【導讀】恪守法規(guī)，確保質量；安全生產(chǎn)，保護環(huán)境。隨時了解其更改狀況和及時傳達落實到員工手中。質量，滿足、增強顧客的要求?！藛T傷亡為零，經(jīng)濟損失控制在最低限制。本管理手冊由經(jīng)理組織各有關部門依據(jù)ISO9001：2020、ISO14001：1996以及職業(yè)健康安全標準要求，健康安全管理績效的證實文件。本管理手冊自頒布之日起執(zhí)行，要求公司各部門、全體員工必須正確理解并嚴格貫徹執(zhí)行。實施和保持，任命同志擔任本公司代表。權利、義務關系的合同。加以實施、保持，并持續(xù)改進管理體系的有效性。

　　

【正文】 5 法律、法規(guī)及其它要求控制程序 QE0243003 08/01 6 目標、指標和管理方案控制程序 QE0243004 08/01 7 信息交流控制程序 QE0244014 08/01 8 管理評審控制程序 QE0246001 08/01 9 人員的評價、選擇與培訓控制程序 QE0244002 08/01 10 實現(xiàn)過程策劃控制程序 QE0243005 08/01 11 顧客要求的確定、評審與溝通程序 QE0244003 08/01 12 采購控制程序 QE02444004 08/01 13 施工過程控制程序 QE02444006 08/01 14 工程維護和保養(yǎng)控制程序 QE0245001 08/01 15 環(huán)境管理運行控制程序 QE0244007 08/01 16 職業(yè)健康安全運行控制程序 QE0244008 08/01 17 對相關方施加影響管理程序 QE0244009 08/01 18 應急準備與響應控制程序 QE0244010 08/01 19 顧客財產(chǎn)控制程序 QE0244011 08/01 20 工程防護控制程序 QE0244012 08/01 21 監(jiān)視和測量裝置控制程序 QE0245002 08/01 22 顧客滿意度評價控制程序 QE0245003 08/01 23 內部審核控制程序 QE0245004 08/01 24 施工工程監(jiān)視和測量控制程序 QE0245005 08/01 25 工程竣工驗收和交付控制程序 QE0245006 08/01 26 環(huán)境監(jiān)測控制程序 QE0245007 08/01 27 職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量程序 QE0245008 08/01 28 不合格控制程序 QE0245009 08/01 29 環(huán)境違章控制程序 QE0245010 08/01 30 職業(yè)健康安全不符合控制程序 QE0245011 08/01 31 事故報告、調查與處理控制程序 QE0245012 08/01 32 數(shù)據(jù)分析應用控制程序 QE0245013 08/01 33 糾正和預防措施控制程序 QE0245014 08/01 34 3 /95 編號： QE0244001 版本： A/0 一、文件控制程序 1 目的 本程序規(guī)定了公司質量、環(huán)境、職業(yè)安 全衛(wèi)生管理體系文件、技術文件、適用的外部文件的審批、發(fā)放、更改、處置等 控制方法，防止使用作廢文件。 2 范圍 本程序適用于公司、質量、環(huán)境、職業(yè)的衛(wèi)生的安全管理體系文件、技術文件以及與本公司質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理有關的外來文件的管理控制。 3 職責 辦公室是質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系文件控制的主管部門。負責相應的環(huán)境保護法律法規(guī)及職業(yè)安全法律法規(guī)的收集與管理。 項目部負責技術標準、行業(yè)管理規(guī)定的收集與管理，負責公司技術文件，以及軟件的管理。 辦公室負責與質量、環(huán)境、職 業(yè)安全衛(wèi)生管理有關的外來公文的管理。 程序 文件范圍 本程序規(guī)定公司以下類型文件的管理： 質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系文件：質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系手冊，程序文件，工作文件； 外來的適用于公司的與質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 有關的法律法規(guī)及國家、行業(yè)有關技術標準； 質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系運行過程中形成的技術、指導性文件； 與質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生有關的外來公文； 與質量、環(huán)境、職業(yè)衛(wèi)生有關 的運用及管理軟件。 