【正文】 5. 相關(guān)文件 6. 記錄 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃 50 上海實(shí)業(yè)有限公司 章節(jié)號(hào) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版本 C/O 頁(yè)數(shù) 1 策劃 公司為確保產(chǎn) 品質(zhì)量管理體系過(guò)程的符合性及改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，對(duì)顧客滿意、內(nèi)部審核、過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量做出明確規(guī)定，并且通過(guò)對(duì)不合項(xiàng)目控制、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的運(yùn)用，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量信息進(jìn)行分析和處理，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制 發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止檢測(cè)工作，及時(shí)報(bào)告 工程部 。校準(zhǔn)不合格的，貼“不合格”標(biāo)簽，修理后重新校準(zhǔn)；對(duì)不便貼標(biāo)簽的量具，可將標(biāo)簽 49 貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。 對(duì)于沒有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的 設(shè)備，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的初次校準(zhǔn) 經(jīng)驗(yàn)收合格的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，由 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)送國(guó)家計(jì)量檢定部門或自行校準(zhǔn)，合格后方能發(fā)放使用。 5. 相關(guān)文件 施工組織設(shè)計(jì) 作業(yè)指導(dǎo)書 5S 現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定 設(shè)備管理 制度 倉(cāng)庫(kù)管理制度 6. 記錄 工程施工檢查記錄 施工日記 48 上海實(shí)業(yè)有限公司 章節(jié)號(hào) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 版本 C/O 頁(yè)數(shù) 2 對(duì)用于確保符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制，確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的有效性。 工程驗(yàn)收結(jié)束后項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)整理竣工資料，并連同施工圖、竣工圖、工程質(zhì)量文件、記錄和竣工驗(yàn)收證書等工程技術(shù)文件交公司歸檔。 工程部 編制《 5S 現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定》，對(duì)工程施工 施工 過(guò)程所需的工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)控管理。 e) 當(dāng)在定期核對(duì)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有損壞情況時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)人員鑒定后，作出標(biāo)識(shí)， 予以隔離，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 b) 材料、設(shè)備進(jìn)庫(kù)后，堆放在指定區(qū)域，做好每種材料的帳、卡。 駕駛員在運(yùn)輸過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格遵守交通部門和公司制定的安全行車規(guī)定及車輛管理規(guī)定。 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司的顧客財(cái)產(chǎn)為顧客提供的施工圖紙， 工程部 在接收施工圖時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證、審核，采取措施保護(hù)圖紙做好《施工圖紙驗(yàn)收記錄》。半成品和成品以記錄方式標(biāo)注合格、不合格。當(dāng) 施工 過(guò)程的工藝、資源 (如設(shè)備、人員 )等發(fā)生變化，應(yīng)對(duì) 該 過(guò)程的能力是否滿足變化的要求，重新予以確認(rèn)。 45 施工控制 工程施工流程圖 施工準(zhǔn)備 定位放線 預(yù)埋件檢查、補(bǔ)充 管線布置 管道安裝 焊接安裝 試壓 設(shè)備安裝 控制系統(tǒng)及周邊設(shè)備安裝 系統(tǒng) 調(diào)試 竣工驗(yàn)收 特殊過(guò)程 當(dāng) 施工 和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證 ， 使問題在工程項(xiàng)目使用后或交付后才顯現(xiàn)的 過(guò)程為特殊過(guò)程，公司應(yīng)對(duì)這樣的過(guò)程進(jìn)行控制。保持復(fù)核確認(rèn)記錄。 工程部 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的交付 及交付后活動(dòng)。 3. 職責(zé) 技質(zhì)部負(fù)責(zé)編制《施工組織設(shè)計(jì)》及單項(xiàng)施工方案報(bào)批文件，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查記錄歸檔。 