【文章內(nèi)容簡介】 流動資金的調(diào)配等方面的資源配置。 3）在施工安裝過程中所涉及的相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準、規(guī)程、規(guī)范的要求。 4）本公司對產(chǎn)品確定的任何附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 工程部與顧客簽訂合同或提交 標(biāo)書之前，應(yīng)組織相關(guān)部門對產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審，以確保： 1）顧客的要求明確，與產(chǎn)品有關(guān)的所有要求均有具體的界定標(biāo)準。 2）顧客無書面要求時，對其要求應(yīng)事先確定，再作承諾。 3）顧客的要求如果存在前后矛盾或不一致的情況時，應(yīng)以補充協(xié)議或補充合同的形式與顧客統(tǒng)一意見，并經(jīng)過評審后再作承諾。 4）顧客的任何要求，應(yīng)在本公司確認有能力完成的前提下才能同意。 13 上述的評審活動由工程部組織進行，并將評審結(jié)果及相關(guān)的處理措施填寫在〈合同 /標(biāo)書評審表〉上。 當(dāng)合同要求更改時，工程應(yīng)對相關(guān)的文件進行修改，并將更改后的協(xié)議或 合同發(fā)放給相關(guān)部門及有關(guān)人員。 顧客溝通 本公司應(yīng)在以下方面采取必要措施，加強與顧客的溝通： 1）及時了解工程項目招標(biāo)或與之有關(guān)的信息。 2）落實合同、補充協(xié)議的簽訂或修改。 3）收集顧客反饋的信息，包括收回的〈顧客滿意度調(diào)查表〉、顧客的投訴記錄，以及進行的顧客滿意度的統(tǒng)計。 4）通過工程例會、來往信函、定期的質(zhì)量回訪等形式與顧客溝通。 設(shè)計和開發(fā) 本公司主要提供工程施工安裝，一體化管理體系中無 “ 設(shè)計和開發(fā) ” 的要求，予以刪減。 采購 本公司的采購包括物資、設(shè)備的采購及工程供方的采購。 采購過程 本公司按《采購控制程序》和《工程供方控制程序》的要求來控制采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，對物資源供方、工程供方的提供產(chǎn)品的能力進行評價和選擇，適當(dāng)時還需進行重新評價。對評價的結(jié)果以及采取的相應(yīng)措施應(yīng)予以記錄和保存。 采購信息 應(yīng)對采購文件（包括物資采購合同、設(shè)備采購合同、工程分包合同等）明確以下與采購產(chǎn)品相關(guān)的要求： 1）對供方的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、服務(wù)質(zhì)量、設(shè)備條件、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)、以往業(yè)績和信譽等要求。 2）對供方提供生產(chǎn)和服務(wù)人員資格的要求，對某些特殊崗位應(yīng)按國家有關(guān)法 律法規(guī)要求持證上崗。 3）必要時，對供方一體化管理體系的要求。 在與供方溝通洽談之前，本公司應(yīng)對采購文件進行評審，確保采購文件所規(guī)定的要求都是充分的、適宜的。 采購產(chǎn)品的驗證 1）對供方提供的材料設(shè)備應(yīng)予以檢驗，如若出現(xiàn)與合同、法律法規(guī)要求有偏離時，工程部應(yīng)及時采取措施進行糾正。當(dāng)本公司或顧客需在供方貨源處進行驗收時，由工程部組織相關(guān)人員進行。 2）工程部應(yīng)定期對物資、設(shè)備的供方進行復(fù)評，對不符合要求的從〈合格供方名冊〉中除名。 3）工程部配合工程部按分包合同的要求的對工程供方的工程質(zhì)量、環(huán)境保護 、安全生產(chǎn)等方面進行監(jiān)控，確保工程質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)的要求。對不服從監(jiān)督管理的工程供方，取消其合格工程供方資格。 運行控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 職責(zé) 甲、工程部負責(zé)過程控制服務(wù)工作歸口管理。 乙、工程負責(zé)工程質(zhì)量回訪、服務(wù)跟蹤及對顧客信息反饋的分析并采取糾正措施。 丙、工程部負責(zé)服務(wù)工作的實施、驗證和報告。 1）對直接影響質(zhì)量的施工過程予以確定并進行策劃，確保這些過程處于受控狀態(tài)，使服務(wù)滿足規(guī)定要求，充分履行對顧客做出的承諾，以滿足顧客的要求和期望。本公司通過《施工過程控制程序》及相 關(guān)的工作文件對工程項目的施工過程進行控制。 