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正文內(nèi)容

電氣安裝工程公司三體系(iso9001、14001、18001)管理手冊(cè)(編輯修改稿)

2024-07-13 15:49 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 程序》確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求,包括: 1)顧客主動(dòng)提出的要求,包括對(duì)擬投標(biāo)單位的資質(zhì)要求、工程建設(shè)周期、施工安裝范圍、技術(shù)、質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)等方面的明確要求。 2)顧客雖未主動(dòng)提出,但屬于提供服務(wù)過(guò)程中必須符合和自覺(jué)遵守的要求,包括施工安裝人員的安排、機(jī)械設(shè)備的投入、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全、流動(dòng)資金的調(diào)配等方面的資源配置。 3)在施工安裝過(guò)程中所涉及的相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的要求。 4)本公司對(duì)產(chǎn)品確定的任何附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 工程部與顧客簽訂合同或提交標(biāo)書(shū) 之前,應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審,以確保: 1)顧客的要求明確,與產(chǎn)品有關(guān)的所有要求均有具體的界定標(biāo)準(zhǔn)。 2)顧客無(wú)書(shū)面要求時(shí),對(duì)其要求應(yīng)事先確定,再作承諾。 3)顧客的要求如果存在前后矛盾或不一致的情況時(shí),應(yīng)以補(bǔ)充協(xié)議或補(bǔ)充合同的形式與顧客統(tǒng)一意見(jiàn),并經(jīng)過(guò)評(píng)審后再作承諾。 4)顧客的任何要求,應(yīng)在本公司確認(rèn)有能力完成的前提下才能同意。 上述的評(píng)審活動(dòng)由工程部組織進(jìn)行,并將評(píng)審結(jié)果及相關(guān)的處理措施填寫(xiě)在〈合同 /標(biāo)書(shū)評(píng)審表〉上。 當(dāng)合同要求更改時(shí),工程應(yīng)對(duì)相關(guān)的文件進(jìn)行修改,并將更改后的協(xié)議或合同 發(fā)放給相關(guān)部門及有關(guān)人員。 顧客溝通 本公司應(yīng)在以下方面采取必要措施,加強(qiáng)與顧客的溝通: 1)及時(shí)了解工程項(xiàng)目招標(biāo)或與之有關(guān)的信息。 2)落實(shí)合同、補(bǔ)充協(xié)議的簽訂或修改。 3)收集顧客反饋的信息,包括收回的〈顧客滿意度調(diào)查表〉、顧客的投訴記錄,以及進(jìn)行的顧客滿意度的統(tǒng)計(jì)。 4)通過(guò)工程例會(huì)、來(lái)往信函、定期的質(zhì)量回訪等形式與顧客溝通。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 本公司主要提供工程施工安裝,一體化管理體系中無(wú) “ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) ” 的要求,予以刪減。 采購(gòu) 本公司的采購(gòu)包括物資、設(shè)備的采購(gòu)及工程供方的采購(gòu)。 采購(gòu)過(guò)程 本公司按《采購(gòu)控制程序》和《工程供方控制程序》的要求來(lái)控制采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求,對(duì)物資源供方、工程供方的提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇,適當(dāng)時(shí)還需進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。對(duì)評(píng)價(jià)的結(jié)果以及采取的相應(yīng)措施應(yīng)予以記錄和保存。 采購(gòu)信息 應(yīng)對(duì)采購(gòu)文件(包括物資采購(gòu)合同、設(shè)備采購(gòu)合同、工程分包合同等)明確以下與采購(gòu)產(chǎn)品相關(guān)的要求: 1)對(duì)供方的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、服務(wù)質(zhì)量、設(shè)備條件、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、以往業(yè)績(jī)和信譽(yù)等要求。 2)對(duì)供方提供生產(chǎn)和服務(wù)人員資格的要求,對(duì)某些特殊崗位應(yīng)按國(guó)家有關(guān)法律法 規(guī)要求持證上崗。 3)必要時(shí),對(duì)供方一體化管理體系的要求。 在與供方溝通洽談之前,本公司應(yīng)對(duì)采購(gòu)文件進(jìn)行評(píng)審,確保采購(gòu)文件所規(guī)定的要求都是充分的、適宜的。