【文章內容簡介】 的要求。 2）策劃的輸出形式體現(xiàn)為施工組織設計 /施工方案，質量計劃，而根據工程建設施工的特點在項目投標階段經工程部組織相關部門編制出技術方案或標書，并進行評審；在施工階段由工程部形成施工組織設計，經項目經理批準后實施。 3）每個階段的策劃內容應明確本公司針對產品特性提供的人力資源、生產設施、技術措施、使用的國家標準、規(guī)程、規(guī)范等驗收準則，以及對劃等號項目質量、進度、投資、安全文明方面進行驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗所使用的措施和方法。 4）施工組織設計中應列明在工作過程中所使用的記錄表格形式，并在實施過程中嚴格控制，確保記錄的可信度。 5）對重點的分部分 項工程，以及采用新技術、新工藝、新材料或新型結構體系的工程項目，不能在施工組織設計中詳細進行描述的，應編制專項的施工方案進行補充。 與顧客有關的過程 與產品成本有關的要求的確定 工程部應按《顧客要求的確定、評審與溝通程序》確定顧客對產品的要求，包括： 1）顧客主動提出的要求，包括對擬投標單位的資質要求、工程建設周期、施工安裝范圍、技術、質量的標準等方面的明確要求。 2）顧客雖未主動提出，但屬于提供服務過程中必須符合和自覺遵守的要求，包括施工安裝人員的安排、機械設備的投入、環(huán)境保護、職業(yè)健康安 全、流動資金的調配等方面的資源配置。 3）在施工安裝過程中所涉及的相關法律、法規(guī)、標準、規(guī)程、規(guī)范的要求。 4）本公司對產品確定的任何附加要求。 與產品有關的要求的評審 工程部與顧客簽訂合同或提交標書之前，應組織相關部門對產品有關的要求進行評審，以確保： 1）顧客的要求明確，與產品有關的所有要求均有具體的界定標準。 2）顧客無書面要求時，對其要求應事先確定，再作承諾。 18 3）顧客的要求如果存在前后矛盾或不一致的情況時，應以補充協(xié)議或補充合同的形式與顧客統(tǒng)一意見，并經過評審后再作承諾。 4）顧客的任何要求，應在本公司確認有能力完成的前提下才能同意。 上述的評審活動由工程部組織進行，并將評審結果及相關的處理措施填寫在〈合同 /標書評審表〉上。 當合同要求更改時，工程應對相關的文件進行修改，并將更改后的協(xié)議或合同發(fā)放給相關部門及有關人員。 顧客溝通 本公司應在以下方面采取必要措施，加強與顧客的溝通： 1）及時了解工程項目招標或與之有關的信息。 2）落實合同、補充協(xié)議的簽訂或修改。 3）收集顧客反饋的信息，包括收回的〈顧客滿意度調查表〉、顧客的投訴記錄，以及進行的顧客滿意度的統(tǒng)計。 4）通 過工程例會、來往信函、定期的質量回訪等形式與顧客溝通。 設計和開發(fā) 本公司主要提供工程施工安裝，一體化管理體系中無 “ 設計和開發(fā) ” 的要求，予以刪減。 采購 本公司的采購包括物資、設備的采購及工程供方的采購。 采購過程 本公司按《采購控制程序》和《工程供方控制程序》的要求來控制采購的產品符合規(guī)定的采購要求，對物資源供方、工程供方的提供產品的能力進行評價和選擇，適當時還需進行重新評價。對評價的結果以及采取的相應措施應予以記錄和保存。 采購信息 應對采購文件（包括物資采購合同 、設備采購合同、工程分包合同等）明確以下與采購產品相關的要求： 1）對供方的資質、生產能力、服務質量、設備條件、環(huán)境保護、安全生產、以往業(yè)績和信譽等要求。 2）對供方提供生產和服務人員資格的要求，對某些特殊崗位應按國家有關法律法規(guī)要求持證上崗。 3）必要時，對供方一體化管理體系的要求。 在與供方溝通洽談之前，本公司應對采購文件進行評審，確保采購文件所規(guī)定的要求都是充分的、適宜的。 19 采購產品的驗證 1）對供方提供的材料設備應予以檢驗，如若出現(xiàn)與合同、法律法規(guī)要求有偏離時，工程部應及時采取 措施進行糾正。當本公司或顧客需在供方貨源處進行驗收時，由工程部組織相關人員進行。 2）工程部應定期對物資、設備的供方進行復評，對不符合要求的從〈合格供方名冊〉中除名。 3）工程部配合工程部按分包合同的要求的對工程供方的工程質量、環(huán)境保護、安全生產等方面進行監(jiān)控，確保工程質量滿足顧客和法律法規(guī)的要求。對不服從監(jiān)督管理的工程供方，取消其合格工程供方資格。 運行控制 生產和服務提供的控制 職責 甲、工程部負責過程控制服務工作歸口管理。 乙、工程負責工程質量回訪、服務跟蹤及對顧客信息反饋的分析并 采取糾正措施。 丙、工程部負責服務工作的實施、驗證和報告。 1）對直接影響質量的施工過程予以確定并進行策劃，確保這些過程處于受控狀態(tài)，使服務滿足規(guī)定要求，充分履行對顧客做出的承諾，以滿足顧客的要求和期望。本公司通過《施工過程控制程序》及相關的工作文件對工程項目的施工過程進行控制。 2）工程施工過程中，工程部按照合同、設計圖紙、施工組織設計 /方案的要求，以及相關法律法規(guī)規(guī)范作業(yè)指導書的要求對工程的質量、進度、投資、安全文明等方面實施監(jiān)督與管理，并使用必要的施工機械設備和檢測設備儀器以確保工程的質量符合規(guī)定要求 。