【正文】 計院 質(zhì)量手冊 編號： 共 36 頁第 9 頁 本章：共 5 頁 第 5 頁 第 4 章 質(zhì)量管理體系 第 A 版 第 0 次修改 （或蓋章） 質(zhì)量記錄按部門分類，使用部門自行收集整理，收集時按文件編號分類，同一記錄應(yīng)按時間先后進行。 質(zhì)量記錄的查閱、借閱和拷貝應(yīng)予以記錄。 為此，我院應(yīng)不斷與之進行信息的交換，了解其表達的需求是什么，潛在的需求是什么，還有哪些尚未滿足的需求等。 策劃 院長在組織的相關(guān)職能和層次上建立了質(zhì)量目標，質(zhì)量目標包括了滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，質(zhì)量目標是可測量的，并與我院制定的質(zhì)量方針保持一致。特別強調(diào)以下人員的職責(zé) : A、院長： （ 1）制定頒布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。 C、總工程師 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)技術(shù)政策及上級技術(shù)管理制度，對設(shè)計、測量項目的技術(shù)質(zhì)量全面負責(zé)。 指導(dǎo)設(shè)計人員嚴格按《項目計劃書》進行規(guī)劃設(shè)計，并進行質(zhì)量、進度把關(guān)控制。 負責(zé)組織對工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理。 負責(zé)本院所有不合格的監(jiān)督和管理； 負責(zé)糾正措施、預(yù)防措施的協(xié)調(diào)、跟蹤和驗證。 ****市城市規(guī)劃市政設(shè)計院 質(zhì)量手冊 編號： 共 36 頁第 14 頁 本章：共 8 頁第 5 頁 第 5 章 管理職責(zé) 第 A 版 第 0 次修改 F、人秘科 負責(zé)對質(zhì)量記錄的管理工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督； 負責(zé)編制管理評審計劃，負責(zé)管理評審的會務(wù)工作及資料分發(fā)，并負責(zé)措施落實、監(jiān)督和驗證。 H、建筑設(shè)計室 負責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營科下達的設(shè)計項目的組織、協(xié)調(diào)、實施工作，并對設(shè)計過程進行控制； ****市城市規(guī)劃市政設(shè)計院 質(zhì)量手冊 編號： 共 36 頁第 15 頁 本章：共 8 頁第 6 頁 第 5 章 管理職責(zé) 第 A 版 第 0 次修改 負責(zé)設(shè)計項目的策劃，確定設(shè)計的組織和技術(shù)接口、輸入、輸 出、驗證、評審、設(shè)計的更改和確認等； 保證本科室有關(guān)場所使用文件的有效性； 做好本科室的質(zhì)量記錄和管理； 負責(zé)本科室主要設(shè)計設(shè)備的維護與保養(yǎng)，并對操作人員進行監(jiān)督； 負責(zé)對設(shè)計評審過程中發(fā)現(xiàn)的不合格的處理。 。 。 管理評審 為確保我院質(zhì)量體系持續(xù)滿足國家法律、法規(guī)、標準和我院質(zhì)量體系要求，確保我院質(zhì)量體系適合于我院質(zhì)量方針、目 標的要求，我院建立了 ****市城市規(guī)劃市政設(shè)計院 質(zhì)量手冊 編號： 共 36 頁第 17 頁 本章：共 8 頁第 8 頁 第 5 章 管理職責(zé) 第 A 版 第 0 次修改 《管理評審程序》。 其他人員應(yīng)將參加會議的準備工作做好 ，并根據(jù)報告要求，付諸實施，保質(zhì)保量按時完成。 管理評審會議的所有記錄應(yīng)予以保存。 能力、意識和培訓(xùn) 我院為確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員有必要的能力，能勝任自己的崗位，根據(jù)我院實際情況和其自身的能力，配備了適當(dāng)?shù)娜藛T，為保證的人員，能持續(xù)勝任其崗位，我院制定并實施 《人力資源控制程序》。 、工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書等。各科室負責(zé)本部門主要設(shè)計設(shè)備的維護與保養(yǎng) 。 設(shè)備的建檔 生產(chǎn)經(jīng)營科負責(zé)本院主要設(shè)計設(shè)備的建檔工作，填寫《設(shè)備臺帳》和《設(shè)備檔案卡》。 ****市城市規(guī)劃市政設(shè)計院 質(zhì)量手冊 編號： 共 36 頁第 21 頁 本章：共 10 頁第 1 頁 第 7 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 A 版 第 0 次修改 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 我院應(yīng)策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程。具體按 《設(shè)計控制程序》中的 設(shè)計策劃來執(zhí)行。 我院銷售合同為分一般合同和長期特殊合同，一般合同評審由生產(chǎn)經(jīng)營科主管簽名即可，特殊合同則由院長召集總工室或相關(guān)部門參加進行評審。 合同評審具體按 《與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審程序》。 業(yè)務(wù)部門隨即確定項目負責(zé)人 ,由項目負責(zé)人制訂《項目計劃書》，到現(xiàn)場勘測。 評審 的目的是評價滿足階段設(shè)計要求及相應(yīng)于內(nèi)外資源的適宜性 ,滿足總體設(shè)計輸入要求的充分性及達到設(shè)定目標的程度 。 在設(shè)計的適當(dāng)階段也可進行驗證 。 .. ,或人身安全及相關(guān)法律法規(guī)要求時 ,應(yīng)對更改進行適當(dāng)?shù)尿炞C和確認 ,經(jīng)總工批準后方可實施 . 設(shè)計的控制具體按 《設(shè)計控制程序》執(zhí)行。 采購部門負責(zé)采購產(chǎn)品的驗證及合格與否的判定。 根據(jù) 供方提供產(chǎn)品的能力、物資對我院生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度及所購物資的價格等因素，可采用以下多種方法，如： A、 樣品評價 B、 現(xiàn)場評價 C、 歷史情況評價 D、 使用經(jīng)驗評價 同一種物資應(yīng)選擇多個合格供方，至少不得少于兩個。 