【正文】 號(hào)： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊(cè) 生效日期： 2020/08/20 1 手 冊(cè) 修 改 記 錄 版次 章節(jié) 頁碼 修訂說明 修訂人 /日期 批準(zhǔn)人 /日期 文件編號(hào)： 修 訂 號(hào)： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊(cè) 生效日期： 2020/08/20 2 0． 1 目錄 目 錄 章節(jié)號(hào) 章節(jié)標(biāo)題 頁碼 0． 1 目錄 2 0． 2 公司簡(jiǎn)介 3 1 范圍 4 2 規(guī)范性引用文件 5 3 總則 6 3． 1 手冊(cè)發(fā)布令 6 3． 2 管理者代表任命書 6 3． 3 整合型管理體系方針和目標(biāo) 7 4 整合型管理體系 7 4． 1 總要求 7 4． 2 文件要求 7 5 管理職責(zé) 9 5． 1 管理承諾 9 5． 2 以相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 9 5． 3 方針 9 5． 4 策劃 9 5． 5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 10 5． 6 管理評(píng)審 11 6 資源管理 12 6． 1 資源提供 12 6． 2 人力資源 12 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 12 6． 4 工作環(huán)境 12 6． 5 專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)務(wù)資源 13 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 14 7． 1 相關(guān)方要求實(shí)現(xiàn)的策劃 14 7． 2 與相關(guān)方有關(guān)的過程 14 7． 4 采購 1516 7． 5 運(yùn)行控制 1617 7． 6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 17 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 18 8． 1 總則 18 8． 2 監(jiān)視和測(cè)量 18 8． 3 不合格品、事故、事件和不符合控制 19 8． 4 數(shù)據(jù)分析 19 8． 5 改進(jìn) 1920 附件一、二、三、四 組 織機(jī)構(gòu)圖、職責(zé)分配表、施工流程圖、手冊(cè)和標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表 2126 文件編號(hào)： 修 訂 號(hào)： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊(cè) 生效日期： 2020/08/20 3 0． 2 公司簡(jiǎn)介 公司簡(jiǎn)介 地址：云南省昆明市經(jīng)開區(qū)云大西路創(chuàng)業(yè)大廈 B 幢 2 樓 2208 號(hào) 電話： 08715713490 傳真： 08715713490 郵編： 650000 文件編號(hào)： 修 訂 號(hào)： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊(cè) 生效日期： 2020/08/20 4 1 范圍 1．范圍 1． 1 手冊(cè)內(nèi)容 本手冊(cè)依據(jù) GB/T19001— 2020(idt ISO9001： 2020)、 GB/T50430— 2020， GB/T24001—2020(idt ISO14001： 2020)和 GB/T28001— 2020(OHSMS18001)標(biāo)準(zhǔn)的模式向顧客或第三方提供關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理能力的證實(shí)，是實(shí)施整合型管理體系的各部門以及從事這一活動(dòng)的每個(gè)員工必須遵守的最低限度的基本準(zhǔn)則。本手冊(cè)適用于 從事 送變電工程施工專業(yè)承包 的質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理的控制。 2） 公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系 要求的所有程序文件 和記錄 ； 3）對(duì) 公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系 所包括的過程順序和相互作用的表述； 本組織承建 送變電工程施工專業(yè)承包 ，依據(jù)甲方 /甲方指定的設(shè)計(jì)方提供的技術(shù)圖紙組織施工，無權(quán)修改技術(shù)圖紙，不承擔(dān)設(shè)計(jì)責(zé)任。 文件編號(hào)： 修 訂 號(hào)： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊(cè) 生效日期： 2020/08/20 5 2 規(guī)范性引用文件 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成本手冊(cè)的條文。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能。 《整合型管理體系手冊(cè)》是闡述質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司整合型管理體系運(yùn)行應(yīng)遵 循的基本法規(guī)。 本手冊(cè)從頒發(fā)之日起執(zhí)行，要求公司各部門、全體員工嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合整合型管理體系、顧客合同、相關(guān)法律、法規(guī)和采用標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，有權(quán)采取相適宜的措施； 5） 負(fù)責(zé)組織就整合型管理體系的有關(guān)事宜與外部相關(guān)的信息交流。工程質(zhì)量滿足確定的質(zhì)量規(guī)范要求， 竣工工程一次報(bào)驗(yàn)合格率 100%；工程優(yōu)良率 80%以上；顧客綜合滿意 度 98%以上。 環(huán)境管理目標(biāo)：施工粉塵、噪聲做到達(dá)標(biāo)排放。將予以實(shí)施和保持該體系，并不斷進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 公司依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) 的要求管理這些過程。 公司的 外包過程為勞務(wù)外包，對(duì) 外包 過程 按照 《 分包管理制度 》 和《對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序》實(shí)施控制 。 