【正文】 指環(huán)境管理體系 (23) 0HSMS—— 指職業(yè)健康安全管理體系 10 ，并爭取超越顧客期望，預(yù)防污染，美化環(huán)境，持續(xù)改進(jìn)公司的整合型管理體系管理水平，公司依據(jù) GB／ T19000— 20xx idt、 IS09001： 20xx、 GB／ T24001— 1996 idt IS014001： 1996和 GB／ T2800— 20xx準(zhǔn)及相關(guān)的法律法規(guī)要求，由管理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn)行管理體系的策劃，圍繞本公司建筑施工的特點(diǎn)通過開展初始評審，在識別過程、確定評價和控 制重要環(huán)境因素及重大危險源的基礎(chǔ)上建立了整合型管理體系。 (12) 采購產(chǎn)品 —— 指由市場獲得的資源，包括采購的材料、施工設(shè)備、勞務(wù)承包、委托施工、試驗(yàn)等。因此公司決定將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三個管理體系完全整合為一套整合型管理體系文件。 、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動的有關(guān)人員宣傳貫徹《手冊》相關(guān)內(nèi)容。公司其他人員根據(jù)需要，由辦公 室報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放，任何部門和個人不得擅自對外交流，外借和外送、翻印與發(fā)放。 (4) 代表公司就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。望公司全體員工必須深刻 理解并自覺貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理： 04年 3月 18曰 2 整合型管理體系手冊頒布令 公司依據(jù) GB／ T1900l— 20xxidt ISO9001 ： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB／ T2400l— 1996 idtISOl4001 ： 1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和 GB／ T28001— 200l《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》的要求制定的《整合型管理體系管理手冊》。 此任命自簽發(fā)之日起正式生效。 《手冊》為受控版本，根據(jù)需要提供給顧客、相關(guān)方和上級主管部門的《手冊》為非受控版本，均由總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦公室標(biāo)識、發(fā)放登記并辦理簽字手續(xù)。 ，應(yīng)立即將《 手冊》交還辦公室，并辦理注銷手續(xù)。詳細(xì)整合內(nèi)容見“ ‘手冊’、‘程序’章節(jié)與‘標(biāo)準(zhǔn)’條款對照表”。 (14) 整合型管理體系 —— 指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三個管理體系完全整合的整合型管理體系。 公司為了穩(wěn)定地提供顧客要求的建筑工程首先利用各種方法對建立的整合型管理體系所需的全過程加以識別，包括管理過程和施工過程，以識別這些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動和應(yīng)投入的資源，不同的過程產(chǎn)生相應(yīng)的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險源，有些過程產(chǎn)生重要的環(huán)境因素和重大危險源。 、重要環(huán)境因素和重大危險源按要求進(jìn)行必要的監(jiān)督、檢查和控制，獲得足夠的信息，并進(jìn)行分析與評價，以實(shí)現(xiàn)全過程的監(jiān)視和有效控制。 (2) 要符合公司實(shí)際情況，考慮文件的適應(yīng)性即可操作性，應(yīng)易于理解，如需引用時，應(yīng)注明文件的來源及查詢途徑。 (5) 有關(guān)《手冊》的編制、審批、發(fā)放、修改的控制方法等。 ，如進(jìn)行修改必須按照《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定 執(zhí)行，未經(jīng)授權(quán)不允許做任何更改。 各部門收到外來文件后，應(yīng)交辦公室，辦公室按規(guī)定辦理。 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 14 5 管理職責(zé) 公司總經(jīng)理為公司的最高管理者，總經(jīng)理應(yīng)對建立、實(shí)施管理體 系并持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾，應(yīng)通過以下職責(zé)的履行和相關(guān)活動的開展為證實(shí)其承諾提供證據(jù)。 、預(yù)測或與顧客直接溝通的方式，在合同簽訂前了解和確定顧客的要求和期望，進(jìn)而轉(zhuǎn)化為具體的要求，并在公司各部門和層次間進(jìn)行溝通，調(diào)配資源，明確職責(zé)，予以實(shí)施。 、預(yù)防污染、全員健康安全、遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求做出了承諾。 、指標(biāo)的制定、檢查與修訂 ，由部室、項(xiàng)目部根據(jù)部門的實(shí)際情況，制定本部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和控制措施，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)辦公室。 