材料、配件和設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理 現(xiàn)場(chǎng)管理包括：貯存、保管、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、防護(hù)要求，按照規(guī)定進(jìn)行檢查，分析問題及時(shí)處理； 按照規(guī)定要求進(jìn)行發(fā)放，做好記錄，并具可追溯性。 在公司內(nèi)對(duì)供方產(chǎn)品的驗(yàn)證：材料員對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)證，包括品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外觀、標(biāo)識(shí)、合格證明的檢查并做好《采購(gòu)材料驗(yàn)證記錄》（ FM7405），合格后入庫(kù)或在施工現(xiàn)場(chǎng)使用。 對(duì)采購(gòu)的 材料、構(gòu)配件和設(shè)備等，應(yīng) 簽訂采購(gòu)合同，必須經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn) 后，加蓋公章方生效。 采購(gòu) 信息 ： 業(yè)務(wù)部門只可與顧客指定、合同規(guī)定及合格供方清單中的供方發(fā)生采購(gòu) 行為。 對(duì)顧客指定的供方，如其供貨質(zhì)量不能滿足要求， 業(yè)務(wù)部 門應(yīng)向顧客提出書面報(bào)告，由顧客確定對(duì)該供方的處理。 42 對(duì)供方的確認(rèn) 將各部門評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)確認(rèn)。 2）產(chǎn)品經(jīng)本公司樣本檢驗(yàn)（新供方）或使用（原有供方）符合合同的質(zhì)量要求。 對(duì)供方的選擇評(píng)價(jià)： 1） 了解和調(diào)查供方的 生產(chǎn) 能力、質(zhì)量管理、技術(shù) 工藝等情況，收集其相關(guān)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、 生產(chǎn) 許可證、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件等資料。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)反饋采購(gòu)物資，在進(jìn)行施工過(guò)程中反映出的質(zhì)量信息，參與合格供方評(píng)價(jià)，參加在供 方處物資驗(yàn)證，必要時(shí)，校核 業(yè)務(wù)部 門編制的采購(gòu)檢驗(yàn)資料。 設(shè)計(jì) 歸檔 通過(guò)設(shè)計(jì)確認(rèn)后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將所有 設(shè)計(jì) 的輸出文件整理成正稿，由 技術(shù) 部負(fù)責(zé)歸檔。 發(fā)生在 設(shè)計(jì)、 施工 和 顧客 服務(wù)的整個(gè)過(guò)程中。 3 設(shè)計(jì) 確認(rèn) 設(shè)計(jì)確認(rèn)時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)輸出文件滿足規(guī)定的預(yù)期收益預(yù)期的認(rèn)可。 總工程師負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)任務(wù)書，由技術(shù)部負(fù)責(zé)人組織對(duì)設(shè)計(jì)任務(wù)書的適宜性進(jìn)行評(píng)審，提出評(píng)審意見，審定后下發(fā)； 評(píng)審的結(jié)果應(yīng)予記錄，填寫《設(shè)計(jì)評(píng)審記錄表》。 三 職責(zé) 1 總工程師負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文件的審批； 2 技質(zhì)部負(fù)責(zé)實(shí)施 設(shè)計(jì) 全 過(guò)程的控制。 合同履行完畢后由 業(yè)務(wù)部 做好《 合同履行臺(tái)帳》。 本公司 工程部 是與顧客保持聯(lián)絡(luò)溝通的代表并負(fù)責(zé)顧客投訴的處理，其他部門如與顧客聯(lián)絡(luò)應(yīng)在 工程部 備案。如未中標(biāo)，由 業(yè)務(wù)部 將相關(guān)資料歸檔 。 評(píng)審方式 對(duì)招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、合同及變更通常采用按權(quán)責(zé)會(huì)簽方式，應(yīng)形成記錄《產(chǎn)品要求評(píng)審表》。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 評(píng)審時(shí)機(jī)：評(píng)審必須在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前，即投標(biāo)書發(fā)出之前、投標(biāo)書變更、簽訂合同、合同變更之前進(jìn)行。 3. 職責(zé) 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)歸口管理，協(xié)調(diào)評(píng)審簽訂雙方合同，將合同內(nèi)容傳達(dá)到各相關(guān)部門。 質(zhì)量計(jì)劃 對(duì)工程施工實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果形成書面的質(zhì)量計(jì)劃，它是表述質(zhì)量管理體系的過(guò)程及如何應(yīng)用于具體的項(xiàng)目或合同的文件，由 工程部 編制，總工程師審核批準(zhǔn)。 工程施工實(shí)現(xiàn)策劃的內(nèi)容 1)確定施工工程的質(zhì)量目標(biāo)和要求。 工程部 負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施。 