【文章內(nèi)容簡介】 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊 共 6 頁 第 6 頁 (四．三 ) 文件控制程序 * 版號 ： A/0 文件控制流程圖 文件檢查 文件編制 外來文件 文件批準(zhǔn) 文件的發(fā)放簽收 文件的執(zhí)行 文件作廢 文件處理 文件更改 否 標(biāo) 識 是 標(biāo)識 完全滿足要求 不完全滿足要求 完全不滿足要求 否 是 文件評審 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊 共 2 頁 第 1 頁 (四．四 ) 質(zhì)量記錄控制程序 * 版號： A/0 1 目的 為了對質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，保證質(zhì)量記錄的真實(shí)性、正確性、完整性、有效性和可追溯性，以提供符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，特制定本程序。 2 適用范圍 適 用范圍至少應(yīng)包括下列各項(xiàng)活動(dòng)： a 管理評審； g 不合格品控制； b 顧客與產(chǎn)品要求的評審； h 糾正和預(yù)防措施； c 文件控制； i 內(nèi)部質(zhì)量審核； d 顧客財(cái)產(chǎn)的控制； j 培訓(xùn)； e 檢驗(yàn)和試驗(yàn)； k 服務(wù)； f 設(shè)施和計(jì)量控制； l 顧客滿意度調(diào)查 3 職責(zé) 行政人事部 負(fù)責(zé)制定并確保實(shí)施本程序。 公司各部門確保貫徹執(zhí)行本程序。 4 工作程序 質(zhì)量記錄的總體要求 質(zhì)量記錄應(yīng)清晰、真實(shí)、正確、完整，易于識別和檢 索并予以保持。質(zhì)量記錄可以是表格的形式，也可以是報(bào)告的形式。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識和填寫。 質(zhì)量記錄的編號標(biāo)識 采用統(tǒng)一編號作標(biāo)識。對于沿用以前的表格文件，可以不編號。待重新印刷時(shí)，應(yīng)按本程序規(guī)定編號。 對于重新編制的還未來得及印刷的表格文件，應(yīng)按本《質(zhì)量手冊》第四 .三章“文件的控制程序”的 條規(guī)定，進(jìn)行編號標(biāo)識，統(tǒng)一印制。 以文字報(bào)告形成的質(zhì)量記錄，不要求編號標(biāo)識。 質(zhì)量記錄存檔標(biāo)識 質(zhì)量記錄按月裝訂成冊時(shí)，封面上需加一個(gè) “質(zhì)量記錄存檔頁” 作標(biāo)識進(jìn)行保存，做到分類清楚、便于查找和可追溯。 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊 共 2 頁 第 2 頁 (四．四 ) 質(zhì)量記錄控制程序 * 版號： A/0 質(zhì)量記錄的填寫：質(zhì)量記錄的填寫應(yīng)真實(shí)、字跡清楚、不得隨意涂改，如因筆誤須修改時(shí)可以用修改液修改，也可以劃改，修改者簽字，同時(shí)標(biāo)明修改日期。 質(zhì)量記錄的貯存、保護(hù) 使用部門和公司檔案室要妥善貯存質(zhì)量記錄，防止丟失、損壞和變質(zhì)。對貯存于電 腦中的質(zhì)量記錄，應(yīng)做好文件的備份處理。 保存的質(zhì)量記錄應(yīng)做到字跡清楚、能正確辯認(rèn)，保存環(huán)境適宜，防火、防潮、防蟲蛀和鼠害，保管方法便于檢索。 凡屬歸檔的質(zhì)量記錄，保管期分為永久、長期（ 5 年）、短期（ 3 年）三類。不歸檔的質(zhì)量記錄，其保存期限各部門自定。 質(zhì) 量記錄表格的保存期限，由各制定部門根據(jù)實(shí)際需要，自行確定。 質(zhì)量記錄的檢索 對于本部門已裝訂成冊的質(zhì)量記錄，應(yīng)登記于《質(zhì)量記錄清單》上，《質(zhì)量記錄清單》為各文件集合清單，以便于質(zhì)量記錄的檢索。 質(zhì)量記 錄的借閱 要借閱已歸檔的質(zhì)量記錄，需經(jīng)檔案室許可。一般查詢可現(xiàn)場調(diào)閱；需借出時(shí)，要辦理借閱登記手續(xù)。 質(zhì)量記錄的處理 超過保存期的質(zhì)量記錄，由本部門質(zhì)量記錄管理員或檔案室管理員填寫《文件和資料銷毀登記表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，作廢銷毀。如為積累資料還要保存時(shí)，應(yīng)在《質(zhì)量記錄存檔頁》上作“積累資料”藍(lán)色印章作標(biāo)識，妥善保存。合同有要求時(shí)，在商定的期限內(nèi)可提供給客戶或其代表查閱。 質(zhì)量記錄的格式 各部門的質(zhì)量記錄格式由各部門根據(jù)需要自行編制，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，報(bào) 行政人事部 統(tǒng)一編 號并備案。 各部門可根據(jù)工作需要對記錄格式進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 5 相關(guān)文件 《 文件的控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《 質(zhì)量記錄清單》 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊 共 1 頁 第 1 頁 (五．一 ) 管理承諾 版號： A/0 對于建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，我的承諾是： 滿足顧客和法規(guī)要求 —— 高于一切； 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) —— 認(rèn)真制定和貫徹； 管理評審和內(nèi)部審核 —— 一絲不茍； 人力資源和技術(shù)設(shè)備 —— 確實(shí) 保證。 總經(jīng)理： 20xx 年 9 月 1 日 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊 共 1 頁 第 1 頁 (五．