總經(jīng)理組織公司管理層對管理體系進(jìn)行策劃，采取各種有效措施，不斷完善 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系，確保實(shí)施并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)及《手冊》 。危險源辯識還應(yīng)考慮所有進(jìn)入工作場所人員的活動，工作場所的設(shè)施。 、更新及新開發(fā)工程或相關(guān)方要求等情況時，應(yīng)適時對環(huán)境因素和危險源進(jìn)行補(bǔ)充識別、評價，確定和更新重要環(huán)境因素和重大危險源。當(dāng)上述外來文件更新或追加時，應(yīng)及時更新或補(bǔ)充《法律、法規(guī)和其他要求清單》內(nèi)容，將新內(nèi)容發(fā)至相關(guān)部門和各項(xiàng)目部，并對舊的文件做相應(yīng)的標(biāo)識、處理，具體執(zhí)行《文件控制程序〉 各項(xiàng)目部按照相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求，實(shí)施對各種環(huán)境和職 業(yè)健康安全管理活動的控制，生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)對法律、法規(guī)及其他要求在各辦公區(qū)、項(xiàng)目部的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查確認(rèn)。 (3) 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)整合型管理體系目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動、資源及其措施。 (2) 確立各有關(guān) 部門人員的職責(zé)和權(quán)限，形成文件，并予以溝通 。 (3) 對工程的投標(biāo)和合同的確定與修訂以及合同的履約情況負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 (6) 按國家、地方有關(guān)安全生產(chǎn)和文明施工的有關(guān)規(guī)定，領(lǐng)導(dǎo)全公司施工現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)施。 (5) 負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)的節(jié)能降耗工作，控制公司機(jī)關(guān)生活污水和生活垃圾對環(huán)境的影響，及時收集處理公司機(jī)關(guān)范圍內(nèi)打印機(jī)和復(fù)印機(jī)的廢舊墨盒、硒鼓及廢紙 。 (6) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險源的識別與評價工作 。 (4) 負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康健全和環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的識別、獲取和傳達(dá)工作 。負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目部上報(bào)的的物資供方評價資料 。 (7) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險源的識別與評價工作。 L 勞動人事處職責(zé)： (1) 負(fù)責(zé)制定公司各級崗位人員的能力標(biāo)準(zhǔn)，并按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行考核，組織編制職工教育和年度培訓(xùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施 。 (3) 貫徹執(zhí)行有關(guān)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織實(shí)施生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書 。 (3) 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部環(huán)境目標(biāo)的識別、評價工作，檢查施工現(xiàn)場環(huán)境運(yùn)行因素控制情況。 (4) 對進(jìn)場原材料配合材料員一起進(jìn)行質(zhì)量檢查，對無出廠合格證或有懷疑時，及時提出停止使用或退換 。 (6) 發(fā)生傷亡事故應(yīng)及時報(bào)告，積極搶救傷員，保護(hù)事故現(xiàn)場。 (5) 收存和保護(hù)好與審核有關(guān)的文件。保持管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行 。 信息包括外部信息如：顧客要求、相關(guān)方反饋的信息及其抱怨和投訴、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范其他要求等。重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事件應(yīng)在當(dāng)天上報(bào)至管理者代表。 (2) 各部門從國家有關(guān)行政主管部 門、書刊、網(wǎng)絡(luò)等方面獲取最新法律法規(guī)及其他要求變更信息，并將信息通報(bào)給辦公室。 