【正文】 求的落實； c)合同的履行情況； d)質(zhì)量目標的實現(xiàn)。 施工過程中，項目部按照《 施工質(zhì)量檢查制度 》 及相應(yīng)專業(yè)施工質(zhì)量驗收規(guī)范對施工質(zhì)量（檢驗批、分項工程、分部工程）進行檢查驗收和評定。 合規(guī)性評價 公司 通過對公司環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理體系運行與檢查的結(jié)果， 每年 定期評價公司適用法律法規(guī)與其他環(huán)境要求的符合性； 不合格品、事故、事件和不符合控制 不合格品控制 文件編號： 修 訂 號： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊 生效日期： 2020/08/20 27 公司建立并實施質(zhì)量問題處理制度，規(guī)定對發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題進行有效控制的職責、權(quán)限和活動流程。 公司實施并記錄因糾正和預(yù)防措施而引起的對形成文件的程序的任何更改。質(zhì)量管理體系的評價包括： a)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性； b)施工和服務(wù)質(zhì)量滿足要求的程度； c)工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動狀況及發(fā)展趨勢； d)潛在問題的預(yù)測； e)工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平改進和提高的機會； f)資源需求及要求的程度。 公司制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》，以規(guī)定下述要求： a)評審不符合（包括 顧客投訴）； b)確定不符合的原因； c）評價確保不符合不再發(fā)生的措施的需要； d）確定和實施所需措施； e）涉及職業(yè)健康安全風險時，應(yīng)在實施前對措施通過風險評價過程進行評審； f）記錄采取措施的結(jié)果； g）評審所采取的糾正措施。 預(yù)防措施 公司應(yīng)確定措施消除潛在不符合的原因，以防止不符合發(fā)生。 改進 持續(xù)改進 公司通過 利 用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審的利用，持續(xù)改進管理體系的有效性。收集的信息應(yīng)包括： a)法律、法規(guī)、標準規(guī)范和規(guī)章制度等； b)工程建設(shè)有關(guān)方對施工企業(yè)的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評價； c)各管 理層次工程質(zhì)量管理情況及工程質(zhì)量的檢查結(jié)果； d)施工企業(yè)質(zhì)量管理監(jiān)督檢查結(jié)果； e)同待業(yè)其他施工企業(yè)的經(jīng)驗教訓(xùn)； 文件編號： 修 訂 號： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊 生效日期： 2020/08/20 28 e)市場需求； f)質(zhì)量回訪和服務(wù)信息。 公司對質(zhì)量問題的分類、分級報告流程作出規(guī)定，按照要求分別報告工程建設(shè)有關(guān)方。工程質(zhì)量主管部門、項目部技術(shù)和質(zhì)量人員 按規(guī)定參加工程竣工驗收。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司 按規(guī)定策劃并實施施工質(zhì)量驗收。 對質(zhì)量檢查記錄的管理符合 《記錄管理 制度 》 的規(guī)定。 在文件化的程序中規(guī)定策劃和實施審核以及報告結(jié)果和保持記錄的職責和要求。 公司 按規(guī)定對 相關(guān) 信息進行分析，判斷 工程建設(shè)有關(guān)方 的 滿意 程度，識別需要改進的領(lǐng)域和機會，并采取改進措施。 需確認的計算機軟件包括檢測使用的軟件和檢測設(shè)備使用的軟件。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 公司制定并實施《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》，對全公司所有監(jiān)視設(shè)備和測量設(shè)備實施全過程控制。 可行時， 公司還應(yīng)定期試驗上述程序 。服務(wù)應(yīng)包括： a)保修； b)非保修范圍內(nèi)的維修； c)合同約定的其他服務(wù)。 項目部 根據(jù)需要，事先對施工過程進行確認，包括： a)對工藝標準和技術(shù)文件進行評審，并對操作人員 上崗資格進行鑒定； b)對施工機具進行認可； c)定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時，重新進行確認。 7． 5 施工質(zhì)量和環(huán)境 /職業(yè)健康安全 運行控制 7． 5． 1 施工準備 項目部 依據(jù)工程項目質(zhì)量管理策劃的結(jié)果實施施工準備。 分包管理 公司 建立并實施 《 分包管理制度 》 ，明確各管理層次和部門在分包管理活動中的職責和權(quán)限，對分包方實施管理。未經(jīng)驗收的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備不得用于工程施工。采購計劃中應(yīng)明確所采購產(chǎn)品的種類、規(guī)格、型號、數(shù)量、交付期、質(zhì)量要求以及采購驗證的具體安排。 公司將及時更新有關(guān)法規(guī)和其他要求的信息，建立獲取這些法律和要求的渠道，并將這些信息傳達給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方。 