對主要過程能力的各項因素的監(jiān)控以及必要時的測量活動來保持其過程的能力 。 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品的測量和監(jiān)控的管理工作。這種測量和監(jiān)控還在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段予以驗證。