【正文】 制計(jì)劃清單》《不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單》”，上報(bào)管理者代表審批；i) 當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中的活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律及其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，評(píng)價(jià)并確定不可接受風(fēng)險(xiǎn)。確定適用的法律、法規(guī)和其它要求如何運(yùn)用到公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)以及相關(guān)的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素。 （4）組織應(yīng)保持其合規(guī)義務(wù)的文件化信息。 策劃應(yīng)對(duì)質(zhì)量和環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇（1）組織應(yīng)策劃采取措施對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行管理：a）重要環(huán)境因素； b）重大危險(xiǎn)源及不可接受風(fēng)險(xiǎn)；c）合規(guī)義務(wù)； d）。 （3）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。（5）當(dāng)策劃這些措施時(shí)，組織應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)。，并與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針保持一致，內(nèi)容應(yīng)包括：1) 產(chǎn)品和服務(wù)要求；2) 為滿足顧客要求所進(jìn)行的活動(dòng)等；3) 目標(biāo)應(yīng)考慮企業(yè)面向市場(chǎng)目前和未來(lái)的需要，產(chǎn)品和服務(wù)及顧客滿意的狀況，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)要求。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)應(yīng)與相關(guān)部門及相關(guān)方進(jìn)行必要的溝通。、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的檢查與修訂各責(zé)任部門對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查；在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及出現(xiàn)新的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素等情況時(shí)需要更改質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。修訂后的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案要經(jīng)總經(jīng)理（特殊情況下可授權(quán)的人員）進(jìn)行審批。 公司變更時(shí)應(yīng)考慮到： a）變更目的及其潛在后果； b）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的完整性； c）資源的可獲得性； d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。各部門根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施、保持和改進(jìn)需求進(jìn)行識(shí)別，提出所需的資源報(bào)總經(jīng)理。、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行所需的資源時(shí)，應(yīng)考慮： a) 現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束； b) 需要從外部供方獲得的資源。 人員 組織應(yīng)確定并提供所需要的人員，以有效實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系并運(yùn)行和控制其過(guò)程。 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司識(shí)別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，為保護(hù)環(huán)境、保障職業(yè)健康安全所需要的設(shè)施。 施工機(jī)具管理 施工機(jī)具是指在施工過(guò)程中為了滿足施工需要而使用的各類機(jī)械、設(shè)備、工具等，包括自有、租賃和分包方的設(shè)備。A)工程部應(yīng)根據(jù)施工需要配備施工機(jī)具，配備計(jì)劃應(yīng)按規(guī)定經(jīng)審批后實(shí)施，施工機(jī)具配備計(jì)劃也可根據(jù)公司發(fā)展的需要專門制訂或根據(jù)工程項(xiàng)目的需要在項(xiàng)目管理策劃時(shí)確定B)根據(jù)施工機(jī)具配備計(jì)劃、采購(gòu)或租賃合同、工程施工進(jìn)度等對(duì)施工機(jī)具進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)于購(gòu)置 的施工機(jī)具，驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)合同及 “裝箱清單”或 “設(shè)備附件 明細(xì)表”等目錄進(jìn)行清點(diǎn)，包括設(shè)備、備件、工具、說(shuō)明書(shū)、合 格證等文件。