公司經(jīng)營部 及時對 項目 合同履約情況進行分析和記錄，并用于質(zhì)量改進。 公司主管部門 根據(jù)施工要求對工程項目 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 策劃的結(jié)果實行動態(tài)管理，及時調(diào)整相關(guān)文件并監(jiān)督實施。 公司 對項目經(jīng)理部的施工 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理進行監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查和考核。 文件編號： 修 訂 號： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊 生效日期： 2020/08/20 16 工作環(huán)境 公司通過制定并實施《 施工機具管理 及施工環(huán)境管理程序》管理制度，以確定、提供并維護為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性要求所需要的工作環(huán)境。 公司施工機具的采購和租賃按照《 施工機具管理制度 》規(guī)定的評價方法，在采購或租賃前對供應(yīng)方進行評價，收集相應(yīng)的證明資料和保存評價記錄。 公司 對員工的培訓(xùn) 主要內(nèi)容 包括： a)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 方針 和 目標； 文件編號： 修 訂 號： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊 生效日期： 2020/08/20 15 b)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全意識、顧客意識、市場意識等； c)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理 相關(guān)法律、法規(guī)和標準規(guī)范； d)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理制度； e)專業(yè)技能和繼續(xù)教育。 人力資源 公司建立并實施人力資源管理制度，確保 人力資源管理滿足 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 需要。 管理評審 總則 公司制定并實施《管理評審控制程序》，以規(guī)范管理評審過程的執(zhí)行。 管理者代表 最高管理者應(yīng)指定一名管理人員為公司整合型管理體系管理者代表，除了該成員在其他方面的職責之外，還賦予他以 下方面的職責和權(quán)限： a）確保管理體系所需的過程得到建立、正確實施和保持； b）向最高管理者報告管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； c）確保提高整個公司的顧客要求意識； d）組織就管理體系有關(guān)事宜與外部進行信息交流。 最高管理者確保： a)對管理體系進行策劃，以滿足目標、指標和 節(jié)的要求，并制定和保持旨在實現(xiàn)環(huán)境與職業(yè)健康安全目標、指標的管理方案，管理方案已包括： ① 實現(xiàn)目標和指標所賦予的公司有關(guān)職能和層次的職責和權(quán)限； 文件編號： 修 訂 號： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊 生效日期： 2020/08/20 12 ② 實現(xiàn)目標和指標的方法和時間表。將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求并在公司各層次間進行溝通，通過資源配置和明確職責予以實施。 文件控制 公司對管理體系所要求的文件實施控制，記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)依據(jù) 條款的要求進行控制。 文件編號： 修 訂 號： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊 生效日期： 2020/08/20 8 4 整合型管理體系 總體要求 公司按 GB/19001— 2020(idt ISO9001： 2020)、 GB/T50430— 20 GB/T24001— 2020(idt ISO1400 2020)和 GB/T28001— 2020 標準要求，結(jié)合多年的管理經(jīng)驗及公司實際，建立此文件的整合型管理體系。它對內(nèi)用于公司的內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，對外則是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理能力的證明文件。 它包括： 1）公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系 的范圍，包括 GB/T24001— 20 GB/T28001— 2020 的全部要求和 GB/T50430— 20 GB/T19001— 2020 的部分要求；不適用 GB/T50430— 2020 規(guī)范 的 條款要求；刪減 GB/T19001— 2020 標準 的 條款 要求 。 文件編號： 修 訂 號： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊 生效日期： 2020/08/20 5 2 規(guī)范性引用文件 下列標準所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊的條文。當發(fā)現(xiàn)不符合整合型管理體系、顧客合同、相關(guān)法律、法規(guī)和采用標準要求時，有權(quán)采取相適宜的措施； 5） 負責組織就整合型管理體系的有關(guān)事宜與外部相關(guān)的信息交流。 公司依據(jù)標準 的要求管理這些過程。 公司建立并保持記錄，以提供管理體系符合要求和有效運行的證據(jù)。 