【正文】 計(jì)院 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： 共 36 頁(yè)第 9 頁(yè) 本章：共 5 頁(yè) 第 5 頁(yè) 第 4 章 質(zhì)量管理體系 第 A 版 第 0 次修改 （或蓋章） 質(zhì)量記錄按部門(mén)分類(lèi)，使用部門(mén)自行收集整理，收集時(shí)按文件編號(hào)分類(lèi)，同一記錄應(yīng)按時(shí)間先后進(jìn)行。 質(zhì)量記錄的查閱、借閱和拷貝應(yīng)予以記錄。 為此，我院應(yīng)不斷與之進(jìn)行信息的交換，了解其表達(dá)的需求是什么，潛在的需求是什么，還有哪些尚未滿足的需求等。 策劃 院長(zhǎng)在組織的相關(guān)職能和層次上建立了質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括了滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，質(zhì)量目標(biāo)是可測(cè)量的，并與我院制定的質(zhì)量方針保持一致。特別強(qiáng)調(diào)以下人員的職責(zé) : A、院長(zhǎng)： （ 1）制定頒布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。 C、總工程師 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)技術(shù)政策及上級(jí)技術(shù)管理制度，對(duì)設(shè)計(jì)、測(cè)量項(xiàng)目的技術(shù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。 指導(dǎo)設(shè)計(jì)人員嚴(yán)格按《項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)》進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)，并進(jìn)行質(zhì)量、進(jìn)度把關(guān)控制。 負(fù)責(zé)組織對(duì)工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理。 負(fù)責(zé)本院所有不合格的監(jiān)督和管理； 負(fù)責(zé)糾正措施、預(yù)防措施的協(xié)調(diào)、跟蹤和驗(yàn)證。 ****市城市規(guī)劃市政設(shè)計(jì)院 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： 共 36 頁(yè)第 14 頁(yè) 本章：共 8 頁(yè)第 5 頁(yè) 第 5 章 管理職責(zé) 第 A 版 第 0 次修改 F、人秘科 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄的管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督； 負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，負(fù)責(zé)管理評(píng)審的會(huì)務(wù)工作及資料分發(fā)，并負(fù)責(zé)措施落實(shí)、監(jiān)督和驗(yàn)證。 H、建筑設(shè)計(jì)室 負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)科下達(dá)的設(shè)計(jì)項(xiàng)目的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，并對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程進(jìn)行控制； ****市城市規(guī)劃市政設(shè)計(jì)院 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： 共 36 頁(yè)第 15 頁(yè) 本章：共 8 頁(yè)第 6 頁(yè) 第 5 章 管理職責(zé) 第 A 版 第 0 次修改 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)項(xiàng)目的策劃，確定設(shè)計(jì)的組織和技術(shù)接口、輸入、輸 出、驗(yàn)證、評(píng)審、設(shè)計(jì)的更改和確認(rèn)等； 保證本科室有關(guān)場(chǎng)所使用文件的有效性； 做好本科室的質(zhì)量記錄和管理； 負(fù)責(zé)本科室主要設(shè)計(jì)設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)，并對(duì)操作人員進(jìn)行監(jiān)督； 負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)評(píng)審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格的處理。 。 。 管理評(píng)審 為確保我院質(zhì)量體系持續(xù)滿足國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和我院質(zhì)量體系要求，確保我院質(zhì)量體系適合于我院質(zhì)量方針、目 標(biāo)的要求，我院建立了 ****市城市規(guī)劃市政設(shè)計(jì)院 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： 共 36 頁(yè)第 17 頁(yè) 本章：共 8 頁(yè)第 8 頁(yè) 第 5 章 管理職責(zé) 第 A 版 第 0 次修改 《管理評(píng)審程序》。 其他人員應(yīng)將參加會(huì)議的準(zhǔn)備工作做好 ，并根據(jù)報(bào)告要求，付諸實(shí)施，保質(zhì)保量按時(shí)完成。 管理評(píng)審會(huì)議的所有記錄應(yīng)予以保存。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 我院為確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員有必要的能力，能勝任自己的崗位，根據(jù)我院實(shí)際情況和其自身的能力，配備了適當(dāng)?shù)娜藛T，為保證的人員，能持續(xù)勝任其崗位，我院制定并實(shí)施 《人力資源控制程序》。 