2）工程施工過程中，工程部按照合同、設(shè)計圖紙、施工組織設(shè)計 /方案的要求，以及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范作業(yè)指導(dǎo)書的要求對工程的質(zhì)量、進度、投資、安全文明等方面實施監(jiān)督與管理，并使用必要的施工機械設(shè)備和檢測設(shè)備儀器以確保工程的質(zhì)量符合規(guī)定要求。當(dāng)合同有規(guī)定時，也可作為供方施工過程進行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制的方法。工程交付后，提供維修和保修服務(wù)的內(nèi)容和方法。 3）工程竣工音樂會后和保修服務(wù)階段按《工程防護控制程序》執(zhí)行，并由工程部定期組織工程質(zhì)量回訪工作。 14 生產(chǎn) 和服務(wù)提供過程的確認 1）對工程施工安裝過程中的鋼結(jié)構(gòu)焊接、防滲混凝土施工、玻璃幕墻安裝施工、預(yù)應(yīng)力構(gòu)件施工等，應(yīng)按《施工過程控制程序》要求對所使用的設(shè)備和操作人員進行確認，按相關(guān)的操作規(guī)程、驗評標(biāo)準進行施工，驗收合格后才能進入一道工序，并做好相應(yīng)的記錄。 2）工程部組織專業(yè)技術(shù)人員，根據(jù)合同的要求和顧客提供的技術(shù)文件進行實施性施工組織設(shè)計的編制工作。施工組織設(shè)計的內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的要求。 3）特殊過程 當(dāng)施工質(zhì)量不能通過其后的檢驗和試驗完全驗證，質(zhì)量問題在投產(chǎn)使用后才能暴露出來 時，通常被稱為特殊過程。對施工過程參數(shù)和方法進行預(yù)先的鑒定和連續(xù)的監(jiān)視和控制；并由具備資格的操作者完成，并保存過程、設(shè)備和人員鑒定的符合性記錄。 標(biāo)識和可追溯性 本公司標(biāo)識的方式有 :記錄、標(biāo)志牌、標(biāo)簽、區(qū)域、實物等，按《標(biāo)識和追溯性規(guī)定》對工程施工過程中使用的物資狀態(tài)進行標(biāo)識，并通過文件，資料的方式標(biāo)識工程項目質(zhì)量、進度、投資、安全文明等方面全過程的狀態(tài)，使產(chǎn)品具有可追溯性。 顧客財產(chǎn) 1）各工程部按《顧客財產(chǎn)控制程序》要求對所使用的顧客提供的財產(chǎn)（主要指原材料、圖紙等）進行識別、驗證、 保護和維護。 2）各部門應(yīng)對顧客提供的財產(chǎn)妥善保護，如發(fā)現(xiàn)有損壞、丟失或不適用時，應(yīng)及時向顧客做出書面報告，并做好相應(yīng)的記錄。 產(chǎn)品防護 本公司按《工程防護控制程序》要求對工程項目施工各聯(lián)合會的材料、設(shè)備、構(gòu)件等物資的標(biāo)識、搬運 =貯存和保護進行控制，對施工階段和竣工投產(chǎn)交付期的防護按施工組織設(shè)計落實各項防護措施，發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的應(yīng)督促工程部整改。 環(huán)境管理運行控制 1）本公司制訂了《環(huán)境管理運行控制程序》，明確與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，并對其運行準則進行控制。 2）與重要環(huán)境因 素有關(guān)的活動相關(guān)的崗位，應(yīng)嚴格執(zhí)行程序和相關(guān)支持性文件。 3）對于所提供的產(chǎn)品或服務(wù)中涉及重要環(huán)境因素的供應(yīng)商，公司依據(jù)《對相關(guān)方施加影響管理程序》對其施加影響，使他們的行為符合程序和有關(guān)要求。 職業(yè)健康安全管理運行控制 1）本公司制訂了《職業(yè)健康安全運行控制程序》，并在其內(nèi)確定與重大危險源有關(guān)的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，并對其運行準則進行控制。 2）與重大危險源有關(guān)的活動的相關(guān)崗位，應(yīng)嚴格執(zhí)行程序九相關(guān)支持性文件。 3）對于所提供的產(chǎn)品或服務(wù)中含有可標(biāo)識危險源的物資供應(yīng)商、工程供方，以及進入施工現(xiàn)場的從 中央到地方等相關(guān)方，公司依據(jù)《對相關(guān)方施加影響管理程序》對其施加影響，使他們的行為符合程序和有關(guān)要求。 4）各部門做好設(shè)備的維護保養(yǎng)，及時檢修，保證設(shè)備的正常運行。 應(yīng)急準備和響應(yīng) 1）本公司制訂了《應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序》，以確定潛在的事故或緊急情況，并對其采取相應(yīng)措施加以控制，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響、造成的人員傷亡和財產(chǎn)損失。 