《信息交流與協(xié)商控制程序》 27 管理評審 總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃規(guī)定時間間隔主持召開管理評審會，對管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行評審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。確定不合格和改進(jìn)項(xiàng)目，進(jìn)行原因分析，明確責(zé)任部門，提出相應(yīng)的整改措施計(jì)劃和要求。 (8) 整合型管理體系的改進(jìn)建議或計(jì)劃 。 ，對評審后的改進(jìn)活動提出明確要求。 人力資源 、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的人員應(yīng)具有相應(yīng)的能力。 、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重大影響的人員必須具備相應(yīng)能力，并取得相應(yīng)的崗位證書或培訓(xùn)合格后方可上崗。 ，提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)所需的設(shè)施，當(dāng)需求變化時，及時提供增添設(shè)施，確保需求，提供設(shè)施包括： (1) 辦公、生產(chǎn)、工作場所和相應(yīng)的建筑物等相關(guān)的設(shè)施 。新購進(jìn)設(shè)備由物資設(shè)備處 組織驗(yàn)收后，建帳、建卡進(jìn)行管理。 ，如電話機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀、計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等。每個員工都有責(zé)任創(chuàng)造和諧、舒適的工作環(huán)境。為使手冊和管理體系程序文件中所確定的要求能在具體的生產(chǎn)運(yùn)作中得到具體實(shí)現(xiàn)并能有效運(yùn)行，公司針對每一建筑施工項(xiàng)目都要按照規(guī)定進(jìn)行策劃，并形成文件，文件形式包括：施工組織設(shè)計(jì) (施工方案 )、整合型管理體系管理方案和技術(shù)交底等。 (7) 需采取的其他措施和方法。顧客的要求包括以下幾個方面： (1) 顧客規(guī)定對工程項(xiàng)目的特定要求，包括交付方式和有關(guān)使用性能、可靠性、質(zhì)量等級、交付 (工期要求 )和交付后的服務(wù)方面的要求。 、生產(chǎn)安全處、物資設(shè)備處、質(zhì)量技術(shù)處組成投標(biāo)小組，對招、 投標(biāo)文件進(jìn)行評審，評審必須有總經(jīng)理參加。環(huán)保和勞保的要求。 ，因顧客原因或公司原因，對產(chǎn)品要求發(fā)生變化引起合同條款改變時，由經(jīng)營預(yù)算處與顧客協(xié)商一致 ，擬訂補(bǔ)充協(xié)議。 某些情況，如網(wǎng)上銷售，評審的方式可用對產(chǎn)品目錄內(nèi)容，產(chǎn)品廣告的內(nèi)容進(jìn)行 35 評審。由問詢、合同和訂單的變化引起發(fā)生修改時，及時回復(fù)顧客。 36 公司應(yīng)確定選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則，對供方實(shí)施定期評價，評價其提供的原材料、半成品和持續(xù)保證能力。 主管部門建立并保存相應(yīng)的合格供方檔案，負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部定期對合格供方進(jìn)行一次全面的評價、更新。 、進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證供方提供的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全影響證明文件，試驗(yàn)報(bào)告、工作業(yè)績、對供方活動進(jìn)行監(jiān)控等。 ，驗(yàn)證內(nèi)容包括：質(zhì)量、環(huán) 境和職業(yè)健康安全意識、職業(yè)健康安全意識、質(zhì)量水平、人員素質(zhì)，工期、服務(wù)效果等。 質(zhì)量技術(shù)處按照項(xiàng)目部對施工和服務(wù)過程進(jìn)行策劃，編制《施工組織設(shè)計(jì)》經(jīng)質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)人審批 并在獲得相應(yīng)充足的資源后組織實(shí)施。這些作業(yè)文件應(yīng)為有效版本，如若變 更按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行更改、發(fā)布、實(shí)施。 (6) 物資設(shè)備處和項(xiàng)目部按有關(guān)程序規(guī)定組織施工，保證工作環(huán)境和健康安全滿足建筑工程施工的符合性要求。未經(jīng)檢驗(yàn)合格或驗(yàn)收滿足要求的工程不得放行和交付。 ： ①灌注樁施工； ②地下室防水施工； ③預(yù)應(yīng)力張拉 ； ④大體積砼或高強(qiáng)砼施工。 、標(biāo)牌、印章和 過程位置等方式對工程和產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。當(dāng)工程出現(xiàn)重大問題時，由項(xiàng)目部組織相關(guān)人員根據(jù)相應(yīng)標(biāo)識和記 41 錄進(jìn)行追溯。 應(yīng)妥善保管在項(xiàng)目部控制下或項(xiàng)目部使用的顧客財(cái)產(chǎn)。