根據(jù)上述要求，編制下述文件以建立基本的工程施工過(guò)程的框架。工程施工應(yīng)符合國(guó)家的法律法規(guī)要求，嚴(yán)格按照國(guó)家或地方行業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，并具有完整的驗(yàn)收資料、圖紙、檔案及交接手續(xù)。 項(xiàng)目部應(yīng)落實(shí)具體人員搞好施工現(xiàn)場(chǎng)的“文明施工、標(biāo)準(zhǔn)化管理”工作，建立以施工員、質(zhì)量員、安全員、文明施工員組成的管理網(wǎng)絡(luò)，按《上海市實(shí)施施工現(xiàn)場(chǎng)文明安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)化通知》有關(guān)內(nèi)容實(shí)施，并對(duì)施工中出現(xiàn)的不安全因素落實(shí)整改。凡需添置設(shè)備時(shí)填寫《設(shè)備、備品申請(qǐng)單》，經(jīng)授權(quán)人審核批準(zhǔn)后，由工程部 配置、驗(yàn)收、調(diào)試，并保管好設(shè)備的技術(shù)資料和驗(yàn)收記錄。 公司采購(gòu)的設(shè)備主要是小型設(shè)備和工具等，對(duì)提供方 的管理控制 按照《采購(gòu)控制程序 》 執(zhí)行。 總經(jīng)理確保基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境資源的配備。 2. 范圍 適用于所有質(zhì)量管理體系有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。同時(shí)使員工意識(shí)到： a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 30 b) 違反這些要求所造成的后果； c) 自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性； 培訓(xùn)資料的管理 辦公室 負(fù)責(zé)收集、整理有關(guān)培訓(xùn)的相關(guān)資料，及時(shí)組卷歸檔，便于檢索查閱。 辦公室 加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，以評(píng)價(jià)員工是否具備了所需的能力及培訓(xùn)的效果。 ? 培 訓(xùn)結(jié)束后， 辦公室 應(yīng)將培訓(xùn)實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)，填寫《培訓(xùn)實(shí)施記錄》。 b) 辦公室 根據(jù)上級(jí)部門的培訓(xùn)要求、公司領(lǐng)導(dǎo)層培訓(xùn)意見和公司各部門《培訓(xùn) 申請(qǐng)表》，公司現(xiàn)有人員結(jié)構(gòu)狀況，結(jié)合公司發(fā)展需要，編制公司《年度培 訓(xùn)計(jì)劃》。 b) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及 緊急情況的應(yīng)變措施等，可結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)與課堂教育。 4. 工作程序 人力資源配置 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。建立內(nèi)部質(zhì)量管理監(jiān)督檢查和考核機(jī)制實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并持續(xù)地改進(jìn)其有效性； 資源可包括：人員、信息、技術(shù)、資金、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等。 發(fā)生重大質(zhì)量及安全事故時(shí)。 資源需求。 管理者代表以書面形式制定好年度管理評(píng)審會(huì)議日程，經(jīng)總經(jīng)理簽核后實(shí)施。 管理者代表 總經(jīng)理在公司的管理人員中任命一名管理人員為管理者代表，除履行其原有的職責(zé)和權(quán)限外，作為管理者代表，還應(yīng)履行的職責(zé)和權(quán)限： 1. 確保建立、實(shí)施、保持公司質(zhì)量管理體系的各過(guò)程； 2. 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)及改進(jìn)的要求； 3. 公司內(nèi)促進(jìn)顧客意識(shí)的形成； 4. 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 24 內(nèi)審員 1) 編制內(nèi)部質(zhì)量檢查表； 2) 實(shí)施各自審核任務(wù)，收集客觀證據(jù)，填寫檢查表； 3) 分析、評(píng)價(jià)觀察結(jié)果，開不合格報(bào)告； 4) 對(duì)糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，驗(yàn)證糾正措施的有效性。 工程部 1) 負(fù)責(zé)工程的策劃及工程的設(shè)計(jì)方案； 2) 負(fù)責(zé) 施工 過(guò)程的控制，保證工程按時(shí)交付； 3) 負(fù)責(zé)督促檢查 施工 中不合格項(xiàng)目的返工； 4) 負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的工程標(biāo)識(shí)和工程的防護(hù)； 5) 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的管理工作； 6) 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境的監(jiān)控； 23 9) 負(fù) 責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性要求； 10) 按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，制訂和推行公司內(nèi)技術(shù)文件，對(duì)技術(shù)文件的適用性負(fù)責(zé)； 11) 負(fù)責(zé)工程實(shí)現(xiàn)過(guò)程中各工種操作、工藝技術(shù)、工藝紀(jì)律、操作規(guī)定的管理控制； 12) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量的管理和控制 ； 13) 負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用和評(píng)價(jià)等工作； 14) 參與質(zhì)量管理體系職能分配表中有關(guān)條款的配合工作。 