對(duì)于租賃的設(shè)備應(yīng)按照合同的規(guī)定驗(yàn)證其施工機(jī)具型號(hào)、隨 行操作人員的資格證明等。維護(hù)保養(yǎng)等規(guī)定。，經(jīng)公司組織技術(shù)論證同意，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)部從設(shè)備臺(tái)帳中剔除。相關(guān)文件: 《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》 工作環(huán)境本公司識(shí)別需控制和改進(jìn)的工作環(huán)境因素。、環(huán)境保護(hù)、健康安全的影響和重要性，并對(duì)相關(guān)的工作環(huán)境實(shí)施控制，以使產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，員工工作環(huán)境得到改善。e)對(duì)易燃超高、超重建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，應(yīng)明確搬運(yùn)要求，并對(duì)其進(jìn)行防護(hù)，防止損壞、變質(zhì)、變形。 過(guò)程運(yùn)行環(huán)境 （1）過(guò)程運(yùn)行環(huán)境包括下面的內(nèi)容： 1）與順利完成職責(zé)有關(guān)的，如溫濕度、照明、噪音、環(huán)境保護(hù)相關(guān)等； 2）與完成職責(zé)可能的風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的，如職業(yè)危害與職業(yè)病、危險(xiǎn)和警示標(biāo)識(shí)等； 3）與勞保有關(guān)的，包括正常施工過(guò)程和特殊條件（高溫高寒、有毒有害等）下的勞動(dòng)保護(hù)用品和措施； 4）與用工有關(guān)的，如平等，不歧視，及時(shí)解決社會(huì)性矛盾，履行社會(huì)責(zé)任等； 5）與必要的保健和心理有關(guān)的，包括防暑降溫、疲勞預(yù)防與恢復(fù)、心理輔導(dǎo)與干預(yù)、親情安撫、娛樂(lè)條件等； 6）與生活區(qū)有關(guān)，包括飲食、衛(wèi)生、水電氣、宿舍配置等標(biāo)準(zhǔn)、管理與檢查等 7）與公共秩序有關(guān)，如煙、酒、藥、毒的禁控。 監(jiān)視和測(cè)量資源 工程部應(yīng)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量要求和方法作出規(guī)定，同時(shí)要申請(qǐng)配置用于證實(shí)產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量資源。 測(cè)量溯源 當(dāng)要求測(cè)量溯源時(shí)，或組織認(rèn)為測(cè)量溯源是信任測(cè)量結(jié)果有效的前提時(shí)，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量資源控制應(yīng)：a) 定期檢定或在使用前進(jìn)行校正。f) 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。 組織的知識(shí) （1）工程部負(fù)責(zé)知識(shí)管理，包括組織知識(shí)的識(shí)別、收集、組織、共享、應(yīng)用、推進(jìn)、創(chuàng)新等方式管理。對(duì)組織知識(shí)應(yīng)得到保持、保護(hù)，需要時(shí)便于獲取。 2）進(jìn)行崗位工作設(shè)計(jì)，制定崗位說(shuō)明書(shū)，確定崗位職責(zé)、任職要求或能力素質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。 4）建立基于戰(zhàn)略的能力分析制度，通過(guò)能力素質(zhì)模型分析組織當(dāng)前和未來(lái)的能力需求，以及對(duì)員工現(xiàn)有能力進(jìn)行分析，確定員工培訓(xùn)需求及招聘需求。 6）學(xué)習(xí)和發(fā)展管理應(yīng)結(jié)合能力分析，分層次識(shí)別專業(yè)能力、核心能力等培訓(xùn)需求，制定“員工培訓(xùn)計(jì)劃”并實(shí)施、并多維度評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性并改進(jìn)，建立員工職業(yè)生涯發(fā)展通道，幫助員工發(fā)展。 7）員工權(quán)益和滿意度管理包括員工工作環(huán)境、福利、員工權(quán)益保障等，對(duì)員工個(gè)性化支持，定期測(cè)量員工滿意度并改進(jìn)。 溝通（E信息交流，S溝通、參與和協(xié)商） （1）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流管理包括： 1）內(nèi)部交流。 （2）信息管理 1）辦公室負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息管理。對(duì)此有關(guān)證據(jù)、記錄應(yīng)妥善保存公司應(yīng)向在其控制下工作的人員和和承包方傳達(dá)相關(guān)法律法規(guī)和影響他們的職業(yè)健康安全的變更信息。