【正文】 各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的編制、使用、收集、整理、保管、歸檔等。 辦公室 負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的管理和定期評審。 4. 工作程序 文件的分類 文件可以是紙張、硬拷貝或磁盤、光盤或照片、樣件等形式。包括： 質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)規(guī)范、檢驗規(guī)范等支持性文件及外來文件； 記錄表單。 文件的標(biāo)識 為保證文件標(biāo)識的唯一 性，文件應(yīng)有唯一性的編碼， 辦公室 負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號。 根據(jù)文件的分類，編號表示方式為： 質(zhì)量手冊： GAQM 支持性文件： GA03標(biāo)準(zhǔn)號 順序號 質(zhì)量記錄： GA04標(biāo)準(zhǔn)號 順序號 外來文件沿用原編號。 文件的編寫、審批 質(zhì)量手冊、程序文件由 辦公室 組織編寫，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 各職能部門負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)文件的編寫，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核，報管理者代表批準(zhǔn)。 文件的審批應(yīng)以審核文件的充分性、適宜性。 文件的發(fā)放 文件在發(fā)放前，由 辦公室 編制《文件發(fā)放 /回收登記表》，包括發(fā)放文件名稱、 13 編號、發(fā)放范圍、發(fā)放部門、發(fā)放人、數(shù)量等。 公司文件分受控文件和非受控文件兩種，文件是否受控，取決于發(fā)放時對其控制要求不同而不同。非受控文件只進(jìn)行登記，不再進(jìn)行后續(xù)修改的跟蹤。受控文件的受控方式：發(fā)放號管理 ： 指在發(fā)放文件文本時，對每一文本進(jìn)行獨立的發(fā)放編號，以確保需要回收時能收回發(fā)放區(qū)域的文本。文件發(fā)放時，應(yīng)對發(fā)放范圍內(nèi)的文件在《文件發(fā)放 /回收登記表》及文件文本上進(jìn)行編號，并蓋“受控”章。當(dāng)文件需要回收時，按發(fā)放號回收文件，如：《質(zhì)量手冊》、《 程序文件》等。 直接發(fā)放：指在發(fā)放文件時，只需保證按發(fā)放范圍的要求發(fā)放到位，確保文件的使用區(qū)域均能得到有效文本，無收回的要求。文件發(fā)放時，只需按發(fā)放范圍在《文件發(fā)放 /回收登記表》上登記即可。 辦公室 按文件發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，受控文件應(yīng)有發(fā)放號，文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放 /回收登記表》上簽名領(lǐng)取，并注明相應(yīng)分發(fā)號，以便于追溯。 在《文件發(fā)放 /回收登記表》范圍外，需要領(lǐng)用的人員，應(yīng)填寫《文件領(lǐng)用 /補(bǔ)發(fā)申請表》，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意，原發(fā)放范圍批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，辦理領(lǐng)用手續(xù)。 當(dāng)文件使用人將文件 丟失后，應(yīng)按時完成 條辦理領(lǐng)用手續(xù)。并說明申請理由，文件補(bǔ)發(fā)時應(yīng)給予新的發(fā)放號，并注明丟失文件的發(fā)放號作廢。 文件使用管理 所有文件原稿由 辦公室 統(tǒng)一保存，各部門負(fù)責(zé)保存與本部門有關(guān)的文件。 辦公室 編制公司的《受控文件清單》，并在目錄中注明文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 任何人不得在受控文件上亂涂畫，確保文件整潔和清晰。 文件的評審 每年通過內(nèi)審對現(xiàn)有體系文件進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行修訂，修訂后需再次得到批準(zhǔn)并下發(fā)。 文件的更改 體系文件在實施中需要更改時， 申請更改部門需填寫《文件更改申請 /通知單》說明更改原因，按審批程序進(jìn)行審批，由 辦公室 按原發(fā)放清單發(fā)放。 文件的更改方式：換版、換頁、扛改、粘貼。在《文件更改申請 /通知單》中注明。 文件的換版、回收、作廢、銷毀 當(dāng)某一文件的修改次數(shù)或內(nèi)容滿足下列條件之一時，應(yīng)對文件進(jìn)行換版，原版本文件作廢，下發(fā)新版本。版本號按“ A、 B、 C?? ”順序進(jìn)行編制。 14 標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)的變動、 文件更改達(dá) 5 次 或 文件超過 2/3 內(nèi)容需修改 時。 辦公室 統(tǒng)一回收作廢文件，回收時填寫《文件發(fā)放 /回收登記表》，經(jīng) 辦公室負(fù) 責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。需作資料保留的作廢文件，由 辦公室 在《文件發(fā)放 /回收登記表》上注明， 辦公室 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由 辦公室 加蓋“作廢保留”印章后，進(jìn)行隔離存放。 外來文件的控制 辦公室 負(fù)責(zé)收集與本部門相關(guān)的國家法律法規(guī)及上級主管部門下發(fā)的有關(guān)文件。存檔建立《外來文件清單》并發(fā)放需要的部門。 文件發(fā)放 /回收登記表 文件更改申請 /通知單 文件領(lǐng)用 /補(bǔ)發(fā)申請表 外來文件清單 受控文件清單 15 上海實業(yè)有限公司 章節(jié)號 記錄控制程序 版本 C/O 頁數(shù) 2 1. 目的 對質(zhì)量管理體系文件所要求的記錄予以控制，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。 2. 