批準 公司質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系手冊、經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準，程序文件由各部門領導審核，管理者代表批準；工作文件經(jīng)部門領導審核批準。所以批準發(fā)放的體系文件必須先報辦公室備案，建立《文件總覽表》。 法律法規(guī)及技術標準的確認 .1 各部門根據(jù)實際情況選擇適用、有效的與質量有關的法律法規(guī)及國家行業(yè)有關技術標準，并由各部門領導進行確認。具體的動態(tài)管理見《法律法規(guī)及其他要求控制 程序》。 安監(jiān)部根據(jù)公司實際情況選擇適用、有效的與環(huán)境與職業(yè)安全衛(wèi)生有關的國家行業(yè)標準、法律法規(guī)、并由管理者代表進行確認。具體的動態(tài)管理見《法律法規(guī)及其他要求控制程序》。 4/95 質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系運行過程中形成的技術文件批準 項目部負責施工方案、生產(chǎn)工藝及圖紙等文件的批準。 安監(jiān)部 /項目部負責質量檢驗有關文件的批準，包括檢驗報告等。 項目部負責營業(yè)、工程方面的技術的批準 。 .. 其他部門的技術文件由各主管部門領導批準。 與質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生有關的外來公文由辦公室主管（或由其指定專人）負責文件的批閱并確定文件的傳閱范圍，辦公室主管（或由其指定專人）負責文件正本的控制，并負責制定《文件總覽表》。其它部門收到的此類文件交辦公室備案。 與質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生有關的軟件的運用及管理見《計算機管理規(guī)定》。 文件發(fā)放 文件標識及發(fā)放部門 質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系文件， 包括：質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系手冊、程序文件、工作文件，由辦公室加蓋紅色受控印章進行發(fā)放，并填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》； 與質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生方面的標準、法律法規(guī)由安監(jiān)部收集并按照《法律法規(guī)及其它要求控制程序》，統(tǒng)一編制《適用法律法規(guī)、 標準規(guī)范一覽表》。與質量有關的法律法規(guī)及國家、行業(yè)有關技術標準，由項目部提供資料； 質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系運行過程中形成的技術、指導性文件由各主部門負責加蓋部門管理章發(fā)放； 與質量、環(huán)境 、職業(yè)安全衛(wèi)生有關的外來公文由辦公室負責識別并加批意見后轉發(fā)安監(jiān)部； 與質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生有關的運用及管理軟件由辦公室具體按《計算機管理規(guī)定》執(zhí)行。 文件破損、遺失或需增發(fā)時，相應部門應填寫《文件申請單》，經(jīng)文件發(fā)放部門負責人審批后重新辦理發(fā)放手續(xù)。 評審更新 當公司組織結構、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生改變時，文件發(fā)放部門應組織相關部門對部門所發(fā)放的有關文件的合理性、有效性進行評審，并填寫文件評審的《文件申請單》。對需要改進的文件按本程序 條款進行更改。 文件更改 質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理手冊、程序文件、工作文件由辦公室負責組織更改。 5/95 各部門由于工作需要，對文件提出更改時，應填寫 “文件申請單 ”，送辦公室，由辦公室對更改的內容進行審核，更改后的文件需要重新發(fā)放，并將更改前的文件收回。 各部門由于工作需要 ,需增加工作文件時，應填寫《文件申請單》送辦公室，辦公室應對該文件的標準符合性及與其它文件的協(xié)調性等方面提出意見，必要時組織相關部門進行會審，修改后的工作文件由該部門批準，并 報辦公室備案。 法律法規(guī)、技術標準的更新見《法律法規(guī)及其它要求識別確定程序》。 其它各類技術文件的更改由發(fā)放部門實施。 