【文章內容簡介】 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質量手冊 共 6 頁 第 6 頁 (四．三 ) 文件控制程序 * 版號 ： A/0 文件控制流程圖 文件檢查 文件編制 外來文件 文件批準 文件的發(fā)放簽收 文件的執(zhí)行 文件作廢 文件處理 文件更改 否 標 識 是 標識 完全滿足要求 不完全滿足要求 完全不滿足要求 否 是 文件評審 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質量手冊 共 2 頁 第 1 頁 (四．四 ) 質量記錄控制程序 * 版號： A/0 1 目的 為了對質量記錄進行控制，保證質量記錄的真實性、正確性、完整性、有效性和可追溯性，以提供符合規(guī)定的要求和質量管理體系有效運行的證據，特制定本程序。 2 適用范圍 適 用范圍至少應包括下列各項活動： a 管理評審； g 不合格品控制； b 顧客與產品要求的評審； h 糾正和預防措施； c 文件控制； i 內部質量審核； d 顧客財產的控制； j 培訓； e 檢驗和試驗； k 服務； f 設施和計量控制； l 顧客滿意度調查 3 職責 行政人事部 負責制定并確保實施本程序。 公司各部門確保貫徹執(zhí)行本程序。 4 工作程序 質量記錄的總體要求 質量記錄應清晰、真實、正確、完整，易于識別和檢 索并予以保持。質量記錄可以是表格的形式，也可以是報告的形式。 質量記錄的標識和填寫。 質量記錄的編號標識 采用統(tǒng)一編號作標識。對于沿用以前的表格文件，可以不編號。待重新印刷時，應按本程序規(guī)定編號。 對于重新編制的還未來得及印刷的表格文件，應按本《質量手冊》第四 .三章“文件的控制程序”的 條規(guī)定，進行編號標識，統(tǒng)一印制。 以文字報告形成的質量記錄，不要求編號標識。 質量記錄存檔標識 質量記錄按月裝訂成冊時，封面上需加一個 “質量記錄存檔頁” 作標識進行保存，做到分類清楚、便于查找和可追溯。 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質量手冊 共 2 頁 第 2 頁 (四．四 ) 質量記錄控制程序 * 版號： A/0 質量記錄的填寫：質量記錄的填寫應真實、字跡清楚、不得隨意涂改，如因筆誤須修改時可以用修改液修改，也可以劃改，修改者簽字，同時標明修改日期。 質量記錄的貯存、保護 使用部門和公司檔案室要妥善貯存質量記錄，防止丟失、損壞和變質。對貯存于電 腦中的質量記錄，應做好文件的備份處理。 保存的質量記錄應做到字跡清楚、能正確辯認，保存環(huán)境適宜，防火、防潮、防蟲蛀和鼠害，保管方法便于檢索。 凡屬歸檔的質量記錄，保管期分為永久、長期（ 5 年）、短期（ 3 年）三類。不歸檔的質量記錄，其保存期限各部門自定。 質 量記錄表格的保存期限，由各制定部門根據實際需要，自行確定。 質量記錄的檢索 對于本部門已裝訂成冊的質量記錄，應登記于《質量記錄清單》上，《質量記錄清單》為各文件集合清單，以便于質量記錄的檢索。 質量記 錄的借閱 要借閱已歸檔的質量記錄，需經檔案室許可。一般查詢可現(xiàn)場調閱；需借出時，要辦理借閱登記手續(xù)。 質量記錄的處理 超過保存期的質量記錄，由本部門質量記錄管理員或檔案室管理員填寫《文件和資料銷毀登記表》，經部門負責人簽字同意后，作廢銷毀。如為積累資料還要保存時，應在《質量記錄存檔頁》上作“積累資料”藍色印章作標識，妥善保存。合同有要求時，在商定的期限內可提供給客戶或其代表查閱。 質量記錄的格式 各部門的質量記錄格式由各部門根據需要自行編制，部門負責人批準，報 行政人事部 統(tǒng)一編 號并備案。 各部門可根據工作需要對記錄格式進行更改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。 5 相關文件 《 文件的控制程序》 6 質量記錄 《 質量記錄清單》 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質量手冊 共 1 頁 第 1 頁 (五．