根據(jù)公司的規(guī)模 和活動(dòng)的類型、過程及其相互作用的復(fù)雜程度以及人員的能力，管理體系文件分四個(gè)級(jí)別： 一級(jí)文件 整合型管理體系手冊(cè) 整合型管理體系分手冊(cè) 二級(jí)文件 程序文件 或 管理制度 三級(jí)文件 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 、 管理標(biāo)準(zhǔn) 、 工作標(biāo)準(zhǔn) 、 規(guī)章制度 四級(jí)文件 記錄 文件編號(hào)： 修 訂 號(hào)： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊(cè) 生效日期： 2020/08/20 9 手冊(cè) 公司制定并保持《整合型管理體系手冊(cè)》，內(nèi)容包括： a)體系的范圍，包括任何刪減 或不適用 的具體內(nèi)容和理由； b)為管理體系編制的形成文件的程序 或管理制度 ， 并 對(duì)其引用，以提供查詢相關(guān)文件的途徑； c)管理體系過程及其相互作用的描述。 公司制定并實(shí)施《文件控制程序》，以規(guī)定所需的控制： a)在文件發(fā)布前進(jìn)行批準(zhǔn)，以確認(rèn)其適用性； b)對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，并重新批準(zhǔn)； c)明確并及時(shí)獲得質(zhì)量管理活動(dòng)所需的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范； d)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； e)確保在使用場(chǎng)所，尤其是對(duì)體系有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都得到適宜版本的適用文件； f)確保文件保持清晰、易于識(shí)別； g)確保外來 文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)； h)迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回，或采取其他措施防止作廢文件的非預(yù)期使用； i)若因任何目的需保留作廢文件，則對(duì)失效文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 公司建立并保持記錄，以提供管理體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)。 對(duì)存檔記錄的管理 符合檔案管理的有關(guān)規(guī)定。 以體系的主要相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 公司各部門通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接接觸，獲得并識(shí)別顧客的需求和期望。 在制定質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)時(shí)，確保與顧客及相關(guān)方的需求和期望相一致。 方針 最高管理者將確保方針： a)適合于公司的宗旨、活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模， 以及環(huán)境影響 、 職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn) 、 質(zhì)量管理宗旨和方向 ； b)包括對(duì)遵守有關(guān)法律、法規(guī) 和 其他要求 （包括合同要求） ，以及持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性和污染預(yù)防的承諾； c) 在工程施工過程中及交工后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會(huì)，增強(qiáng)其滿意程度，樹立公司在市場(chǎng)中的良好形象； c)提供建立和評(píng)審目標(biāo)和指標(biāo)的框架； d)付諸實(shí)施，予以保持，傳達(dá)到全體員工并得到理解； e)可為相關(guān)方所獲??； f)定期評(píng)審，以確保其與公司保持相關(guān)和持續(xù)的適宜。 公司在建立目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，已考慮： a)法律、法規(guī)與其他應(yīng)滿足的要求； b)重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)，以及可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求； c)各相關(guān)方的觀點(diǎn)； d)公司質(zhì)量管理和工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到的水平； e)目標(biāo)和指標(biāo)均可測(cè)量，并在可行時(shí)予以量化。 管理體系策劃 根據(jù)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理體系 總要求，確定 的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理內(nèi)容 包括 ： a)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 方針和目標(biāo)管理； b)組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)； c)人力資源管理； d)施工機(jī)具管理； e)投標(biāo)及合同管理； f)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理； g)分包管理； h)工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理； i)環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)管理； j)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃； k)環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制及應(yīng)急管理； l)施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收； m)環(huán)境和 職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量； n)工程項(xiàng)目竣工交付使用后的服務(wù)； o)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理自查與評(píng)價(jià)； p)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)。 