經(jīng)過(guò)識(shí)別確定了公司需要建立的三體系管理文件，見(jiàn)附件4。 a）《文件控制程序》； 8 運(yùn)行 運(yùn)行策劃和控制工程部會(huì)同施工項(xiàng)目部等有關(guān)部門對(duì)水利水電工程施工總承包（資質(zhì)范圍內(nèi)）項(xiàng)目進(jìn)行策劃、實(shí)施和控制，滿足發(fā)包方、適用法規(guī)要求和本公司的要求，包括應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施所需的過(guò)程。按照建立的準(zhǔn)則要求實(shí)施過(guò)程控制； b) 保持充分的文件信息，以確信過(guò)程按策劃的要求實(shí)施。 d）對(duì)外包過(guò)程建立控制過(guò)程，確保外包過(guò)程得到有效控制。公司應(yīng)對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果所形成的文件是否符合合同、法律法規(guī)及管理制度進(jìn)行審核。工程部負(fù)責(zé)歸口管理本要求. 產(chǎn)品和服務(wù)的要求 顧客溝通（1）市場(chǎng)部編制《顧客滿意控制程序》，并組織實(shí)施。7）關(guān)系重大時(shí)，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。（4）顧客溝通信息作為產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)和管理評(píng)審的輸入。（2）常規(guī)要求的識(shí)別市場(chǎng)部對(duì)顧客提出的常規(guī)要求（指對(duì)本公司按標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的產(chǎn)品和服務(wù)要求）的識(shí)別，按《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》執(zhí)行。 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審（1）對(duì)已確定的顧客要求的合同、訂單的評(píng)審，應(yīng)包括：1) 評(píng)審必須在向顧客作出提供產(chǎn)品和服務(wù)的承諾之前進(jìn)行；2) 顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)要求（包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求）得到規(guī)定；3) 在顧客沒(méi)有形成文件提出要求時(shí)，顧客要求在接受前得到確認(rèn)；4) 與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決；5) 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。（3）評(píng)審方式：1) 對(duì)已識(shí)別的常規(guī)產(chǎn)品和服務(wù)合同，進(jìn)行授權(quán)評(píng)審；2) 對(duì)已識(shí)別的特殊產(chǎn)品和服務(wù)合同，辦公室組織有關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽或評(píng)審。更改后的信息辦公室應(yīng)及時(shí)傳遞到各有關(guān)部門及人員。 （1）在合同履約過(guò)程中，發(fā)生合同條款變更，尤其是重大變更時(shí)，對(duì)變更的內(nèi)容加以評(píng)審，并經(jīng)雙方認(rèn)可，才能進(jìn)行更改，并對(duì)更改內(nèi)容進(jìn)行內(nèi)部溝通，保證合同執(zhí)行部門及時(shí)獲得變更的信息和內(nèi)容，達(dá)到顧客滿意。 工程設(shè)計(jì)公司制定《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》，明確規(guī)定設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng)的策劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)和更改的控制規(guī)定，針對(duì)每項(xiàng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng)，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督，項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)實(shí)施。 總則 組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程，以便確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 組織應(yīng)針對(duì)具體類型的產(chǎn)品和服務(wù)，確定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的基本要求。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入應(yīng)完整、清楚，滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的目的。 組織應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的形成文件的信息。