一 ) 管理承諾 版號： A/0 對于建立和改進質量管理體系，我的承諾是： 滿足顧客和法規(guī)要求 —— 高于一切； 質量方針和質量目標 —— 認真制定和貫徹； 管理評審和內部審核 —— 一絲不茍； 人力資源和技術設備 —— 確實 保證。 總經理： 20xx 年 9 月 1 日 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質量手冊 共 1 頁 第 1 頁 (五．二 ) 以顧客為關注焦點 版號： A/0 顧客是上帝，公司的生存和發(fā)展依存于顧客。公司全體員工自始至終以顧客為關注焦點，以實現(xiàn)顧客滿意為最終目標。我們根據 GB/T 1900120xx idt ISO9001： 20xx《質量管理體系 —— 要求》，建立的質量管理體系，就是為了確保顧客的要求能最大限度 地得到實現(xiàn)，并轉化為本公司可實施的要求，通過資源管理、產品實現(xiàn)和測量分析與改進等過程，達到符合要求，增強顧客滿意。 總經理： 20xx 年 9 月 1 日 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質量手冊 共 2 頁 第 1 頁 (五．三 ) 質量管理體系策劃 版號： A/0 1 目的 為了滿足質量目標及質量管理體系的各項規(guī)定 ,并保持質量管理體系的有效性和完整性。 2 適用范圍 適用質量管理體系的建立、實施、保持、改進的各階段。 3 職責 管理者代表負責對質量管理體系的建立、實施、保持、改進和更改等各階段的策劃工作。 4 策劃 質量管理體系建立的策劃 教育培訓，統(tǒng)一認識。為建立和完善質量管理體系，我們已實現(xiàn)分層次、循序漸進的教育培訓方式，以提高全公司員工的質量意識和統(tǒng)一貫徹 GB/T 1900120xx idt ISO9001：20xx 標準的認識。 組織落實，擬定計劃。公司成立以總經理為組長的 GB/T 1900120xx idt ISO9001： 20xx 貫標領導（工作）小組。管理者代表牽頭，組織落實具體 職責，按擬定計劃，完成質量管理體系的總體規(guī)劃。 按 GB/T 1900120xx idt ISO9001： 20xx 標準要求，調整質量機構，并分配質量職能，配備必需資源。 質量管理體系實施的策劃 形成質量管理體系要求的文件。 識別、監(jiān)控、分析和管理質量體系的過程，公司通過各種各樣的教育培訓和各項質量活動來確保質量管理體系的實施。 質量管理體系的保持和改進策劃 為保持質量管理體系的有效運行和持續(xù)改進，公司每年至少進 行內部質量審核一次，管理評審一次。 成 都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質量手冊 共 2 頁 第 2 頁 (五．三 ) 質量管理體系策劃 版號： A/0 質量管理體系更改策劃和實施 公司根據如下情況，通過管理評審的方法來決定質量管理體系是否需要改進： a）質量方針和質量目標發(fā)生了變化； b）市場信息； c）顧客意見反饋； d）公司組織機構發(fā)生了變化； e）合同要求的復雜產品。 對質量管理體系的改進策劃應按管理評審的相關要求形成記錄，并對實施效果通過管理評審的方式進行 評審。 在對質量管理體系的改進進行策劃和實施時，應保持質量管理體系的完整性。 過程所需準則和方法的策劃 公司策劃并制定了程序控制文件，如《人力資源管理和培訓程序》、《設施管理》、《工作環(huán)境管理》等，以確保資源管理過程有效運行和控制。 公司策劃并制定了一系列 2 級質量文件；如作業(yè)標準和管理制度等，來確保產品實現(xiàn)過程的有效運行和控制。 為確保測量、分析和改進過程有效運行和控制，公司策劃并制定了相應的質量控制程序，如《顧客滿意度測評程序》、《產品測量和監(jiān)控程 序》、《數據分析程序》和《糾正、預防措施控制程序》等。 