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 1)對(duì)供方提供的材料設(shè)備應(yīng)予以檢驗(yàn),如若出現(xiàn)與合同、法律法規(guī)要求有偏離時(shí),工程部應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行糾正。當(dāng)本公司或顧客需在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)收時(shí),由工程部組織相關(guān)人員進(jìn)行。 2)工程部應(yīng)定期對(duì)物資、設(shè)備的供方進(jìn)行復(fù)評(píng),對(duì)不符合要求的從〈合格供方名冊(cè)〉中除名。 3)工程部配合工程部按分包合同的要求的對(duì)工程供方的工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、安 全生產(chǎn)等方面進(jìn)行監(jiān)控,確保工程質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)的要求。對(duì)不服從監(jiān)督管理的工程供方,取消其合格工程供方資格。 運(yùn)行控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 職責(zé) 甲、工程部負(fù)責(zé)過(guò)程控制服務(wù)工作歸口管理。 乙、工程負(fù)責(zé)工程質(zhì)量回訪、服務(wù)跟蹤及對(duì)顧客信息反饋的分析并采取糾正措施。 丙、工程部負(fù)責(zé)服務(wù)工作的實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告。 1)對(duì)直接影響質(zhì)量的施工過(guò)程予以確定并進(jìn)行策劃,確保這些過(guò)程處于受控狀態(tài),使服務(wù)滿足規(guī)定要求,充分履行對(duì)顧客做出的承諾,以滿足顧客的要求和期望。本公司通過(guò)《施工過(guò)程控制程序》及相關(guān)的 工作文件對(duì)工程項(xiàng)目的施工過(guò)程進(jìn)行控制。 2)工程施工過(guò)程中,工程部按照合同、設(shè)計(jì)圖紙、施工組織設(shè)計(jì) /方案的要求,以及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求對(duì)工程的質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全文明等方面實(shí)施監(jiān)督與管理,并使用必要的施工機(jī)械設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備儀器以確保工程的質(zhì)量符合規(guī)定要求。當(dāng)合同有規(guī)定時(shí),也可作為供方施工過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制的方法。工程交付后,提供維修和保修服務(wù)的內(nèi)容和方法。 3)工程竣工音樂(lè)會(huì)后和保修服務(wù)階段按《工程防護(hù)控制程序》執(zhí)行,并由工程部定期組織工程質(zhì)量回訪工作。 生產(chǎn)和服 務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 1)對(duì)工程施工安裝過(guò)程中的鋼結(jié)構(gòu)焊接、防滲混凝土施工、玻璃幕墻安裝施工、預(yù)應(yīng)力構(gòu)件施工等,應(yīng)按《施工過(guò)程控制程序》要求對(duì)所使用的設(shè)備和操作人員進(jìn)行確認(rèn),按相關(guān)的操作規(guī)程、驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,驗(yàn)收合格后才能進(jìn)入一道工序,并做好相應(yīng)的記錄。 2)工程部組織專業(yè)技術(shù)人員,根據(jù)合同的要求和顧客提供的技術(shù)文件進(jìn)行實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)的編制工作。施工組織設(shè)計(jì)的內(nèi)容,應(yīng)符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的要求。 3)特殊過(guò)程 當(dāng)施工質(zhì)量不能通過(guò)其后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證,質(zhì)量問(wèn)題在投產(chǎn)使用后才能暴露出來(lái)時(shí), 通常被稱為特殊過(guò)程。對(duì)施工過(guò)程參數(shù)和方法進(jìn)行預(yù)先的鑒定和連續(xù)的監(jiān)視和控制;并由具備資格的操作者完成,并保存過(guò)程、設(shè)備和人員鑒定的符合性記錄。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 本公司標(biāo)識(shí)的方式有 :記錄、標(biāo)志牌、標(biāo)簽、區(qū)域、實(shí)物等,按《標(biāo)識(shí)和追溯性規(guī)定》對(duì)工程施工過(guò)程中使用的物資狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí),并通過(guò)文件,資料的方式標(biāo)識(shí)工程項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全文明等方面全過(guò)程的狀態(tài),使產(chǎn)品具有可追溯性。 