與質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生有關的外來公文的更新由辦公室負責識別； 與質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生有關的軟件的更改見《計算機管理規(guī)定》。 以上所有文件的更改或更新按照原文件的流程更改，由原審批部門審批后發(fā)放。 發(fā)放時，文件更改填寫《文件申請單》。 作廢 作廢文件應由該文件的發(fā)放部門通知領用部門對作廢版本進行收集，并由發(fā)放部門指定 專人進行回收處理因工作需要參考原作廢文件時，文件的發(fā)放部門應確保對該作廢文件加蓋紅色的作廢印章。 文件的檢索與借閱 文件的發(fā)放部門根據(jù)《文件總覽表》進行檢索與管理。 借閱文件應經(jīng)文件的發(fā)放部門負責人批準，借閱者必須填寫《文件借閱卡》，借閱者應在指定日期歸還文件。 5 相關文件 (1)《法律法規(guī)及其它要求控制程序》 (2)《適用法律法規(guī)、標準規(guī)范一覽表》 6 相關記錄 《文件申請單》 《文件發(fā)放（回收）登記表》 《文件總覽表》 《文件借閱卡》 6 /95 編號： QE0244002 版本： A/0 二、記錄控制程序 6 /95 1 目的 本程序規(guī)定了記錄的標識、收集、整理、歸檔、保管和處理的職責和方法，為質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運行和符合規(guī)定要求提供客觀證據(jù)。 2 適用范圍 適用于對本公司在體系管理中形成的所有記錄的控制，包括來自分承包方的記錄。記錄以傳統(tǒng)媒體為主，但可以是任何其它形式的媒體，如電子媒體。 3 職責 管理代表本公司記錄的控制活動的歸口管理，并負責記錄的歸檔、貯存、保管和處理。 公司各職能部門可指定專職或兼職人員負責本部門的體系運行記錄的管理工作。 項目部負責進貨檢驗和存貯期間所形成的記錄；項目部及安監(jiān)部負責過程、最終檢驗和試驗及服務過程所形成的記錄，（包括來自分承包方的記錄）的收集、整理、編目。 辦公室負責組織項目部進行工程記錄的標識、收集、整理工作，并按國家和地區(qū)及公司的檔案管理要求做好歸檔、保管和處理工作。 4 工作流程 記錄表格 記錄分為企業(yè)自行編制和國家統(tǒng)一 制定的記錄，辦公室應建立關于記錄表格的《記錄總清單》，以識別其現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 工程記錄采用： 國家、行業(yè)和地方規(guī)范標準的工程記錄表格； 合同規(guī)定的表格； 根據(jù)工程需要自行編制的工程記錄表格。 體系運行記錄采用各程序文件和管理文件規(guī)定的記錄表格。 記錄的范圍 工程記錄 材料、設備的產(chǎn)品證明書、合格證、檢驗報告等； 開工報告 /竣工報告； 施工技術管理工作記錄； 施工測量 /檢驗和試驗記錄； 隱蔽工程驗收記錄； 工程驗收記錄； 工程評定質監(jiān)簽證記錄； 7 /95 工程圖照片及錄像等； 竣工圖設計變更修改記錄； 其它可以用以證實工程產(chǎn)品的文件。 體系運行記錄以及難忘其有效性的記錄。 記錄基本要求。 記錄必須真實反映描述對象的狀態(tài)； 記錄中的文字、數(shù)字必須規(guī)范、清晰，確認手續(xù)齊全； 記錄中所采取的圖形、符號、計量單位應符合現(xiàn)行國家標準的規(guī)定； 記錄應有明顯的標識，清楚地表明該記錄的名稱、類別、編號、時間等，以便于存取檢索。 記錄的收集、編目、保管和歸檔。 各部門指定專職或兼職資料員負責記錄的收集、整理、編目和移交前的保管。 工程記錄以單位工程為單元進行收集編目。 工程施工形成的記錄由辦公室組織項目部整理，工程竣工后按有關法令規(guī)定和要求移交工程所在地的有關部門，或根據(jù)合同要求移交給建設單位（顧客），自存的工程記錄由安監(jiān)部保管。 體系記錄除在程序文件中有特殊規(guī)定以外，由歸口管理部門在每年年底收 集歸檔。 記錄應有適宜的保存環(huán)境和設施，以防止損壞、變質和質失。 記錄的保管方式便于存取和檢索，又要注意保密。 記錄的處理 記錄的保存期限 體系運行記錄保存保存期見《記錄總覽表》； 工程記錄按《關于工程技術檔案的若干規(guī)定》執(zhí)行。 記錄建檔后按規(guī)定的保存期限妥善保存，當合同有要求時，在商定期內應可提供給顧客或其代表評價時查閱。 檔案室對超過保存期限的記錄在填寫《銷毀逾期記錄申請表》并報告總經(jīng)理批準后予以銷毀。 辦公室應每 半年檢查各部門記錄的管理狀況，并考慮是否需要提出預防措施，以獲得改進的機會。 5 相關性 /支持性文件 (1)《關于工程技術檔案的若干規(guī)定》 6 記錄 (1)《記錄借閱登記卡》 (2)《記錄總覽表》 (3)《銷毀逾期記錄申請表》 8 /95 編號： QE0243001 版本： A/0 三、環(huán)境因素識別與評價程序 1 目的 識別、評價公司能夠控制的、以及可以期望對其施加影響的環(huán)境因素 ，并確定、更新重要環(huán)境因素，以對其進