3. 流程 ：規(guī)定 溝通 執(zhí)行 修訂 4. 職責(zé)和權(quán)限： 對(duì)本公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的主要職責(zé)和權(quán)限加 以規(guī)定，各部門人員在每個(gè)過(guò)程或活動(dòng)中的職能，包括各級(jí)專職質(zhì)量 辦公室 門和崗位的質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限，見《崗位職責(zé)》。應(yīng)滿足下列要求： 1）質(zhì)量方針和目標(biāo)的管理； 2）質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)； 3）人力資源管理； 4）施工機(jī)具管理； 5）投標(biāo)及合同管理； 6）設(shè)備管理； 7）工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理； 8）施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收； 9）工程項(xiàng)目竣工交付使用后的服務(wù)； 10）質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)； 11）質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)。 質(zhì)量管理體系的策劃和建立 質(zhì)量管理體系的策劃由管理者代表負(fù)責(zé)，總經(jīng)理協(xié)調(diào)，應(yīng)滿足體系總要求。 21 計(jì)量設(shè)備按時(shí)送檢率 100% 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定公司質(zhì)量目標(biāo)，部門應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)職能和層次上建立部門質(zhì)量目標(biāo)，要求到可控制為止。 部門質(zhì)量目標(biāo)： 。 3. 職責(zé) ：管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理策劃的歸口管理。 質(zhì)量方針內(nèi)涵： 質(zhì)量方針是本故事總的經(jīng)營(yíng)宗旨和質(zhì)量方向，與顧客對(duì)消防工程的設(shè)計(jì)安裝的 質(zhì)量要求箱適應(yīng)，與有關(guān)的法律法規(guī)，程序改進(jìn)和顧客滿意相適應(yīng)。 將 顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對(duì)公司的要求：這些要求包括施工要求、質(zhì)量管理體系要求等。 3. 要求 管理承諾 公司總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 利用各種形式向全體員工傳達(dá)滿足顧客及法律、法規(guī)要求的重要性； 負(fù)責(zé)組織制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì) 量目標(biāo)，參見《質(zhì)量方針》和《管理策劃控制程序》； 按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》； 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作資源得以提供，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 需銷毀的應(yīng)及時(shí)銷毀，如需作為資料保留的，應(yīng)加蓋 ” 作廢保留 ” 章。 記錄的歸檔、貯存和保管 公司各部門存檔的記錄一般保存期為 13 年，可根據(jù)記錄的重要程度當(dāng)延長(zhǎng)保存期限，并在《記錄清單》 上注明。 記錄填寫的要求 記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相 關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 2. 范圍 適用于本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄的管理。需作資料保留的作廢文件，由 辦公室 在《文件發(fā)放 /回收登記表》上注明， 辦公室 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由 辦公室 加蓋“作廢保留”印章后，進(jìn)行隔離存放。 文件的換版、回收、作廢、銷毀 當(dāng)某一文件的修改次數(shù)或內(nèi)容滿足下列條件之一時(shí)，應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行換版，原版本文件作廢，下發(fā)新版本。 文件的評(píng)審 每年通過(guò)內(nèi)審對(duì)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂，修訂后需再次得到批準(zhǔn)并下發(fā)。并說(shuō)明申請(qǐng)理由，文件補(bǔ)發(fā)時(shí)應(yīng)給予新的發(fā)放號(hào)，并注明丟失文件的發(fā)放號(hào)作廢。文件發(fā)放時(shí)，只需按發(fā)放范圍在《文件發(fā)放 /回收登記表》上登記即可。受控文件的受控方式：發(fā)放號(hào)管理 ： 指在發(fā)放文件文本時(shí)，對(duì)每一文本進(jìn)行獨(dú)立的發(fā)放編號(hào)，以確保需要回收時(shí)能收回發(fā)放區(qū)域的文本。 文件的審批應(yīng)以審核文件的充分性、適宜性。 文件的