2）有關(guān)部門和工程部定期對所管轄區(qū)域的防爆、防漏和防火等潛在的環(huán)境 /職業(yè)健康安全事故或緊急情況，做好預(yù)防控制并落實所需的器材、工具。 3）事故發(fā)生后，安質(zhì)部與相關(guān)部 門組織對事故進行調(diào)查，并將有關(guān)處理結(jié)果通報相關(guān)責(zé)任部門和人員。 4）事故發(fā)生后應(yīng)對相關(guān)應(yīng)變計劃與程序的可操作性和效果進行評價，并及時予以更新。 15 5）需要時，安質(zhì)部應(yīng)定期檢驗上述程序。 監(jiān)視和測量裝置的控制 本公司制定并實施《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，規(guī)定了對測量設(shè)備實行有效控制的職責(zé)和方法，以保證產(chǎn)品和環(huán)境、職業(yè)健康安全符合規(guī)定要求所需的所有設(shè)備儀器的測量不確定度為已知，且與要求的測量能力一致。 1）綜合部每年制定測量設(shè)備周期檢定計劃，按規(guī)定周期將設(shè)備裝置送計量部門校驗，并保存校驗記錄及校驗合格證。 當(dāng)不存在校準基準時，應(yīng)記錄校準的依據(jù)。 2）當(dāng)測量設(shè)備長期停用后初次使用時應(yīng)進行檢定并保存記錄，防止發(fā)生使校準實效的調(diào)整。 3）測量設(shè)備的存放場所應(yīng)符合設(shè)備對環(huán)境的要求，由使用人定期維護、保養(yǎng)（閑置的設(shè)備由綜合部負責(zé)保管），對設(shè)備的完好負責(zé)。 4）對使用外部提供的裝置（包括租賃、借用等）時應(yīng)獲得該測量設(shè)備的校驗合格證復(fù)印件，并做好記錄。 5）在使用過程中發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備未進行校準（包括超出校驗周期）或者說處于失準狀態(tài)時，應(yīng)立即停止使用，由綜合部組織有關(guān)人員以喪一階段的測量和監(jiān)控結(jié)果的有效性進行評定，并視情況需要 按《糾正和預(yù)防措施控制程序》要求采取糾正措施。 6）保持所有校準結(jié)果的記錄和表明校準狀態(tài)的標(biāo)識。 8 監(jiān)視、測量、分析和改進 總則 本公司按照 ISO 900 ISO 1400 0HSMS 標(biāo)準的要求，建立了顧客滿意度測量、內(nèi)部審核、工程質(zhì)量的監(jiān)測及環(huán)境、健康安全監(jiān)測、不合格控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施等一體化管理體系所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，并形成文件加以實施，以確保： 1）證實質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及指標(biāo)的實現(xiàn)及符合情況； 2）證實一體化管理體系運行過程的符合性； 3）證實產(chǎn)品、環(huán)境及職業(yè)健康安全特性的符合性； 4）一體化管理體系的符合性； 5）適用的法律法規(guī)和其它要求的符合性； 6）持續(xù)改進一體化管理體系的有效性。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 工程部按《顧客滿意度評價控制程序》要求定期發(fā)放〈顧客滿意度調(diào)查表〉或顧客座談等形式，收集顧客的意見，統(tǒng)一顧客的滿意度，作為測量評價一體化管理體系業(yè)績的一種方法。 內(nèi)部審校 管理者代表和辦公室按《內(nèi)部審核控制程序》定期組織內(nèi)部審核，以確保一體化管理體系符合 ISO 9001：20 ISO 14001： 1996及 0HSMS標(biāo)準的要求及一體化管理體系得以有效實施和保持。 1）由管理者代表負責(zé)內(nèi)部審核的具體準備工作，并審批內(nèi)部審核計劃。 2）內(nèi)部審核每年至少進行一次，兩次審核間隔的時間不超過 12 個月，覆蓋整修體系相關(guān)部門和標(biāo)準的全部要求。 3）審核前，管理者代表任命內(nèi)審組長，確定審核組成員。內(nèi)審員應(yīng)內(nèi)務(wù)資格證書，與被審核工作無直接的責(zé)任關(guān)系，并具有相關(guān)環(huán)保、健康安全方面的知識和判斷能力。 4）內(nèi)審員應(yīng)對開出的不合格項進行跟蹤驗證。 5）審核工作結(jié)束后，應(yīng)形成書面的內(nèi)部審核報告，由管理代表保存內(nèi)審記錄，并把〈內(nèi)部 審核報告〉提交管理評審會議。 