二 ) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 版號： A/0 顧客是上帝，公司的生存和發(fā)展依存于顧客。公司全體員工自始至終以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)。我們根據(jù) GB/T 1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》，建立的質(zhì)量管理體系，就是為了確保顧客的要求能最大限度 地得到實(shí)現(xiàn)，并轉(zhuǎn)化為本公司可實(shí)施的要求，通過資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量分析與改進(jìn)等過程，達(dá)到符合要求，增強(qiáng)顧客滿意。 總經(jīng)理： 20xx 年 9 月 1 日 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊 共 2 頁 第 1 頁 (五．三 ) 質(zhì)量管理體系策劃 版號： A/0 1 目的 為了滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)規(guī)定 ,并保持質(zhì)量管理體系的有效性和完整性。 2 適用范圍 適用質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持、改進(jìn)的各階段。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持、改進(jìn)和更改等各階段的策劃工作。 4 策劃 質(zhì)量管理體系建立的策劃 教育培訓(xùn)，統(tǒng)一認(rèn)識。為建立和完善質(zhì)量管理體系，我們已實(shí)現(xiàn)分層次、循序漸進(jìn)的教育培訓(xùn)方式，以提高全公司員工的質(zhì)量意識和統(tǒng)一貫徹 GB/T 1900120xx idt ISO9001：20xx 標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)識。 組織落實(shí)，擬定計(jì)劃。公司成立以總經(jīng)理為組長的 GB/T 1900120xx idt ISO9001： 20xx 貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)（工作）小組。管理者代表牽頭，組織落實(shí)具體 職責(zé)，按擬定計(jì)劃，完成質(zhì)量管理體系的總體規(guī)劃。 按 GB/T 1900120xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，調(diào)整質(zhì)量機(jī)構(gòu)，并分配質(zhì)量職能，配備必需資源。 質(zhì)量管理體系實(shí)施的策劃 形成質(zhì)量管理體系要求的文件。 識別、監(jiān)控、分析和管理質(zhì)量體系的過程，公司通過各種各樣的教育培訓(xùn)和各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)來確保質(zhì)量管理體系的實(shí)施。 質(zhì)量管理體系的保持和改進(jìn)策劃 為保持質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，公司每年至少進(jìn) 行內(nèi)部質(zhì)量審核一次，管理評審一次。 成 都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊 共 2 頁 第 2 頁 (五．三 ) 質(zhì)量管理體系策劃 版號： A/0 質(zhì)量管理體系更改策劃和實(shí)施 公司根據(jù)如下情況，通過管理評審的方法來決定質(zhì)量管理體系是否需要改進(jìn)： a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生了變化； b）市場信息； c）顧客意見反饋； d）公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生了變化； e）合同要求的復(fù)雜產(chǎn)品。 對質(zhì)量管理體系的改進(jìn)策劃應(yīng)按管理評審的相關(guān)要求形成記錄，并對實(shí)施效果通過管理評審的方式進(jìn)行 評審。 在對質(zhì)量管理體系的改進(jìn)進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 過程所需準(zhǔn)則和方法的策劃 公司策劃并制定了程序控制文件，如《人力資源管理和培訓(xùn)程序》、《設(shè)施管理》、《工作環(huán)境管理》等，以確保資源管理過程有效運(yùn)行和控制。 公司策劃并制定了一系列 2 級質(zhì)量文件；如作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度等，來確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的有效運(yùn)行和控制。 為確保測量、分析和改進(jìn)過程有效運(yùn)行和控制，公司策劃并制定了相應(yīng)的質(zhì)量控制程序，如《顧客滿意度測評程序》、《產(chǎn)品測量和監(jiān)控程 序》、《數(shù)據(jù)分析程序》和《糾正、預(yù)防措施控制程序》等。 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊 共 6 頁 第 1 頁 (五．四 ) 職責(zé)和權(quán)限 版號： A/0 1 公司組織機(jī)構(gòu)詳見本章第 4 頁“質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖” 2 質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a）全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作，向全體員工傳達(dá)滿足適用法律法規(guī)要求的重要性。 b）制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立健全質(zhì)量管理體系，并保證其有效運(yùn)行。確保質(zhì)量方針在組織內(nèi)得于理解和溝通，利用管理評審等方式對質(zhì)量 方針的適宜性和持續(xù)有效性進(jìn)行評審。 