當合同有規(guī)定時，也可作為供方施工過程進行質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制的方法。工程交付后，提供維修和保修服務的內容和方法。 3）工程竣工音樂會后和保修服務階段按《工程防護控制程序》執(zhí)行，并由工程部定期組織工程質量回訪工作。 生產和服務提供過程的確認 1）對工程施工安裝過程中的鋼結構焊接、防滲混凝土施工、玻璃幕墻安裝施工、預應力構件施工等，應按《施工過程控制程序》要求對所使用的設備和操作人員進行確認，按相關的操作規(guī)程、驗評標準進行施工，驗收合格后才能進入一道工序，并做好相應的記錄。 2）工程部組織專 業(yè)技術人員，根據合同的要求和顧客提供的技術文件進行實施性施工組織設計的編制工作。施工組織設計的內容，應符合質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的要求。 3）特殊過程 20 當施工質量不能通過其后的檢驗和試驗完全驗證，質量問題在投產使用后才能暴露出來時，通常被稱為特殊過程。對施工過程參數(shù)和方法進行預先的鑒定和連續(xù)的監(jiān)視和控制；并由具備資格的操作者完成，并保存過程、設備和人員鑒定的符合性記錄。 標識和可追溯性 本公司標識的方式有 :記錄、標志牌、標簽、區(qū)域、實物等，按《標識和追溯性規(guī)定》對工程施工過程 中使用的物資狀態(tài)進行標識，并通過文件，資料的方式標識工程項目質量、進度、投資、安全文明等方面全過程的狀態(tài)，使產品具有可追溯性。 顧客財產 1）各工程部按《顧客財產控制程序》要求對所使用的顧客提供的財產（主要指原材料、圖紙等）進行識別、驗證、保護和維護。 2）各部門應對顧客提供的財產妥善保護，如發(fā)現(xiàn)有損壞、丟失或不適用時，應及時向顧客做出書面報告，并做好相應的記錄。 產品防護 本公司按《工程防護控制程序》要求對工程項目施工各聯(lián)合會的材料、設備、構件等物資的標識、搬運 =貯存和保護進行控制，對 施工階段和竣工投產交付期的防護按施工組織設計落實各項防護措施，發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的應督促工程部整改。 環(huán)境管理運行控制 1）本公司制訂了《環(huán)境管理運行控制程序》，明確與重要環(huán)境因素有關的活動、產品或服務，并對其運行準則進行控制。 2）與重要環(huán)境因素有關的活動相關的崗位，應嚴格執(zhí)行程序和相關支持性文件。 3）對于所提供的產品或服務中涉及重要環(huán)境因素的供應商，公司依據《對相關方施加影響管理程序》對其施加影響，使他們的行為符合程序和有關要求。 職業(yè)健康安全管理運行控制 1）本公司制訂了《職業(yè)健康安全 運行控制程序》，并在其內確定與重大危險源有關的活動、產品或服務，并對其運行準則進行控制。 2）與重大危險源有關的活動的相關崗位，應嚴格執(zhí)行程序九相關支持性文件。 3）對于所提供的產品或服務中含有可標識危險源的物資供應商、工程供方，以及進入施工現(xiàn)場的從中央到地方等相關方，公司依據《對相關方施加影響管理程序》對其施加影響，使他們的行為符合程序和有關要求。 4）各部門做好設備的維護保養(yǎng)，及時檢修，保證設備的正常運行。 應急準備和響應 21 1）本公司制訂了《應急準備與響應控制程序》，以確定潛在的事 故或緊急情況，并對其采取相應措施加以控制，預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響、造成的人員傷亡和財產損失。 2）有關部門和工程部定期對所管轄區(qū)域的防爆、防漏和防火等潛在的環(huán)境 /職業(yè)健康安全事故或緊急情況，做好預防控制并落實所需的器材、工具。 3）事故發(fā)生后，安質部與相關部門組織對事故進行調查，并將有關處理結果通報相關責任部門和人員。 4）事故發(fā)生后應對相關應變計劃與程序的可操作性和效果進行評價，并及時予以更新。 5）需要時，安質部應定期檢驗上述程序。 監(jiān)視和測量裝置的控制 本公司制定并實施《監(jiān)視和測量裝置 控制程序》，規(guī)定了對測量設備實行有效控制的職責和方法，以保證產品和環(huán)境、職業(yè)健康安全符合規(guī)定要求所需的所有設備儀器的測量不確定度為已知，且與要求的測量能力一致。 1）綜合部每年制定測量設備周期檢定計劃，按規(guī)定周期將設備裝置送計量部門校驗，并保存校驗記錄及校驗合格證。當不存在校準基準時，應記錄校準的依據。 2）當測量設備長期停用后初次使用時應進行檢定并保存記錄，防止發(fā)生使校準實效的調整。 3）測量設備的存放場所應符合設備對環(huán)境的要求，由使用人定期維護、保養(yǎng)（閑置的設備由綜合部負責保管），對設備的完好負責。 4）對使用外部提供的裝置（包括租賃、借用等）時應獲得該測量設備的校驗合格證復印件，并做好記錄。 