顧客財(cái)產(chǎn) 1)各工程部按《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》要求對(duì)所使用的顧客提供的財(cái)產(chǎn)(主要指原材料、圖紙等)進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù) 和維護(hù)。 2)各部門應(yīng)對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)妥善保護(hù),如發(fā)現(xiàn)有損壞、丟失或不適用時(shí),應(yīng)及時(shí)向顧客做出書(shū)面報(bào)告,并做好相應(yīng)的記錄。 產(chǎn)品防護(hù) 本公司按《工程防護(hù)控制程序》要求對(duì)工程項(xiàng)目施工各聯(lián)合會(huì)的材料、設(shè)備、構(gòu)件等物資的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn) =貯存和保護(hù)進(jìn)行控制,對(duì)施工階段和竣工投產(chǎn)交付期的防護(hù)按施工組織設(shè)計(jì)落實(shí)各項(xiàng)防護(hù)措施,發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的應(yīng)督促工程部整改。 環(huán)境管理運(yùn)行控制 1)本公司制訂了《環(huán)境管理運(yùn)行控制程序》,明確與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù),并對(duì)其運(yùn)行準(zhǔn)則進(jìn)行控制。 2)與重要環(huán)境因素有 關(guān)的活動(dòng)相關(guān)的崗位,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行程序和相關(guān)支持性文件。 3)對(duì)于所提供的產(chǎn)品或服務(wù)中涉及重要環(huán)境因素的供應(yīng)商,公司依據(jù)《對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序》對(duì)其施加影響,使他們的行為符合程序和有關(guān)要求。 職業(yè)健康安全管理運(yùn)行控制 1)本公司制訂了《職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》,并在其內(nèi)確定與重大危險(xiǎn)源有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù),并對(duì)其運(yùn)行準(zhǔn)則進(jìn)行控制。 2)與重大危險(xiǎn)源有關(guān)的活動(dòng)的相關(guān)崗位,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行程序九相關(guān)支持性文件。 3)對(duì)于所提供的產(chǎn)品或服務(wù)中含有可標(biāo)識(shí)危險(xiǎn)源的物資供應(yīng)商、工程供方,以及進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的從中央 到地方等相關(guān)方,公司依據(jù)《對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序》對(duì)其施加影響,使他們的行為符合程序和有關(guān)要求。 4)各部門做好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng),及時(shí)檢修,保證設(shè)備的正常運(yùn)行。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 1)本公司制訂了《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》,以確定潛在的事故或緊急情況,并對(duì)其采取相應(yīng)措施加以控制,預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響、造成的人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。 2)有關(guān)部門和工程部定期對(duì)所管轄區(qū)域的防爆、防漏和防火等潛在的環(huán)境 /職業(yè)健康安全事故或緊急情況,做好預(yù)防控制并落實(shí)所需的器材、工具。 3)事故發(fā)生后,安質(zhì)部與相關(guān)部門組 織對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查,并將有關(guān)處理結(jié)果通報(bào)相關(guān)責(zé)任部門和人員。 4)事故發(fā)生后應(yīng)對(duì)相關(guān)應(yīng)變計(jì)劃與程序的可操作性和效果進(jìn)行評(píng)價(jià),并及時(shí)予以更新。 5)需要時(shí),安質(zhì)部應(yīng)定期檢驗(yàn)上述程序。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 本公司制定并實(shí)施《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》,規(guī)定了對(duì)測(cè)量設(shè)備實(shí)行有效控制的職責(zé)和方法,以保證產(chǎn)品和環(huán)境、職業(yè)健康安全符合規(guī)定要求所需的所有設(shè)備儀器的測(cè)量不確定度為已知,且與要求的測(cè)量能力一致。 