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質量手冊 共 6 頁 第 1 頁 (五．四 ) 職責和權限 版號： A/0 1 公司組織機構詳見本章第 4 頁“質量管理體系機構圖” 2 質量職責和權限 總經理 a）全面領導企業(yè)的日常工作，向全體員工傳達滿足適用法律法規(guī)要求的重要性。 b）制定公司質量方針和質量目標，建立健全質量管理體系，并保證其有效運行。確保質量方針在組織內得于理解和溝通，利用管理評審等方式對質量 方針的適宜性和持續(xù)有效性進行評審。 c）簽署、發(fā)布質量方針和質量目標、質量手冊等質量文件。 d）主持管理評審。對公司產品質量和服務質量全面負責。 e）主持公司質量工作會議；任命管理者代表。 f） 確保質量管理體系有效運行和產品實現(xiàn)所需資源。 管理者代表 按 GB/T1900120xx 標準的要求任命管理者代表（見任命書），其職責為： a）協(xié)助總經理進行質量管理，按 GB/T 1900120xx idt ISO9001標準要求，建立實施和保持質量管理體系，使其有效運行。 b） 向最高管理者報告質量管理體系的 業(yè)績，包括持續(xù)改進的需求。 c）在公司范圍內，使全體員工意識到公司依存于顧客，滿足顧客要求對公司的重要性。 d）負責與質量管理體系有關的包括顧客在內的外部溝通與聯(lián)絡。 e）主持內審，策劃管理評審。 行政人事部 在質量管理方面的職能 a）在總經理和管理者代表的領導下貫徹質量方針和目標，建立本部門人員的崗位責任制。 b）在總經理和管理者代表的領導下，負責公司質量管理、質量檢驗等方面的工作，貫徹落實國家和上級主管部門的質量法規(guī)、 標準和本公司的質量文件。 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質量手冊 共 6 頁 第 2 頁 (五．四 ) 職責和權限 版號： A/0 c）在管理者代表的領導下，建立、實施和保持符合 GB/T 1900120xx idt ISO9001： 20xx 標準要求的質量管理體系。 d） 協(xié)助管理者代表組織好質量體系持續(xù)有效運行，負責收集、整理管理評審所需的資料，擬定管理評審報告，對評審結果進行跟蹤監(jiān)督。 e）負責質量體系文件的控制，確保各使用場所的文件為現(xiàn)行有效版本，避免使用作廢的文件。 f）在管理者代表的領導下，負責組織內審，編寫內 審報告，跟蹤驗證糾正或預防措施。 g）質量體系有關事宜與外部各方面的具體聯(lián)絡、銜接工作。 在行政管理方面的職能 a）在總經理和管理者代表的領導下，負責公司人力資源、庫房管理、安全環(huán)衛(wèi)、后勤保障、文秘檔案等的歸口管理。 b）負責對全體員工進行質量教育培訓，使其了解公司的質量方針和質量目標；負責對培訓的考試考核、保存培訓檔案和資料。 c）負責公司技術、質量體系培訓等方面的聲像、文字等檔案的管理和提供利用；負責質量體系有關文件的收集、整理、立卷和歸檔工作。 d）負責辦理員工的招聘、培訓、定崗、晉級、加 薪等勞務用工手續(xù)，提供人力資源。 e）負責公司后勤總務的管理，為確保產品符合規(guī)定要求提供全方位的后勤物資保證。 f）負責工作環(huán)境的安全和文明建設工作。 g）負責完成公司領導交辦的其它事務。 h）負責貯存、防護、交付的控制，使產品在這些過程中不受損壞和變質，確保提交給顧客的產品符合規(guī)定的質量要求。 i）嚴格遵守《物資管理制度》等規(guī)章制度。做到手續(xù)完備、記錄真實，具有可追溯性。 j）全面負責產品和原材料的檢驗，確保不合格原材料不投產，不合格產品不入庫。 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質量手冊 共 6 頁 第 3 頁 (五．四 ) 職責和權限 版號： A/0 k）負責協(xié)調解決內、外部的質量糾紛，參與重大質量事故的評審和處理，對與產品有關的糾正措施跟蹤檢查。 l）負責應用已確定的統(tǒng)計技術，分析、控制工藝過