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 組織應(yīng)確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出： a）滿足輸入的要求； b）對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)提供的后續(xù)過(guò)程是充分的； c）包括或引用監(jiān)視和測(cè)量的要求，適當(dāng)時(shí)，包括接收準(zhǔn)則； d）規(guī)定對(duì)于實(shí)現(xiàn)預(yù)期目的、保證安全和正確提供（使用）所必須的產(chǎn)品和服務(wù)特性。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改 組織應(yīng)識(shí)別、評(píng)審和控制產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)期間以及后續(xù)所做的更改，以便避免不利影響，確保 符合要求。 外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 總則為確保充分理解顧客的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為本公司的要求，總經(jīng)理和辦公室要充分識(shí)別和確定顧客的要求。 .1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定本公司在提交標(biāo)書(shū)、接受合同或訂單及接受合同修改或訂單更改前必須對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)也可由辦公室初步評(píng)審后，傳至相關(guān)職能部門會(huì)簽，也可由公司主管領(lǐng)導(dǎo)與辦公室進(jìn)行評(píng)審。 評(píng)審的目的和要求：（a）確保產(chǎn)品的要求得到明確的規(guī)定。（c）本公司確有能力滿足與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 對(duì)標(biāo)價(jià)大，產(chǎn)品要求的履約期限較長(zhǎng)，風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)較大的產(chǎn)品要求的評(píng)審，必須派考察組或會(huì)同中介機(jī)構(gòu)聯(lián)合進(jìn)行調(diào)查論證。 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)將變更信息傳遞到相關(guān)部門，確保相應(yīng)文件及時(shí)更改，相關(guān)人員獲悉已更改的要求。本公司與顧客及相關(guān)方的交流要保持暢通。將我公司與工程產(chǎn)品及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)的重要活動(dòng)及變化情況傳遞給相關(guān)方。相關(guān)責(zé)任部門要對(duì)這些信息及時(shí)作出處理和反饋，并保持記錄，必要時(shí)，通過(guò)適當(dāng)途徑與相關(guān)方進(jìn)行再協(xié)商。（d）有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面相互關(guān)心的問(wèn)題。（b）項(xiàng)目部負(fù)責(zé)房屋建筑工程的施工和服務(wù)期間與顧客溝通，要利用各種工作例會(huì)、業(yè)主和監(jiān)理的各種簽認(rèn)、與業(yè)主和監(jiān)理單位的往來(lái)涵件加強(qiáng)溝通，或現(xiàn)場(chǎng)隨時(shí)交換意見(jiàn)，洽商合同實(shí)施中的各種問(wèn)題，做到及時(shí)、準(zhǔn)確地掌握業(yè)主和監(jiān)理單位的要求、建議和抱怨，及時(shí)傳達(dá)給責(zé)任部門處理，并將處理結(jié)果報(bào)告業(yè)主和監(jiān)理單位，努力使業(yè)主和監(jiān)理單位滿意。（c）公司辦公室負(fù)責(zé)工程交付后與顧客的溝通，努力作好工程回訪，及時(shí)掌握顧客對(duì)工程的滿意度或抱怨，并將這些信息傳遞到相關(guān)部門。 采購(gòu) .1 采購(gòu)過(guò)程本公司通過(guò)對(duì)采購(gòu)過(guò)程的控制，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。他們都必須符合設(shè)計(jì)文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、適用的法律法規(guī)及合同的要求。評(píng)價(jià)和選擇供方的一般原則包括：（a）供方產(chǎn)品供應(yīng)表現(xiàn)情況，包括產(chǎn)品質(zhì)量、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量、 環(huán)境影響、安全性能、交貨期、履約能力等；（b）供貨能力,供方管理體系對(duì)于按要求如期提供產(chǎn)品的保證能力；（c）供方的顧客滿意度，本公司或其他單位對(duì)該供方的評(píng)價(jià)；（d）供方交付產(chǎn)品后的服務(wù)和支持能力，如零配件供應(yīng)，配套服務(wù)，對(duì)環(huán)境、安全的控制能力等；（e）經(jīng)營(yíng)資格和信譽(yù),供方能否提供房屋建筑工程的施工和服務(wù)許可證、檢驗(yàn)記錄、房屋建筑工程的施工和服務(wù)合格證等；（f）產(chǎn)品建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的價(jià)格價(jià)格及售后服務(wù)、供方履約的其他表現(xiàn)。