范圍 適用于本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄的管理。 3. 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)對記錄表式的統(tǒng)一管理； 各部門負(fù)責(zé)對本部門參與質(zhì)量體系運行的記錄的收集、管理。 辦公室 負(fù)責(zé)所有質(zhì)量記錄的統(tǒng)一編號，編號按《文件控制程序》執(zhí)行； 質(zhì)量記錄表式的管理； 各職 能 部門負(fù)責(zé)制定本部門使用的質(zhì)量記錄表格的表式 ,并報 辦公室 批準(zhǔn) 后 ,統(tǒng)一印制； 質(zhì)量記錄更改表式時，應(yīng)提出申請，填寫《文件更改申請 /通知單》經(jīng) 辦公室批準(zhǔn)后印刷新的表格，并確定新表格的使用日期； 記錄使用管理 清單控制 辦公室 對公司的記錄進(jìn)行管理，并編制公司《記錄清單》，內(nèi)容包括記錄名稱、編碼、使用部門、保管部門、保存期限等內(nèi)容。 辦公室 應(yīng)隨時將新增和修改的《記錄清單》每年向使用部門發(fā)布。 記錄填寫的要求 記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相 關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 如因筆誤或計算錯誤要修改原始數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原始數(shù)據(jù)，在其上方寫上修改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上修改人的印章或姓名及日期。 為保持記錄的可追溯性，在填寫記錄時，應(yīng)填寫表式的右上方的追溯號碼NO：以表單流水號表示。如 01， 02?? 16 記錄收集的要求 各部門的記錄均應(yīng)由專人負(fù)責(zé)收集整理，做到及時、齊全、便于查找。 記錄的歸檔、貯存和保管 公司各部門存檔的記錄一般保存期為 13 年，可根據(jù)記錄的重要程度當(dāng)延長保存期限，并在《記錄清單》 上注明。 歸檔的記錄應(yīng)在每年底交 辦公室 存放，存放記錄應(yīng)擺放有序，貯存于整潔、干燥、適宜的環(huán)境中，并注意做好防潮、防火等工作。 記錄的銷毀 超過保存期限的記錄由保管部門填寫《記錄處置審批表》。報部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，決定記錄處置方式。 需銷毀的應(yīng)及時銷毀，如需作為資料保留的，應(yīng)加蓋 ” 作廢保留 ” 章。 記錄使用情況的監(jiān)督 通過內(nèi)審及日常工作檢查的方式檢查各部門記錄的使用、管理情況，根據(jù)檢查結(jié)果采取糾正或預(yù)防措施。 5. 相關(guān)文件 文件控制程序 6. 記錄 記錄清單 文件銷毀清單 17 上海實業(yè)有限公司 章節(jié)號 ， ， ， 管理職責(zé) 版本 C/O 頁數(shù) 2 1. 目的 規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動。 2. 范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù) 。 3. 要求 管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 利用各種形式向全體員工傳達(dá)滿足顧客及法律、法規(guī)要求的重要性； 負(fù)責(zé)組織制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì) 量目標(biāo)，參見《質(zhì)量方針》和《管理策劃控制程序》； 按策劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》； 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運作資源得以提供，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 以顧客為關(guān)注焦點 公司將以顧客滿意作為根本追求。調(diào)查研究顧客的要求與期望，并及時轉(zhuǎn)化為本公司的要求，使顧客的要求與期望得到滿足，這些要求還應(yīng)考慮符合法律、法規(guī)的要求。為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望：通過預(yù)測或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程控制程序》的規(guī)定。 將 顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對公司的要求：這些要求包括施工要求、質(zhì)量管理體系要求等。 確保已轉(zhuǎn)化的要求得到滿足： a) 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b) 顧客的需求和期望、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國標(biāo)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時修 訂，因此公司已轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管 理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 18 4 為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 質(zhì)量方針 管理策劃控制程序 職責(zé)、權(quán)限和溝通 管理評 審控制程序 19 上海實業(yè)有限公司 章節(jié)號 質(zhì)量方針 版本 C/O 頁數(shù) 1 公司制定質(zhì)量方針，以確保質(zhì)量方針： 與組織的宗旨相適應(yīng)； 包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性承諾； 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架； 在組織內(nèi)得到溝通和理解； 在持續(xù)適宜性方面得到評審。 公司質(zhì)量方針為： 以顧客為中心，提供優(yōu)質(zhì)工程滿意服務(wù)，程序改進(jìn)，樹立企業(yè)形象。 