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正文內(nèi)容

水泥企業(yè)綜合管理體系手冊(cè)-資料下載頁(yè)

2024-12-15 22:24本頁(yè)面

【導(dǎo)讀】業(yè)健康安全、能源綜合管理的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則。本手冊(cè)適用于公司生產(chǎn)。GB/T28001-2021、GB/T23331-2021、RB/T106-2021、標(biāo)準(zhǔn)的要求,以及本。本手冊(cè)的管理嚴(yán)格按《文件控制程序》執(zhí)行。由綜合管理部確定發(fā)放范圍予以發(fā)放,發(fā)放時(shí)要經(jīng)領(lǐng)用人簽收。非受控手冊(cè)由業(yè)務(wù)處或需要的相關(guān)部門(mén)向外部提供。志為公司為環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表。冊(cè)》的審核權(quán)和《程序文件》的批準(zhǔn)權(quán);改進(jìn)措施的效果,以便評(píng)審和改進(jìn)綜合管理體系;構(gòu)、顧客以及上級(jí)主管部門(mén)的為非受控版本,不加蓋“受控”印章。符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求,旨在增強(qiáng)顧客及相關(guān)方滿(mǎn)意;污染預(yù)防,嚴(yán)格控制污染物排放。指綜合管理體系要求。

  

【正文】 顧客滿(mǎn)意(質(zhì)量管理體系要求) 對(duì)顧客滿(mǎn)意信息的監(jiān)視和測(cè)量以作為對(duì)本公司綜合管理體系業(yè)績(jī)的 一種測(cè)量,實(shí)現(xiàn)綜合管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 銷(xiāo)售部是顧客滿(mǎn)意程度監(jiān)控的主管部門(mén),負(fù)責(zé)有關(guān)信息的收集、分類(lèi)和處理,并對(duì)顧客滿(mǎn)意程度的有關(guān)信息進(jìn)行評(píng)價(jià)。 信息內(nèi)容包括:產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交付和服務(wù)等方面,以及顧客需求和期望信息,市場(chǎng)動(dòng)態(tài),競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息等。 顧客滿(mǎn)意程度信息的收集渠道主要來(lái)自于顧客的投訴與顧客的溝通、市場(chǎng)調(diào)研、銷(xiāo)售過(guò)程中獲取的信息,專(zhuān)門(mén)團(tuán)體、消費(fèi)者組織的報(bào)告、媒體的信息,國(guó)家有關(guān)部門(mén)反饋的信息和行業(yè)研究活動(dòng)。 應(yīng)定期對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行匯總、 統(tǒng)計(jì)和分析,得出顧客滿(mǎn)意度定量和定性分析的結(jié)論,找出與設(shè)定目標(biāo)的差距,歸納目前存在的主要問(wèn)題,作為評(píng)價(jià)綜合管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的依據(jù)。 支持性文件 《服務(wù)控制程序》 內(nèi)部審核 按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核,以確定綜合管理體系是否符合所策劃的安排,是否符合四個(gè)體系的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求,是否有效滿(mǎn)足了方針和目標(biāo)的要求,綜合管理體系是否得到有效實(shí)施、保持和改進(jìn)。 綜合管理部是本公司內(nèi)部審核的主管部門(mén),負(fù)責(zé)年度內(nèi)部審核方案的制定并組織按期實(shí)施,負(fù)責(zé)相關(guān)資料的保管;相關(guān)部門(mén)和人員 給予配合。 內(nèi)部審核控制 ,每年對(duì)每個(gè)部門(mén)至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核。在策劃審核方案時(shí),應(yīng)充分考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往的審核結(jié)果。 B. 審核采取隨機(jī)抽樣的方法,可按過(guò)程或部門(mén)進(jìn)行審核,審核的方式主要有交淡、查閱資料和觀察。 C. 審核組成員必須具備內(nèi)審員資格。內(nèi)審員不得參與本人有直接關(guān)系的工作的審核,以確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。 D. 被審核部門(mén)的主管人員應(yīng)根據(jù)不符合報(bào)告,及時(shí)分析不合格原因,并及時(shí)采取必要的糾正和糾正措施,并在規(guī)定期限內(nèi)完成,以確保消除所發(fā) 現(xiàn)的不合格及其原因。 E. 糾正和糾正措施完成后,由化驗(yàn)室委派內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證(包括所采取措施及其結(jié)果的驗(yàn)證),并作好記錄。 審核記錄 對(duì)內(nèi)部審核實(shí)施的全過(guò)程(包括審核及其結(jié)果),內(nèi)審組應(yīng)按規(guī)定形成相關(guān)記錄,并交由化驗(yàn)室保存。 支持性文件 《內(nèi)部審核控制程序》 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 對(duì)體系各過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,使其達(dá)到所策劃的結(jié)果,并且在未達(dá)到時(shí)及時(shí)采取相應(yīng)的糾正和糾正措施,確保產(chǎn)品的符合性和體系的有效運(yùn)行。 化驗(yàn)室是該過(guò)程的主管部門(mén),負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門(mén)進(jìn)行相應(yīng)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。各部門(mén)負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行所主管過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。 