1)綜合部每年制定測(cè)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃,按規(guī)定周期將設(shè)備裝置送計(jì)量部門校驗(yàn),并保存校驗(yàn)記錄及校驗(yàn)合格證。當(dāng)不 存在校準(zhǔn)基準(zhǔn)時(shí),應(yīng)記錄校準(zhǔn)的依據(jù)。 2)當(dāng)測(cè)量設(shè)備長(zhǎng)期停用后初次使用時(shí)應(yīng)進(jìn)行檢定并保存記錄,防止發(fā)生使校準(zhǔn)實(shí)效的調(diào)整。 3)測(cè)量設(shè)備的存放場(chǎng)所應(yīng)符合設(shè)備對(duì)環(huán)境的要求,由使用人定期維護(hù)、保養(yǎng)(閑置的設(shè)備由綜合部負(fù)責(zé)保管),對(duì)設(shè)備的完好負(fù)責(zé)。 4)對(duì)使用外部提供的裝置(包括租賃、借用等)時(shí)應(yīng)獲得該測(cè)量設(shè)備的校驗(yàn)合格證復(fù)印件,并做好記錄。 5)在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備未進(jìn)行校準(zhǔn)(包括超出校驗(yàn)周期)或者說(shuō)處于失準(zhǔn)狀態(tài)時(shí),應(yīng)立即停止使用,由綜合部組織有關(guān)人員以喪一階段的測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)定,并視情況需要按《 糾正和預(yù)防措施控制程序》要求采取糾正措施。 6)保持所有校準(zhǔn)結(jié)果的記錄和表明校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 8 監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 本公司按照 ISO 900 ISO 1400 0HSMS 標(biāo)準(zhǔn)的要求,建立了顧客滿意度測(cè)量、內(nèi)部審核、工程質(zhì)量的監(jiān)測(cè)及環(huán)境、健康安全監(jiān)測(cè)、不合格控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施等一體化管理體系所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程,并形成文件加以實(shí)施,以確保: 1)證實(shí)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及符合情況; 2)證實(shí)一體化管理體系運(yùn)行過(guò)程的符合性; 3)證實(shí)產(chǎn)品、環(huán)境及職業(yè)健康安全特性的符合性; 4)一體化管理體系的符合性; 5)適用的法律法規(guī)和其它要求的符合性; 6)持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系的有效性。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 工程部按《顧客滿意度評(píng)價(jià)控制程序》要求定期發(fā)放〈顧客滿意度調(diào)查表〉或顧客座談等形式,收集顧客的意見(jiàn),統(tǒng)一顧客的滿意度,作為測(cè)量評(píng)價(jià)一體化管理體系業(yè)績(jī)的一種方法。 內(nèi)部審校 管理者代表和辦公室按《內(nèi)部審核控制程序》定期組織內(nèi)部審核,以確保一體化管理體系符合 ISO 9001:20xx、 ISO 14001: 1996及 0HSMS標(biāo)準(zhǔn)的要求及一體化管理體系得以有效實(shí)施和保持。 1)由管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的具體準(zhǔn)備工作,并審批內(nèi)部審核計(jì)劃。 2)內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行一次,兩次審核間隔的時(shí)間不超過(guò) 12 個(gè)月,覆蓋整修體系相關(guān)部門和標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。 3)審核前,管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng),確定審核組成員。內(nèi)審員應(yīng)內(nèi)務(wù)資格證書(shū),與被審核工作無(wú)直接的責(zé)任關(guān)系,并具有相關(guān)環(huán)保、健康安全方面的知識(shí)和判斷能力。 4)內(nèi)審員應(yīng)對(duì)開(kāi)出的不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 5)審核工作結(jié)束后,應(yīng)形成書(shū)面的內(nèi)部審核報(bào)告,由管理代表保存內(nèi)審記錄,并把〈內(nèi)部審核 報(bào)告〉提交管理評(píng)審會(huì)議。 6)管理者代表應(yīng)對(duì)審核期間發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取糾正措施,并跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況和結(jié)果。