b)公司定期，并在規(guī)定的時(shí)間間隔內(nèi)對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果或公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和 服務(wù)或運(yùn)行條件發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)有關(guān)的管理方案進(jìn)行修訂，以確保管理體系要求與該項(xiàng)目相適應(yīng)。 公司制定并實(shí)施《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案管理程序》 ， 對(duì)公司的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實(shí)施管理。公司采用以下方式規(guī)定公司各部門的職責(zé)和權(quán)限； a)公司組織結(jié)構(gòu)圖（見附錄一）； b)管理職能分配表（見附錄二）； c)各部門職責(zé)權(quán)限的文字 描述（見 WG01《各部門、人員職責(zé)與權(quán)限》）； d)《工作標(biāo)準(zhǔn)》； 規(guī)定公司各級(jí)專職質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理部門和崗位的職責(zé)和權(quán)限，形成文件并傳遞到各管理層次。 公司以文件的形式公布組織機(jī)構(gòu)的變化和職責(zé)的調(diào)整，并對(duì)相關(guān)的文件進(jìn)行更改。 信息交流、 內(nèi)部 協(xié)商和 溝通 最高管理者在公司內(nèi)建立各種溝通過程，如各種形式的會(huì)議、電話、報(bào)表、局域網(wǎng)、宣傳欄、電子看板和工作表單的分發(fā)和傳遞等。 b)建立并實(shí)施質(zhì) 量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 信息管理制度，通過對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全信息的收集和分析，確定改進(jìn)的目標(biāo)，制定并實(shí)施質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 改進(jìn)措施。 公司通過制定并實(shí)施 《信息交流控制程序》 ，以確保各種溝通過程的建立和實(shí)施，并對(duì)管理體系的有效性、環(huán)境因素和環(huán)境管理體系，以及相關(guān)職業(yè)健康安全信息在公司內(nèi)部進(jìn)行溝通。員工應(yīng)： a)參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序 的制定和評(píng)審； b)參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化； c)參與職業(yè)健康安全事務(wù)； d)了解誰是職業(yè)健康安全的員工代表和指定的管理者代表。 最高管理者按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審公司的管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 管理評(píng)審的記錄依據(jù)《記錄控制程序》予以保持。 文件編號(hào)： 修 訂 號(hào)： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊(cè) 生效日期： 2020/08/20 14 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a)方針、目標(biāo)及管理體系其他要求可能需要的修訂； b)管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； c)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)； d)資源的需要。 通過 資源 的有效使用，實(shí)施 和保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；通過滿足主要相關(guān)方要求，增強(qiáng)主要相關(guān)方的滿意。 公司依據(jù) 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管 理 管理長遠(yuǎn)目標(biāo)制定 公司 人力資源發(fā)展規(guī)劃。 公司 按照崗位任職條件配 置相應(yīng)的 管理和作業(yè) 人員，確保滿足 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理 的需要。 公司建立員工績(jī)效考核制度。 公司通過多種方式 識(shí)別 各層次的 培訓(xùn)需求，根據(jù)需要制定 公司 員工培訓(xùn)計(jì)劃， 明確 培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容、方式及時(shí)間 等 。 公司 對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并保存相應(yīng)的記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司通過制定并實(shí)施《 施工機(jī)具管理 及施工環(huán)境管理程序》、《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》、《計(jì)算機(jī)管理辦法》等文件， 以確定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性和主要相關(guān)方要求所需要的設(shè)施。 公司 建立 《 施工機(jī)具管理制度 》 ，對(duì)施工機(jī)具的配備、驗(yàn)收、安裝調(diào)試、使用維護(hù)等作出規(guī)定，明確各管理層次及有關(guān)崗位在施工機(jī)具管理中的職責(zé)。項(xiàng)目施工機(jī)具配置計(jì)劃經(jīng)公司審定，監(jiān)理單位批準(zhǔn)后實(shí)施。評(píng)價(jià)內(nèi)容主要包括： a)經(jīng)營資格和信譽(yù)； b)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量； c)供貨能力； d)風(fēng)險(xiǎn)因素等。項(xiàng)目施工機(jī)具租賃有公司主管部門或項(xiàng)目 與 租賃方簽訂租賃合同， 明確施工機(jī)具的租賃質(zhì)量和服務(wù)等要求。 項(xiàng)目按照法規(guī)要求、監(jiān)理單位要求等對(duì)起重設(shè)備等制定安裝或拆卸專項(xiàng)方案，經(jīng)公司審定、監(jiān)理單位批準(zhǔn)后實(shí)施。 項(xiàng)目 對(duì)施工機(jī)具的使用、技術(shù)和安全管理、維修 保養(yǎng) 等 ，確保 符合相關(guān)規(guī)定的要求。主要包括： a)建 筑材料、構(gòu)配