質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 a. 根據(jù)公司生產(chǎn)工藝特點(diǎn),確定對(duì)以下過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量: 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審和服務(wù)提供過(guò)程; 供方控制過(guò)程; 生料制備、熟料煅燒、水泥粉磨、水泥包裝過(guò)程; 產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程; 生產(chǎn)控制過(guò)程; 設(shè)備管理過(guò)程; 監(jiān)視測(cè)量裝置控制過(guò)程; 人力資源控制過(guò)程。 b. 各責(zé)任各部門(mén)應(yīng)按規(guī)定,定期進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取相應(yīng)的措施。 環(huán)境 、能源和 職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量 A 對(duì)環(huán)境 、能源和 職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,以判斷與目標(biāo)的符合性和運(yùn)行控制過(guò)程的有效性,并為環(huán)境 、能源和 職業(yè)健康安全體系的策劃、實(shí)施和改進(jìn)提供依據(jù)。安全主管部門(mén)和環(huán)保主管部門(mén)分別是主管部門(mén)。 B 監(jiān)測(cè)類(lèi)型包括技術(shù)性監(jiān)測(cè)和管理性監(jiān)測(cè) C 對(duì)于技術(shù)性監(jiān)測(cè),應(yīng)規(guī)定監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、周期,并規(guī)定責(zé)任部門(mén),由責(zé)任部門(mén)嚴(yán)格實(shí)施,并將監(jiān)測(cè)結(jié)果向相關(guān)部門(mén)傳遞。 D 對(duì)于管理性監(jiān)測(cè),由主管部門(mén)定期對(duì)目標(biāo)及管理方案,以及體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè);各部門(mén)要定期進(jìn)行本部門(mén)體 系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 E 日常目標(biāo)指標(biāo)、體系運(yùn)行情況,對(duì)相關(guān)參數(shù)的測(cè)量, 每個(gè) 季度 對(duì)相關(guān)目標(biāo) 監(jiān)測(cè) ,制定監(jiān)測(cè)方案, 并有相關(guān) 評(píng)價(jià)表及 記錄 當(dāng)未達(dá)到規(guī)定或策劃的要求時(shí),責(zé)任部門(mén)要及時(shí)采取相應(yīng)的糾正和糾正措施。 . 化驗(yàn)室應(yīng)監(jiān)督各部門(mén)及時(shí)進(jìn)行過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量,并于年末對(duì)本年度的事故、事件和不符合發(fā)生情況進(jìn)行綜合統(tǒng)計(jì)分析,并提交管理評(píng)審。 支持性文件 《體系運(yùn)行過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量(質(zhì)量管理體系要求、能源管理體系要求) 化驗(yàn)室是主管部門(mén),其他部門(mén)協(xié)助。 監(jiān)視和測(cè)量策劃 化驗(yàn)室依據(jù)國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定,和產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和各類(lèi)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū),明確規(guī)定生產(chǎn)過(guò)程各階段產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的內(nèi)容、方法和要求等。 檢測(cè)和試驗(yàn)相關(guān)文件確定的原則 a) 有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)先等同采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn); b) 無(wú)國(guó)標(biāo)的,有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的等同采用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn); c) 無(wú)國(guó)標(biāo)和行標(biāo)的要制定公司檢驗(yàn)試驗(yàn)指導(dǎo)書(shū); 監(jiān)視和測(cè)量 外購(gòu)原燃材料監(jiān)視、測(cè)量,對(duì)能源利用具有重大影響的運(yùn)行的關(guān)鍵性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 化驗(yàn)室的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收員,負(fù)責(zé)外觀質(zhì)量的監(jiān)視、接收(或拒收)和存放管理。 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)監(jiān)督和驗(yàn)證檢測(cè)并填寫(xiě)相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。 對(duì)放行到下道工序的原燃材料,化驗(yàn)室要在各加工入口處(控制點(diǎn))按規(guī)定的周期、頻次進(jìn)行取樣、檢測(cè)驗(yàn)證,化驗(yàn)室根據(jù)綜合能耗計(jì)算、能源平衡、節(jié)能監(jiān)測(cè)技術(shù)、能源審計(jì)技術(shù)等方面的規(guī)定,進(jìn)行能源數(shù)據(jù)和信息的測(cè)量、收集、整理能源數(shù)據(jù)。 過(guò)程產(chǎn) 品監(jiān)視、測(cè)量 化驗(yàn)室檢驗(yàn)崗位依據(jù)規(guī)定項(xiàng)目和檢測(cè)頻次,對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行取樣、測(cè)量,根據(jù)(配料 /出廠)技術(shù)員下達(dá)的控制指標(biāo),確定向下道工序放行方案(比例),用《通知單》通知執(zhí)行單位,并監(jiān)督檢驗(yàn)執(zhí)行情況。 