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 本公司根據(jù) ISO 900 ISO 1400 0HSMS 標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系文件,對(duì)管理體系運(yùn)行中各過(guò)程中的監(jiān)視和測(cè)量作了相應(yīng)規(guī)定。包括:顧客滿意度評(píng)價(jià)、管理評(píng)審、內(nèi)部審核、環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視評(píng)價(jià),當(dāng)監(jiān)視、測(cè)量的結(jié)果未達(dá)到預(yù)期策劃的目的時(shí),應(yīng)采取糾正措施,確保工程產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全特性的符合性。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健 康安全監(jiān)視和測(cè)量 本公司按照 ISO 900 ISO 1400 0HSMS 標(biāo)準(zhǔn),建立了對(duì)工程產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和健康安全全績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程,并形成文件加以實(shí)施,確保符合規(guī)定的要求。 1)物資進(jìn)貨檢驗(yàn)、工程施工過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)、工程施工過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)、工程竣工交付檢驗(yàn)及驗(yàn)收;污水的監(jiān)測(cè)、噪聲的監(jiān)測(cè)、固體廢棄物的監(jiān)控、資源能湖的消耗;工程施工安全的監(jiān)視、員工健康的監(jiān)控等; 2)產(chǎn)品特性的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)、環(huán)境管理績(jī)效監(jiān)測(cè)、職業(yè)健康安全管理的績(jī)效監(jiān)測(cè)由安質(zhì)部和工程部負(fù)責(zé)。 3)通過(guò)《施工工程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《 環(huán)境監(jiān)測(cè)控制程序》、《職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》和《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》,以及相關(guān)的工作文件,對(duì)公司的目標(biāo)(指標(biāo))、管理方案,關(guān)鍵工序、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的事故、職業(yè)病、事件(包括未遂過(guò)失)和其它不良環(huán)境、0HSMS 績(jī)效歷史證據(jù)進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)測(cè),并對(duì)有關(guān)法律法規(guī)的遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià); 4)對(duì)工程產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全的檢驗(yàn)、監(jiān)控人員應(yīng)予以授權(quán); 5)當(dāng)產(chǎn)品需要緊急放行時(shí),需經(jīng)有關(guān)授權(quán)人確認(rèn),適當(dāng)時(shí)得到顧客的批準(zhǔn),否則在策劃的安排已圓滿完成之前,不能放行產(chǎn)品和交付服務(wù); 6)保 存檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)的記錄。 不合格品 /不符合的控制 本公司按照 ISO 900 ISO 1400 0HSMS 標(biāo)準(zhǔn)的要求,制訂了《不合格品控制程序》、《職業(yè)健康安全不符合控制程序》、《事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序》,以及《糾正和預(yù)防措施控制程序》,對(duì)不合格品、環(huán)境及安全事故處置的職責(zé)權(quán)限和處置方法進(jìn)行了規(guī)定,防止不合格品的非預(yù)期使用及減少、避免環(huán)境安全事故的損失。 1)不合格品 /不符合包括:不合格物資、施工安裝驗(yàn)收不合格、交付后不合格品、各種環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、事件(包括未遂事件)、職業(yè)病等。 2) 不合格物資的處置由工程部負(fù)責(zé);不合格工程產(chǎn)品的處置由安質(zhì)部負(fù)責(zé)督促工程部處理;環(huán)境聲音的處置由安質(zhì)部負(fù)責(zé)督促工程部立即糾正并做妥善處理;職業(yè)健康安全不符合的處置由安質(zhì)部負(fù)責(zé);事故、事件的處置由安質(zhì)部組織相關(guān)部門的進(jìn)行調(diào)查處理。 3)不合格品的處置方式包括返、返修
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