c）簽署、發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊等質(zhì)量文件。 d）主持管理評審。對公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。 e）主持公司質(zhì)量工作會議；任命管理者代表。 f） 確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需資源。 管理者代表 按 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求任命管理者代表（見任命書），其職責(zé)為： a）協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行質(zhì)量管理，按 GB/T 1900120xx idt ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求，建立實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，使其有效運(yùn)行。 b） 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的 業(yè)績，包括持續(xù)改進(jìn)的需求。 c）在公司范圍內(nèi)，使全體員工意識到公司依存于顧客，滿足顧客要求對公司的重要性。 d）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的包括顧客在內(nèi)的外部溝通與聯(lián)絡(luò)。 e）主持內(nèi)審，策劃管理評審。 行政人事部 在質(zhì)量管理方面的職能 a）在總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下貫徹質(zhì)量方針和目標(biāo)，建立本部門人員的崗位責(zé)任制。 b）在總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗(yàn)等方面的工作，貫徹落實(shí)國家和上級主管部門的質(zhì)量法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)和本公司的質(zhì)量文件。 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊 共 6 頁 第 2 頁 (五．四 ) 職責(zé)和權(quán)限 版號： A/0 c）在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，建立、實(shí)施和保持符合 GB/T 1900120xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系。 d） 協(xié)助管理者代表組織好質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行，負(fù)責(zé)收集、整理管理評審所需的資料，擬定管理評審報(bào)告，對評審結(jié)果進(jìn)行跟蹤監(jiān)督。 e）負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的控制，確保各使用場所的文件為現(xiàn)行有效版本，避免使用作廢的文件。 f）在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織內(nèi)審，編寫內(nèi) 審報(bào)告，跟蹤驗(yàn)證糾正或預(yù)防措施。 g）質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方面的具體聯(lián)絡(luò)、銜接工作。 在行政管理方面的職能 a）在總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司人力資源、庫房管理、安全環(huán)衛(wèi)、后勤保障、文秘檔案等的歸口管理。 b）負(fù)責(zé)對全體員工進(jìn)行質(zhì)量教育培訓(xùn)，使其了解公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)對培訓(xùn)的考試考核、保存培訓(xùn)檔案和資料。 c）負(fù)責(zé)公司技術(shù)、質(zhì)量體系培訓(xùn)等方面的聲像、文字等檔案的管理和提供利用；負(fù)責(zé)質(zhì)量體系有關(guān)文件的收集、整理、立卷和歸檔工作。 d）負(fù)責(zé)辦理員工的招聘、培訓(xùn)、定崗、晉級、加 薪等勞務(wù)用工手續(xù)，提供人力資源。 e）負(fù)責(zé)公司后勤總務(wù)的管理，為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供全方位的后勤物資保證。 f）負(fù)責(zé)工作環(huán)境的安全和文明建設(shè)工作。 g）負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)。 h）負(fù)責(zé)貯存、防護(hù)、交付的控制，使產(chǎn)品在這些過程中不受損壞和變質(zhì)，確保提交給顧客的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。 i）嚴(yán)格遵守《物資管理制度》等規(guī)章制度。做到手續(xù)完備、記錄真實(shí)，具有可追溯性。 j）全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品和原材料的檢驗(yàn)，確保不合格原材料不投產(chǎn)，不合格產(chǎn)品不入庫。 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊 共 6 頁 第 3 頁 (五．四 ) 職責(zé)和權(quán)限 版號： A/0 k）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決內(nèi)、外部的質(zhì)量糾紛，參與重大質(zhì)量事故的評審和處理，對與產(chǎn)品有關(guān)的糾正措施跟蹤檢查。 l）負(fù)責(zé)應(yīng)用已確定的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，分析、控制工藝過