6）管理者代表應(yīng)對審核期間發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正措施，并跟蹤驗證糾正措施的實施情況和結(jié)果。 過程的監(jiān)視和測量 16 本公司根據(jù) ISO 900 ISO 1400 0HSMS 標(biāo)準建立了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系文件，對管理體系運行中各過程中的監(jiān)視和測量作了相應(yīng)規(guī)定。包括：顧客滿意度評價、管理評審、內(nèi)部審核、環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視評價，當(dāng)監(jiān)視、測量的結(jié)果未達到預(yù)期策劃的目的時，應(yīng)采取糾正措施，確保工程產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全特性的符合性。 質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全監(jiān)視和測量 本公司按照 ISO 900 ISO 1400 0HSMS 標(biāo)準，建立了對工程產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和健康安全全績效的監(jiān)視和測量過程，并形成文件加以實施，確保符合規(guī)定的要求。 1）物資進貨檢驗、工程施工過程質(zhì)量檢驗、工程施工過程質(zhì)量檢驗、工程竣工交付檢驗及驗收；污水的監(jiān)測、噪聲的監(jiān)測、固體廢棄物的監(jiān)控、資源能湖的消耗；工程施工安全的監(jiān)視、員工健康的監(jiān)控等； 2）產(chǎn)品特性的檢驗、測量和試驗、環(huán)境管理績效監(jiān)測、職業(yè)健康安全管理的績效監(jiān)測由安質(zhì)部和工程部負責(zé)。 3）通過《施工工程監(jiān)視和測量控制程序》 、《環(huán)境監(jiān)測控制程序》、《職業(yè)健康安全監(jiān)測和測量控制程序》和《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，以及相關(guān)的工作文件，對公司的目標(biāo)（指標(biāo)）、管理方案，關(guān)鍵工序、重要環(huán)境因素、重大危險的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的事故、職業(yè)病、事件（包括未遂過失）和其它不良環(huán)境、0HSMS 績效歷史證據(jù)進行測量和監(jiān)測，并對有關(guān)法律法規(guī)的遵循情況進行評價； 4）對工程產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全的檢驗、監(jiān)控人員應(yīng)予以授權(quán)； 5）當(dāng)產(chǎn)品需要緊急放行時，需經(jīng)有關(guān)授權(quán)人確認，適當(dāng)時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不能放行產(chǎn)品和交付服務(wù)； 6）保存檢驗、測量、試驗的記錄。 不合格品 /不符合的控制 本公司按照 ISO 900 ISO 1400 0HSMS 標(biāo)準的要求，制訂了《不合格品控制程序》、《職業(yè)健康安全不符合控制程序》、《事故報告、調(diào)查與處理程序》，以及《糾正和預(yù)防措施控制程序》，對不合格品、環(huán)境及安全事故處置的職責(zé)權(quán)限和處置方法進行了規(guī)定，防止不合格品的非預(yù)期使用及減少、避免環(huán)境安全事故的損失。 1）不合格品 /不符合包括：不合格物資、施工安裝驗收不合格、交付后不合格品、各種環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、事件（包括未遂事件）、職業(yè)病等。 2）不合格物資的處置由工程部負責(zé)；不合格工程產(chǎn)品的處置由安質(zhì)部負責(zé)督促工程部處理；環(huán)境聲音的處置由安質(zhì)部負責(zé)督促工程部立即糾正并做妥善處理；職業(yè)健康安全不符合的處置由安質(zhì)部負責(zé)；事故、事件的處置由安質(zhì)部組織相關(guān)部門的進行調(diào)查處理。 3）不合格品的處置方式包括返、返修、讓步、報廢等；不符合的處置方式包括限期整改、行政 /經(jīng)濟處罰、索賠、追究責(zé)任等。 4）對讓步放行的不合格品需經(jīng)授權(quán)人批準，適用時應(yīng)經(jīng)顧客批準； 5）返工、返修后的產(chǎn)品，以及整改后的效果應(yīng)重新驗證； 6）對交付后的不合格品，由相關(guān)部門負責(zé)調(diào)查原因提 出長期處置意見； 7）保存不合格品、環(huán)境、安全事故處置的所有記錄。 數(shù) 據(jù) 分析 工程部按《數(shù)據(jù)分析控制程序》