、工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。各科室負(fù)責(zé)本部門(mén)主要設(shè)計(jì)設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng) 。 設(shè)備的建檔 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)本院主要設(shè)計(jì)設(shè)備的建檔工作，填寫(xiě)《設(shè)備臺(tái)帳》和《設(shè)備檔案卡》。 ****市城市規(guī)劃市政設(shè)計(jì)院 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： 共 36 頁(yè)第 21 頁(yè) 本章：共 10 頁(yè)第 1 頁(yè) 第 7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 A 版 第 0 次修改 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 我院應(yīng)策劃和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程。具體按 《設(shè)計(jì)控制程序》中的 設(shè)計(jì)策劃來(lái)執(zhí)行。 我院銷(xiāo)售合同為分一般合同和長(zhǎng)期特殊合同，一般合同評(píng)審由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)科主管簽名即可，特殊合同則由院長(zhǎng)召集總工室或相關(guān)部門(mén)參加進(jìn)行評(píng)審。 合同評(píng)審具體按 《與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審程序》。 業(yè)務(wù)部門(mén)隨即確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 ,由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制訂《項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)》，到現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)。 評(píng)審 的目的是評(píng)價(jià)滿足階段設(shè)計(jì)要求及相應(yīng)于內(nèi)外資源的適宜性 ,滿足總體設(shè)計(jì)輸入要求的充分性及達(dá)到設(shè)定目標(biāo)的程度 。 在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段也可進(jìn)行驗(yàn)證 。 .. ,或人身安全及相關(guān)法律法規(guī)要求時(shí) ,應(yīng)對(duì)更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn) ,經(jīng)總工批準(zhǔn)后方可實(shí)施 . 設(shè)計(jì)的控制具體按 《設(shè)計(jì)控制程序》執(zhí)行。 采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證及合格與否的判定。 根據(jù) 供方提供產(chǎn)品的能力、物資對(duì)我院生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度及所購(gòu)物資的價(jià)格等因素，可采用以下多種方法，如： A、 樣品評(píng)價(jià) B、 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià) C、 歷史情況評(píng)價(jià) D、 使用經(jīng)驗(yàn)評(píng)價(jià) 同一種物資應(yīng)選擇多個(gè)合格供方，至少不得少于兩個(gè)。 當(dāng)我院或其顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，組織應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì) 擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 本院的特殊過(guò)程是指工程測(cè)量的過(guò)程 . 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、勘察人員資格必須予以確認(rèn)，人員數(shù)量必須滿足要求。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 為確保監(jiān)視和測(cè)量裝置處于受控狀 態(tài)，保證測(cè)量數(shù)據(jù)的有效性、準(zhǔn)確性，從而對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量作出可靠的結(jié)論，我院制定并執(zhí)行 《監(jiān) ****市城市規(guī)劃市政設(shè)計(jì)院 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： 共 36 頁(yè)第 30 頁(yè) 本章：共 10 頁(yè)第 10 頁(yè) 第 7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 A 版 第 0 次修改 視和測(cè)量裝置控制程序》。 如發(fā)現(xiàn)裝置失控，應(yīng)針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量數(shù)據(jù)用其它裝置予以驗(yàn)證。 ****市城市規(guī)劃市政設(shè)計(jì)院 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： 共 36 頁(yè) 第 31 頁(yè) 本章：共 6 頁(yè)第 1 頁(yè) 第 8 章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 第 A 版 第 0 次修改 總則 我院策劃和實(shí)施以下方面的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程； a 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b 確保質(zhì)量管理體系的有效性； c 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性； 這包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)使用方法及應(yīng)用程度的確定，策劃的結(jié)果必須形成文件，并實(shí)施。 內(nèi)部審核 為確保質(zhì)量體系涉及的部門(mén)所開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)，按計(jì)劃安排及活動(dòng)的結(jié)果達(dá)到預(yù)期目的，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行，并為質(zhì)量體系的改進(jìn)提供依據(jù)，我院制定并執(zhí)行 《內(nèi)部審核程序》。 涉及的責(zé)任部門(mén)應(yīng)制定糾正和預(yù)防措施，并付諸實(shí)施。 c 審核員由審核組組長(zhǎng)任命，應(yīng)由與本次審核活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任的人員來(lái)?yè)?dān)任。 c 擬制審核報(bào)告，發(fā)放給被審核部門(mén)。 g 將內(nèi)審記錄移交總工室并保存。 不合格品控制 為確保設(shè)計(jì)產(chǎn)品符合法律、法規(guī)規(guī)定、顧客要求和質(zhì)量管理體系文件的要求，本院制定并執(zhí)行 《不合格處理程序》。 ****市城市規(guī)劃市政設(shè)計(jì)院 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： 共 36 頁(yè)第 34 頁(yè) 本章：共 6 頁(yè)第 4 頁(yè) 第 8 章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 第 A 版 第 0 次修改 在設(shè)計(jì)評(píng)審或測(cè)量報(bào)告審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，由科室作出處置，并驗(yàn)證其糾正。 具體操作按 《不合格處理程序》執(zhí)行。 糾正措施的制定和實(shí)施由不合格或不符合項(xiàng)部門(mén)負(fù)責(zé)，其協(xié)調(diào)、跟蹤和驗(yàn)證由總工室負(fù)責(zé)。我院制定并執(zhí)行《預(yù)防措施控制程序》。 對(duì)驗(yàn)證有效、涉及《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的預(yù)防措施更改應(yīng)按 《文件控制程序》進(jìn)行更改控制。 以上，特此任命。 ****市城市規(guī)劃市政設(shè)計(jì)院 編號(hào)： 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號(hào)： 發(fā)行版本： A 持 有 人： 20200930 發(fā)布 20201001 實(shí)施 ****市城市規(guī)劃市政設(shè)計(jì)院 發(fā)布 質(zhì) 量 手 冊(cè) 擬制： _______ 日期： ________ 審核： _______ 日期： ________ 批準(zhǔn)： _______ 日期： ________ ****市城市規(guī)劃市政設(shè)計(jì)院 Ⅰ 目 錄 0．前言……………………………………………………………… 1 1．發(fā)布令…………………………………………………………… 2 2．質(zhì)量方針、目標(biāo) ………………………………………………… 3 3．適用范圍…………………………………………………… 4 4．質(zhì)量管理體系…………………………………………………… 5 總要求…………………………………………………………… 5 文件要求………………………………………………………… 5 ………………………………………………………… 10 管理承諾 ……………………………………………………… 10 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) …………………………………………… 10 質(zhì)量方針………………………………… …………………… 10 策劃 …………………………………………… ………… 11 職責(zé)、權(quán)限與溝通 …………………………………………… 11 管理評(píng)審……………………………………………………… 16 6 .資源管理 …………………………………………………… 18 資源提供 ……………………………………………………… 18 人力資源 ……………………………………………………… 18 基礎(chǔ)設(shè)施 ……………………………………………………… 18 工作環(huán)境 ………………………… …………………………… 20 Ⅱ 7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ……………………………………………………… 21 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ……………………………………………… 21 與顧客有關(guān)的過(guò)程…………………………………………… 21 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) …………………………………………………… 23 采購(gòu)…………………………………………………………… 25 生產(chǎn)和服務(wù)提供……………………………………………… 27 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制……………………………………… 29 8．測(cè)量、分析和改進(jìn)……………………… ……………………… 31 總則 …………………………………………………………… 31 監(jiān)視和測(cè)量…………………………………………………… 31 不合格品控制………………………………………………… 33 數(shù)據(jù)分析