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)予以記錄并向顧客報(bào)告。 ：合格、不合格、待檢、待定四種狀態(tài)。 ，對工程的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。 (2) 專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書或施工方案，經(jīng)質(zhì)量技術(shù)處審核，總工程師批 準(zhǔn)后實(shí)施。 (9) 質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)組織實(shí)施工程回訪工作，根據(jù)合同規(guī)定制 定回訪計(jì)劃，并組織實(shí)施，走訪顧客，聽取意見，做好工程回訪記錄。公司各部 門及各技術(shù)管理人員負(fù)責(zé)規(guī)定施工過程中的各項(xiàng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制工作。 (3) 應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備時，應(yīng)在《施工組織設(shè)計(jì)》中予以體現(xiàn)。項(xiàng)目部通過對以上信息的研究，編制或完善工程工藝和各種專業(yè)技術(shù)措 施。 ： 《物資采購控制程序》 公司建筑工程實(shí)現(xiàn)的過程為： 施工準(zhǔn)備 (包括施工組織設(shè)計(jì)編制 )—— 采購 —— 工程施工運(yùn)作過程 —— 檢驗(yàn)和試驗(yàn) —— 交付驗(yàn)收 —— 保修服務(wù)。 、設(shè)備、勞務(wù) 、運(yùn)輸和試驗(yàn)室供方，根據(jù)具體工程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行驗(yàn)證活動。對主要材料合格供方，項(xiàng)目部應(yīng)與其 簽訂供貨合同或技術(shù)協(xié)議，需要時，拜訪合格供方，了解其運(yùn)營情況。 所有 供方的采購由項(xiàng)目部進(jìn)行。 (4) 公司各職能部門和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集顧客和相關(guān)方反饋，包括顧客投訴，報(bào)怨。 《招 (投 )標(biāo)文件、合同、合同更改評審記錄》 顧客及相關(guān)方溝通 公司應(yīng)制定《信息交流與協(xié)商控制程序》，并實(shí)施與顧客和相關(guān)方的溝通。當(dāng)合同條款更改涉及工程要求更改時，相關(guān)部門應(yīng)確保相關(guān)文件 (如：施工組織設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)文件等 )得到相應(yīng)修改，并將更改結(jié)果通知有關(guān)人員。 承包結(jié)算方 式：付款結(jié)算方法。 ，通過評審應(yīng)確保達(dá)到以下目的： (1) 產(chǎn)品的要求已明確，各項(xiàng)要求規(guī)定合理，包括顧客和相關(guān)方口頭表達(dá)的要求，文件齊全，合同文件組成內(nèi)容主要有：招標(biāo)文件、投標(biāo)書、中標(biāo)通知書、協(xié)議條款、合同文本、明確雙方權(quán)利義務(wù)的紀(jì)要、協(xié)議、電報(bào)及電傳、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其他 34 有關(guān)技術(shù)資料、技術(shù)要求。 (3) 與工程項(xiàng)目有關(guān)的義務(wù)和法律法規(guī)要求 (4) 公司確定承擔(dān)的任何附加要求。 ，質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門和人員針對工程項(xiàng)目的特點(diǎn)，策劃工程實(shí)現(xiàn)的有關(guān)過程，規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，編制相應(yīng)的《施工組織設(shè)計(jì)》或?qū)ｍ?xiàng)施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書。 ，公司應(yīng)確定以下方面 的內(nèi)容： (1) 工程應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和要求。 (2) 施工現(xiàn)場粉塵、垃圾、污水排放控制，由各項(xiàng)目部按《環(huán)境管理程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 ，各部門按《能源、資源管理程序》的規(guī)定使用水、 31 電等能源資源。 《施工機(jī)械設(shè)備管理程序》的規(guī)定進(jìn)行使用和維修保養(yǎng)。 (3) 支持性服務(wù) (必 要的交通運(yùn)輸工具、搬運(yùn)起重設(shè)備和通訊設(shè)備、氣源水源電源供應(yīng)等 )。 ，必須持有有效證件。公司每年組織一次對員工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全能力的考核，考核方式為分層次考核，即公司考核部門，部門考核項(xiàng)目部，考核記錄由考核部門進(jìn)行保存。 ／改進(jìn)措施時，由責(zé)任部門按管理評審提出的有關(guān)要求實(shí)施，辦公室負(fù)責(zé)對措施實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 ，其內(nèi)容和措施包括： (1) 對方針