方針 最高管理者將確保方針： a)適合于公司的宗旨、活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模， 以及環(huán)境影響 、 職業(yè)健康安全風險 、 質(zhì)量管理宗旨和方向 ； b)包括對遵守有關(guān)法律、法規(guī) 和 其他要求 （包括合同要求） ，以及持續(xù)改進管理體系有效性和污染預(yù)防的承諾； c) 在工程施工過程中及交工后，認真服務(wù)于發(fā)包方和社會，增強其滿意程度，樹立公司在市場中的良好形象； c)提供建立和評審目標和指標的框架； d)付諸實施，予以保持，傳達到全體員工并得到理解； e)可為相關(guān)方所獲??； f)定期評審，以確保其與公司保持相關(guān)和持續(xù)的適宜。 公司制定并實施《目標、指標和管理方案管理程序》 ， 對公司的目標、指標和管理方案實施管理。 b)建立并實施質(zhì) 量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 信息管理制度，通過對質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全信息的收集和分析，確定改進的目標，制定并實施質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 改進措施。 管理評審的記錄依據(jù)《記錄控制程序》予以保持。 公司 按照崗位任職條件配 置相應(yīng)的 管理和作業(yè) 人員，確保滿足 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理 的需要。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司通過制定并實施《 施工機具管理 及施工環(huán)境管理程序》、《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》、《計算機管理辦法》等文件， 以確定、提供并維護為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性和主要相關(guān)方要求所需要的設(shè)施。項目施工機具租賃有公司主管部門或項目 與 租賃方簽訂租賃合同， 明確施工機具的租賃質(zhì)量和服務(wù)等要求。 公司 在管理制度中明確建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理要求。 公司工程部組織 項目經(jīng)理部按 建設(shè)單位或設(shè)計單位等 規(guī)定接收設(shè)計文件，參加圖紙會審和設(shè)汁交底并對結(jié)果進行確認。 公司 在投標及簽約前，明確工程項目的要求 ，包括： a)發(fā)包方明示的要求； b)發(fā)包方未明示、但應(yīng)滿足的要求； c)與工程施工、驗收和保修等有關(guān)的法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求； d)其他要求。 公司將及時更新這方面的信息，并建立獲取這些法律法規(guī)和要求的渠道。 b)公司的危險源辨識和風險評價的方法應(yīng)： — 依據(jù)風險的范圍、性質(zhì)和時限性進行確定。 公司項目部按照《材料、構(gòu)配件、設(shè)備管理制度》對 供應(yīng)方 進行 評價、選擇和再評價，并保存 相應(yīng)的記錄。 文件編號： 修 訂 號： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊 生效日期： 2020/08/20 20 項目部 對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行貯存、保管和標識，并按照規(guī)定進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。對分包方的評價內(nèi)容應(yīng)包括： a)經(jīng)營許可和資質(zhì)證明； b)專業(yè)能力； c)人員結(jié)構(gòu)和素質(zhì)； d)機具裝備； e)技術(shù)、質(zhì)量、安全、施工管理的保證能力； f)工程業(yè)績和信譽。 公司主管部門 按 《 施工質(zhì)量管理制度 》 規(guī)定將質(zhì)量管理策劃的結(jié)果向項目經(jīng)理部進行交底，并保存記錄。 項目部 建立施工過程中的質(zhì)量管理記錄。 環(huán)境與職業(yè)健康安全的運行控制 公司應(yīng)根據(jù)其方針、目標和指標，確定與所識別的、需要采取控制措施的重要環(huán)境因素和風險有關(guān)的運行與活動。 顧客財產(chǎn) 項目部對 分包方提供的 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備標識和可追溯性按照 《 材料、構(gòu)配件、設(shè)備管理制度 》執(zhí)行。設(shè)備的使用、管理人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)； f)在發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備失準時評價已測結(jié)果的有效性，并采取相應(yīng)的措施； g)對檢測設(shè)備所使用的軟件在使用前的確認和再確認予以規(guī)定。 策劃 包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。 內(nèi)部審核 公司制定并實施《內(nèi)部審核程序》，并按計劃的時間間隔進行內(nèi)部審核，以便： a)確定管理體系是否； — 符合策劃的安排，采用的管理體系標準的要求以及公司所建立的管理體系的要求； — 得到有效、正確實施和保持； 文件編號： 修 訂 號： 0 QMS、 GB/T50430— 20 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊 生效日期： 2020/08/20 25 — 有效地滿足公司的方針和目