5）在使用過程中發(fā)現(xiàn)測量設備未進行校準（包括超出校驗周期）或者說處于失準狀態(tài)時，應立即停止使用，由綜合部組織有關人員以喪一階段的測量和監(jiān)控結果的有效性進行評定，并視情況需要按《糾正和預防措施控制程序》要求采取糾正措施。 6）保持所有校準結果的記錄和表明校準狀態(tài)的標識。 22 8 監(jiān)視、測量、分析和改進 總則 本公司按照 ISO 900 ISO 1400 0HSMS 標準的 要求，建立了顧客滿意度測量、內部審核、工程質量的監(jiān)測及環(huán)境、健康安全監(jiān)測、不合格控制、數(shù)據分析、糾正措施、預防措施等一體化管理體系所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，并形成文件加以實施，以確保： 1）證實質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針、目標及指標的實現(xiàn)及符合情況； 2）證實一體化管理體系運行過程的符合性； 3）證實產品、環(huán)境及職業(yè)健康安全特性的符合性； 4）一體化管理體系的符合性； 5）適用的法律法規(guī)和其它要求的符合性； 6）持續(xù)改進一體化管理體系的有效性。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 工程部按《 顧客滿意度評價控制程序》要求定期發(fā)放〈顧客滿意度調查表〉或顧客座談等形式，收集顧客的氣餒意見，統(tǒng)一顧客的滿意度，作為測量評價一體化管理體系業(yè)績的一種方法。 內部審校 管理者代表和辦公室按《內部審核控制程序》定期組織內部審核，以確保一體化管理體系符合 ISO 9001：20 ISO 14001： 1996及 0HSMS標準的要求及一體化管理體系得以有效實施和保持。 1）由管理者代表負責內部審核的具體準備工作，并審批內部審核計劃。 2）內部審核每年至少進行一次，兩次審核間隔的時間不超過 12 個月，覆蓋整修 體系相關部門和標準的全部要求。 3）審核前，管理者代表任命內審組長，確定審核組成員。內審員應內務資格證書，與被審核工作無直接的責任關系，并具有相關環(huán)保、健康安全方面的知識和判斷能力。 4）內審員應對開出的不合格項進行跟蹤驗證。 5）審核工作結束后，應形成書面的內部審核報告，由管理代表保存內審記錄，并把〈內部審核報告〉提交管理評審會議。 23 6）管理者代表應對審核期間發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正措施，并跟蹤驗證糾正措施的實施情況和結果。 過程的監(jiān)視和測量 本公司根據 ISO 900 ISO 1400 0HSMS 標準建立了質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系文件，對管理體系運行中各過程中的監(jiān)視和測量作了相應規(guī)定。包括：顧客滿意度評價、管理評審、內部審核、環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視評價，當監(jiān)視、測量的結果未達到預期策劃的目的時，應采取糾正措施，確保工程產品、環(huán)境、職業(yè)健康安全特性的符合性。 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量 本公司按照 ISO 900 ISO 1400 0HSMS 標準，建立了對工程產品質量、環(huán)境和健康安全全績效的監(jiān)視和測量過程，并形成文件加以實施，確保符合規(guī)定的要求。 1）物資進貨檢驗、工程施工過程質量檢驗、工程施工過程質量檢驗、工程竣工交付檢驗及驗收；污水的監(jiān)測、噪聲的監(jiān)測、固體廢棄物的監(jiān)控、資源能湖的消耗；工程施工安全的監(jiān)視、員工健康的監(jiān)控等； 2）產品特性的檢驗、測量和試驗、環(huán)境管理績效監(jiān)測、職業(yè)健康安全管理的績效監(jiān)測由安質部和工程部負責。 3）通過《施工工程監(jiān)視和測量控制程序》、《環(huán)境監(jiān)測控制程序》、《職業(yè)健康安全監(jiān)測和測量控制程序》和《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，以及相關的工作文件，對公司的目標（指標）、管理方案，關鍵工序、重要環(huán)境因素、重大危險的活動、產品或服務中 的事故、職業(yè)病、事件（包括未遂過失）和其它不良環(huán)境、0HSMS 績效歷史證據進行測量和監(jiān)測，并對有關法律法規(guī)的遵循情況進行評價； 4）對工程產品、環(huán)境、職業(yè)健康安全的檢驗、監(jiān)控人員應予以授權； 5）當產品需要緊急放行時，需經有關授權人確認，適當時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完