最終產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品各相關(guān)品質(zhì)質(zhì)量檢測(cè)。 化驗(yàn)室要依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果,確認(rèn)滿(mǎn)足公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)后方能允許出廠 化驗(yàn)室應(yīng)建立和保持產(chǎn)品符合接收準(zhǔn)則(內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn))的證據(jù),相關(guān)記錄中應(yīng)明確體現(xiàn)放行產(chǎn)品和交付給 顧客的受權(quán)人員。 化驗(yàn)室會(huì)同設(shè)備保障部對(duì)能源測(cè)量裝置的配備、檢定、校驗(yàn)、投用、停用,以及對(duì)其監(jiān)測(cè)結(jié)果的評(píng)價(jià)和采取措施予以記錄,并保存相關(guān)記錄。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn),適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn),否則在所策劃并規(guī)定的產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量安排圓滿(mǎn)完成前,不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 支持性文件 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 合規(guī)性評(píng)價(jià)(能源、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求) 生產(chǎn)部應(yīng)定期組織進(jìn)行能源、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的合規(guī)性評(píng)價(jià)工作。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)論,應(yīng)及時(shí)組織采取相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施。并作好相關(guān)記錄。 當(dāng)有新的法律法規(guī)和其他要求或相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求發(fā)生更改時(shí),應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)。 支持性文件 《法律法規(guī)和其他要求獲取及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》 不合格品控制(質(zhì)量管理體系要求) 為確保不合格品的非預(yù)期使用和交付,對(duì)不合格品進(jìn)行控制。不合格品可能是采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品?;?yàn)室是主管部門(mén),其他部門(mén)協(xié)助。 對(duì)不合格品的控制活動(dòng)包括:判定、標(biāo)識(shí) 、記錄、評(píng)審和處置。 應(yīng)規(guī)定不合格品控制活動(dòng)的具體實(shí)施辦法和處置不合格品職責(zé)權(quán)限。 對(duì)不合格品的處置可以采用下述一種或幾種方法: a) 采取返工等措施,消除不合格品; b) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn),讓步使用、放行或接收不合格品; c) 改變使用方式和用途(如:降級(jí)使用、改變工藝配方、另作它用)。 相關(guān)部門(mén)應(yīng)保持不合格品性質(zhì)的記錄以及隨后所采取的任何措施的記錄。包括:處置情況和所批準(zhǔn)的讓步的記錄等。 化驗(yàn)室應(yīng)對(duì)經(jīng)糾正后的不合格品應(yīng)再次驗(yàn)證以證實(shí)符合要求。 在產(chǎn)品交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí),應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。并保存相關(guān)的記錄。 支持性文件 《不合格品控制程序》。 數(shù)據(jù)分析 定期收集來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果及其它有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù),并進(jìn)行分析,以證實(shí)綜合管理體系的適宜性和有效性,并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系的有效性?;?yàn)室是數(shù)據(jù)分析的主管部門(mén),負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門(mén)按規(guī)定進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。各部門(mén)負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行本部門(mén)數(shù)據(jù)分析。 各部門(mén)在數(shù)據(jù)分析過(guò)程中應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)主要有:回歸分析、標(biāo)準(zhǔn)偏差、變異系數(shù)等。 各部門(mén)應(yīng)定期收集本部門(mén)所主管的數(shù)據(jù)。 通過(guò)數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下信息: a) 顧客滿(mǎn)意程度; b) 與產(chǎn)品要求的符合性; c) 質(zhì)量管理、能源管理、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理各過(guò)程的特性及趨勢(shì)(包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)); d) 供方; e)能源的消耗及利用效率、節(jié)能量、重點(diǎn)用能設(shè)備和系統(tǒng)的運(yùn)行效率等。 