當(dāng)我院或其顧客擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時，組織應(yīng)在采購信息中對 擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 本院的特殊過程是指工程測量的過程 . 項目負責(zé)人、勘察人員資格必須予以確認，人員數(shù)量必須滿足要求。 監(jiān)視和測量裝置的控制 為確保監(jiān)視和測量裝置處于受控狀 態(tài)，保證測量數(shù)據(jù)的有效性、準確性，從而對產(chǎn)品質(zhì)量作出可靠的結(jié)論，我院制定并執(zhí)行 《監(jiān) ****市城市規(guī)劃市政設(shè)計院 質(zhì)量手冊 編號： 共 36 頁第 30 頁 本章：共 10 頁第 10 頁 第 7 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 A 版 第 0 次修改 視和測量裝置控制程序》。 如發(fā)現(xiàn)裝置失控，應(yīng)針對監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)用其它裝置予以驗證。 ****市城市規(guī)劃市政設(shè)計院 質(zhì)量手冊 編號： 共 36 頁 第 31 頁 本章：共 6 頁第 1 頁 第 8 章 測量、分析和改進 第 A 版 第 0 次修改 總則 我院策劃和實施以下方面的監(jiān)視、測量、分析和改進過程； a 證實產(chǎn)品的符合性； b 確保質(zhì)量管理體系的有效性； c 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性； 這包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)使用方法及應(yīng)用程度的確定，策劃的結(jié)果必須形成文件，并實施。 內(nèi)部審核 為確保質(zhì)量體系涉及的部門所開展的質(zhì)量活動，按計劃安排及活動的結(jié)果達到預(yù)期目的，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運行，并為質(zhì)量體系的改進提供依據(jù)，我院制定并執(zhí)行 《內(nèi)部審核程序》。 涉及的責(zé)任部門應(yīng)制定糾正和預(yù)防措施，并付諸實施。 c 審核員由審核組組長任命，應(yīng)由與本次審核活動無直接責(zé)任的人員來擔(dān)任。 c 擬制審核報告，發(fā)放給被審核部門。 g 將內(nèi)審記錄移交總工室并保存。 不合格品控制 為確保設(shè)計產(chǎn)品符合法律、法規(guī)規(guī)定、顧客要求和質(zhì)量管理體系文件的要求，本院制定并執(zhí)行 《不合格處理程序》。 ****市城市規(guī)劃市政設(shè)計院 質(zhì)量手冊 編號： 共 36 頁第 34 頁 本章：共 6 頁第 4 頁 第 8 章 測量、分析和改進 第 A 版 第 0 次修改 在設(shè)計評審或測量報告審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，由科室作出處置，并驗證其糾正。 具體操作按 《不合格處理程序》執(zhí)行。 糾正措施的制定和實施由不合格或不符合項部門負責(zé)，其協(xié)調(diào)、跟蹤和驗證由總工室負責(zé)。我院制定并執(zhí)行《預(yù)防措施控制程序》。 對驗證有效、涉及《質(zhì)量手冊》、程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書的預(yù)防措施更改應(yīng)按 《文件控制程序》進行更改控制。 以上，特此任命。 ****市城市規(guī)劃市政設(shè)計院 編號： 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號： 發(fā)行版本： A 持 有 人： 20200930 發(fā)布 20201001 實施 ****市城市規(guī)劃市政設(shè)計院 發(fā)布 質(zhì) 量 手 冊 擬制： _______ 日期： ________ 審核： _______ 日期： ________ 批準： _______ 日期： ________ ****市城市規(guī)劃市政設(shè)計院 Ⅰ 目 錄 0．前言……………………………………………………………… 1 1．發(fā)布令…………………………………………………………… 2 2．質(zhì)量方針、目標 ………………………………………………… 3 3．適用范圍…………………………………………………… 4 4．質(zhì)量管理體系…………………………………………………… 5 總要求…………………………………………………………… 5 文件要求………………………………………………………… 5 ………………………………………………………… 10 管理承諾 ……………………………………………………… 10 以顧客為關(guān)注焦點 …………………………………………… 10 質(zhì)量方針………………………………… …………………… 10 策劃 …………………………………………… ………… 11 職責(zé)、權(quán)限與溝通 …………………………………………… 11 管理評審……………………………………………………… 16 6 .資源管理 …………………………………………………… 18 資源提供 ……………………………………………………… 18 人力資源 ……………………………………………………… 18 基礎(chǔ)設(shè)施 ……………………………………………………… 18 工作環(huán)境 ………………………… …………………………… 20 Ⅱ 7．產(chǎn)品實現(xiàn) ……………………………………………………… 21 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ……………………………………………… 21 與顧客有關(guān)的過程…………………………………………… 21 設(shè)計和開發(fā) …………………………………………………… 23 采購…………………………………………………………… 25 生產(chǎn)和服務(wù)提供……………………………………………… 27 監(jiān)視和測量裝置的控制……………………………………… 29 8．測量、分析和改進……………………… ……………………… 31 總則 …………………………………………………………… 31 監(jiān)視和測量…………………………………………………… 31 不合格品控制………………………………………………… 33 數(shù)據(jù)分析