如出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，應(yīng)有相應(yīng)的跟蹤措施。合格供方的復(fù)查確認(rèn)：每年對(duì)供方的供貨質(zhì)量進(jìn)行一次分析，必要時(shí)對(duì)其質(zhì)量保證能力進(jìn)行考評(píng)。若以招標(biāo)形式選擇供應(yīng)方，則應(yīng)保存招標(biāo)過(guò)程的各項(xiàng)記錄 對(duì)于大批量物資、重要物資、新型材料、大型設(shè)備以及對(duì)工程最終質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有重要影響的物資，由公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)可供選用的供方進(jìn)行逐個(gè)評(píng)價(jià)，并確定合格供方名單，報(bào)公司質(zhì)安部審批。 公司應(yīng)明確在本企業(yè)中存在的分包類別，如:勞務(wù)、專業(yè)工程承包。一般的小型工程分包、勞務(wù)分包、房屋建筑工程的施工和服務(wù)機(jī)械租賃、委托試驗(yàn)等由辦公室負(fù)責(zé)考察評(píng)價(jià)和選擇供方。公司對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇的方法包括:招標(biāo)、組織相關(guān)職能部門實(shí)施評(píng)審，對(duì)分包方提供的資料進(jìn)行評(píng)定，對(duì)分包方的施工能力進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查等，必要時(shí)可對(duì)分包方進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核評(píng)價(jià)和選擇分包方一般應(yīng)考慮的原則：（a）具有合法的經(jīng)營(yíng)執(zhí)照和適應(yīng)的資質(zhì)，外地單位須經(jīng)本地主管部門核準(zhǔn)；（b）承擔(dān)分包服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)保、安全保證能力；（c）與本公司或其他企業(yè)合作的業(yè)績(jī)；（d）承擔(dān)本項(xiàng)目特殊內(nèi)容的能力考核；（e）其他針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)的服務(wù)要求的滿足程度。對(duì)分包方評(píng)價(jià)的記錄可包括:a) 經(jīng)營(yíng)許可和賢質(zhì)證明文件。 c) 評(píng)審的會(huì)議記錄d) 合格分包方名冊(cè)。公司與分包方訂立分包合同時(shí)，應(yīng)以工程總承包合同為基礎(chǔ)。 b) 符合建設(shè)工程總承包合同或?qū)I(yè)施工合同的規(guī)定；c) 明確施工或服務(wù)范圍，雙方的權(quán)利和義務(wù)，質(zhì)量職責(zé)和違約責(zé)任。e) 明確對(duì)分包方的施工或服務(wù)方案、過(guò)程、程序和設(shè)備的簽認(rèn)、審批要求。與分包方訂立的非標(biāo)準(zhǔn)文本合同至少應(yīng)包括:所分包的內(nèi)容、時(shí)間、質(zhì)量、安全、文明施工等要求，結(jié)算方式與付款辦法，交工后必須提供的服務(wù)，違約處理意見(jiàn)等。 重要的分包單位選定后，應(yīng)報(bào)經(jīng)建設(shè)單位和監(jiān)理單位認(rèn)可。采購(gòu)文件中提供采購(gòu)要求的信息包括：（a）經(jīng)批準(zhǔn)的產(chǎn)品質(zhì)量要求或服務(wù)要求，如產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、房屋建筑工程的施工和服務(wù)及安全性能、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)等；（b）供貨期限要求，如供貨批量、供貨或交工的最后期限等；（c）對(duì)供方質(zhì)量管理體系要求，對(duì)供方設(shè)備及人員資格的要求；（d）對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)證的要求及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量證明文件的要求等。各類建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃審批的權(quán)限和流程應(yīng)在制度中明確規(guī)定 采購(gòu)文件（計(jì)劃）在發(fā)出之前，應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門認(rèn)真審核，經(jīng)項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，以確保采購(gòu)信息是充分和適宜的。未經(jīng)檢驗(yàn)合格或驗(yàn)證不滿足要求的產(chǎn)品不得放行。一般的工程材料由材料員驗(yàn)證；構(gòu)件、半成品由材料員或質(zhì)檢員驗(yàn)證；機(jī)械設(shè)備由機(jī)械管理員驗(yàn)證；分包工程由質(zhì)檢員會(huì)同監(jiān)理工程師進(jìn)行驗(yàn)證；對(duì)重要的物資（如新型材料）、大型設(shè)備的驗(yàn)證，公司質(zhì)安部應(yīng)派專業(yè)人員