f)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全績(jī)效等。 各部門(mén)通過(guò)數(shù)據(jù)分析應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題,找出薄弱環(huán)節(jié),并采取措施 以持續(xù)改進(jìn)綜合管理體系的有效性。屬重大問(wèn)題時(shí),措施應(yīng)經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 支持性文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司通過(guò)綜合管理體系方針、目標(biāo)指標(biāo)及管理方案、內(nèi)外部審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施以及管理評(píng)審持續(xù)改進(jìn)綜合管理體系的有效性。 a) 通過(guò)建立和貫徹實(shí)施綜合管理方針在全公司范圍內(nèi)營(yíng)造一種激勵(lì)持續(xù)改進(jìn)的氛圍和環(huán)境。 b) 通過(guò)制定綜合管理目標(biāo)指標(biāo)和管理方案明確改進(jìn)目標(biāo)。 c) 通過(guò)對(duì)內(nèi)外部審核結(jié)果的分析,評(píng)價(jià)持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 d) 通過(guò)糾正措施和預(yù)防措施的有效實(shí)施,實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 e) 通過(guò)管理評(píng)審和對(duì)顧客滿(mǎn)意度的監(jiān)視和測(cè)量,評(píng)價(jià)持續(xù)改進(jìn)的效果,并制定新的改進(jìn)目標(biāo)。 糾正措施和預(yù)防措施 對(duì)已發(fā)生的不符合(包括質(zhì)量、能源、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故和事件,以下同)和潛在不符合,根據(jù)其影響程度采取相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施,消除其原因,防止類(lèi)似不符合再發(fā)生和不符合的發(fā)生。化驗(yàn)室是糾正措施和預(yù)防措施的主管部門(mén),負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門(mén)糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施,并將相關(guān)信息提交管理評(píng)審。各部門(mén)負(fù)責(zé)主管區(qū)域內(nèi)糾正措施和預(yù)防措施的制定、實(shí)施,相關(guān)部門(mén)驗(yàn)證。 不符合及潛在不符合的來(lái)源渠道可能是: a) 法律法規(guī)及其它要求的符合性評(píng)價(jià); b) 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案監(jiān)控; c) 體系日常的監(jiān)督檢查(監(jiān)控); d) 環(huán)境及職業(yè)健康安全例行檢測(cè); e) 產(chǎn)品和過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量; f) 內(nèi)、外部審核; g) 顧客滿(mǎn)意程度的監(jiān)視和測(cè)量與顧客相關(guān)方的溝通; h) 管理評(píng)審。 不符合發(fā)生時(shí),所屬部門(mén)要首先采取相應(yīng)的應(yīng)急處置措施,以盡可能減少其對(duì)質(zhì)量、能源、環(huán)境及職業(yè)健康安全產(chǎn)生的影響。 糾正措施的實(shí)施步驟 a) 評(píng)審不符合(包括顧客報(bào)怨); b) 確定不符合原因; c) 評(píng)價(jià)確保不符合不再發(fā)生的措施的需求; d) 確定和實(shí)施所需的措施; e) 記錄所采取措施的結(jié)果; f) 評(píng)審所采取的糾正措施的有效性。 預(yù)防措施的實(shí)施步驟 a) 通過(guò)對(duì)各種相關(guān)信息、數(shù)據(jù)的定期和及時(shí)分析,確定潛在不符合。 b) 確定不符合原因; c) 評(píng)價(jià)防止不符合發(fā)生的措施的需求; d) 確定和實(shí)施所需的措施; e) 記錄所采取措施的結(jié)果; f) 評(píng)審所采取的預(yù)防措施的有效性。 糾正措施和預(yù)防措施應(yīng)與不符合及潛在不符合所造成的對(duì)質(zhì)量、能源、環(huán)境及職業(yè)健康安全的影響程度相適應(yīng)。 各部門(mén)應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)糾正措施和預(yù)防措施。必要時(shí),化驗(yàn)室應(yīng)參加跟蹤驗(yàn)證。重要糾正措施和 預(yù)防措施應(yīng)由管理者代表或總經(jīng)理審批。 糾正措施和預(yù)防措施若涉及到文件更改時(shí)按本手冊(cè) ( )的規(guī)定執(zhí)行。 支持性文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 9 手冊(cè)管理 總則 必須加強(qiáng)對(duì)手冊(cè)的管理,保證手冊(cè)所規(guī)定的內(nèi)容符合 GB/T 1900 GB/T 24001和 GB/T 28001 標(biāo)準(zhǔn)的要求,以及本公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針的要求。 化驗(yàn)室是手冊(cè)控制的主管部門(mén)。 本手冊(cè)的管理嚴(yán)格按《文件控制程序》執(zhí)行。 控制要求 控制狀態(tài) 本手冊(cè)有兩種控制狀態(tài): a) 受控手冊(cè):用于本公司內(nèi)部和向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供; b) 非受控手冊(cè):用于向顧客提供和向外投標(biāo)。 受控手冊(cè)的控制 由化驗(yàn)室確定發(fā)放范圍,綜合管理部予以發(fā)放,發(fā)放時(shí)要經(jīng)領(lǐng)用人簽收。 手冊(cè)的日常管理按本手冊(cè) ( ) 的規(guī)定執(zhí)行。 非受控手冊(cè)由業(yè)務(wù)處或需要的相關(guān)部門(mén)向外部提供。 手冊(cè)的修改、換版按《文件控制程序》執(zhí)行。
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