質(zhì)量方針內(nèi)涵： 質(zhì)量方針是本故事總的經(jīng)營宗旨和質(zhì)量方向，與顧客對消防工程的設(shè)計安裝的 質(zhì)量要求箱適應(yīng)，與有關(guān)的法律法規(guī)，程序改進(jìn)和顧客滿意相適應(yīng)。 提供顧客滿意的優(yōu)質(zhì)工程，對持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系作出有效的承諾。 20 上海實業(yè)有限公司 章節(jié)號 ， 管理策劃控制程序 版本 C/O 頁數(shù) 3 1. 目的 ：確保建立質(zhì)量管理體系及制定質(zhì)量目標(biāo)。 2. 范圍 ：適用于質(zhì)量管理體系及質(zhì)量目標(biāo)的策劃。 3. 職責(zé) ：管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理策劃的歸口管理。 4. 流程 ： 管理策劃 —— 形成文件 —— 批準(zhǔn)發(fā)布 —— 宣貫、實施 —— 定期檢查 —— 修訂， 5. 程 序： 管理策劃的時機(jī)： 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立改進(jìn)質(zhì)量管理體系； 公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； 公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 針對具體的施工項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《施工實現(xiàn)策劃控制程序》。 管理策劃的內(nèi)容 質(zhì)量目標(biāo) 公司質(zhì)量目標(biāo)： 工程一次驗收合格率≥ 95%； 顧客滿意 度 ≥ 80 分。 部門質(zhì)量目標(biāo)： 。 a) 分部分項工程一次檢驗合格率≥ 98%； b) 工程施工無重大安 全事故。 ： a) 合同評審率 100%； b) 顧客滿意率≥ 82 分。 3. 辦公室： 培訓(xùn)計劃完成率 100%。 21 計量設(shè)備按時送檢率 100% 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定公司質(zhì)量目標(biāo)，部門應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)職能和層次上建立部門質(zhì)量目標(biāo)，要求到可控制為止。 質(zhì)量目標(biāo)是建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，是具體的可測量的，經(jīng)過努力后可實現(xiàn)。在相關(guān)職能和層次上建立的部門質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的。 可測量的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針協(xié)調(diào)一致，質(zhì)量目標(biāo)每年應(yīng)進(jìn)行統(tǒng) 計分析，并輸入管理評審。 質(zhì)量管理體系的策劃和建立 質(zhì)量管理體系的策劃由管理者代表負(fù)責(zé)，總經(jīng)理協(xié)調(diào)，應(yīng)滿足體系總要求。在質(zhì)量管理體系改進(jìn)進(jìn)行策劃實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。質(zhì)量管理體系的策劃應(yīng)形成文件。由管理者代表負(fù)責(zé)保存。應(yīng)滿足下列要求： 1）質(zhì)量方針和目標(biāo)的管理； 2）質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)； 3）人力資源管理； 4）施工機(jī)具管理； 5）投標(biāo)及合同管理； 6）設(shè)備管理； 7）工程項目施工質(zhì)量管理； 8）施工質(zhì)量檢查與驗收； 9）工程項目竣工交付使用后的服務(wù)； 10）質(zhì)量管理自查與評價； 11）質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)。 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放按《文件控制程序》執(zhí)行。 《文件控制程序》 ： 22 上海實業(yè)有限公司 章節(jié)號 ， ， ， 職責(zé)、權(quán)限與溝通 版本 C/O 頁數(shù) 4 1. 目的 ：確保公司內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限得到確定和溝通。 2. 范圍 ：質(zhì)量管理體系均適用。 3. 流程 ：規(guī)定 溝通 執(zhí)行 修訂 4. 職責(zé)和權(quán)限： 對本公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的主要職責(zé)和權(quán)限加 以規(guī)定，各部門人員在每個過程或活動中的職能，包括各級專職質(zhì)量 辦公室 門和崗位的質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限，見《崗位職責(zé)》。某一過程或活動中各部門間的配合接口關(guān)系詳見具體的程序文件。 總經(jīng)理 1） 貫徹執(zhí)行滿足顧客及國家有關(guān)法律、法規(guī)要求，以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足； 2） 制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并批準(zhǔn)和頒布公司的質(zhì)量手冊； 3） 任命管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限； 4） 設(shè)置公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)，各職能部門質(zhì)量職能分配及權(quán)限的界定； 5） 任命內(nèi)部質(zhì)量體系審核員，授權(quán)其獨立行使審核職權(quán)； 6） 主持管理評審會議； 7） 確保質(zhì) 量管理體系運行資源的獲得