【正文】 和目標(biāo)符合性及體系的運作是否符合相關(guān)法律法規(guī)的要求的判定 。 (2) 公司業(yè)績和顧客滿意程度的測量結(jié)果及產(chǎn)品的符合性 。管理評審 會每年召開一次，時間間隔不超過 12個月，必要時由總經(jīng)理決定增加管理評審次數(shù)。 (4) 相關(guān)方要求提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息時，公司應(yīng)及時提供。辦公室應(yīng)每季末進行收集整理，并對其中的合理化建議、措施等進行匯總記錄，報管理者代表審閱。應(yīng)確保在不同層次職能之間建立有效的溝通渠道，對發(fā)生的重大事故、環(huán)境影響應(yīng)急事件及時溝通。 (6) 負責(zé)整合型管理體系目標(biāo)、指標(biāo)的審核和管理方案的審核 。按照標(biāo)準組織建立實施和保持整合型管理體系。 (2) 編制內(nèi)部質(zhì)量 體系審核實施計劃 。 (6) 參與公司內(nèi)部檢查并定時向公司生產(chǎn)安全處提供質(zhì)量情況。 (2) 熟悉生產(chǎn)流程，操作方法，參加編制年度安全措施計劃和安全操作規(guī)程、制度的制訂工作 。 (5) 負責(zé)組織對本項目部重要崗位人員的培訓(xùn)工作 。 (3) 負責(zé)建立職工檔案，并妥善保管職工的各種培訓(xùn)記錄 。 (2) 負責(zé)組織招標(biāo)文件和合同的評審工作，對與顧客有關(guān)的過程進行管理，監(jiān)督和指導(dǎo)分包合同及過程的管理工作 。 (3) 組織公司生產(chǎn)設(shè)備的采購、維護保養(yǎng)、使用調(diào)配和定期檢查等工作。 (6) 負責(zé)公司應(yīng)急準備與響應(yīng)、消防和安全生產(chǎn)管理工作 。 (8) 負責(zé)公司計量工作，組織檢驗、測量和試驗設(shè)備的送檢工作，負責(zé)公司自檢設(shè)備器具的校準工作 。 (7) 負責(zé)本部門環(huán)境因素、危險源的識別與評價工作。 (2) 參與事故、事件的調(diào)查和處理工作。貫徹落實公司的整合型管理體系管理方針和目標(biāo)，保證公司年度整合型管理體系目標(biāo)的實現(xiàn) 。 (4) 批準《整合型管理體系管理手冊》 。 ，應(yīng)具有可操作性和適應(yīng)性。 (1) 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的制定與實施： 定目標(biāo)、指標(biāo)并編制管理方案。 對重要環(huán)境因素和重大危險源需制定目標(biāo)指標(biāo)、管理方案進行控制或制定相應(yīng)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理程序進行控制，對潛在事故和緊急情況要執(zhí)行《應(yīng)急準備與響應(yīng)管理程序〉 對因經(jīng)濟狀況、技術(shù)條件等原因暫時無法實施的，要制定具體的控制計劃。、電、煤氣、原材料及能源的消耗； 的影響。 對公司范圍內(nèi)活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中的環(huán)境因素和危險源進行識別、評價，采確立該活動、產(chǎn)品或服務(wù)過程中對環(huán)境具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素和對員工職業(yè)健康 安全有重大影響的危險源，并得到有效控制： 。提交管理評審會討論、總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門。 ，并傳達到全體員工，使全體員工正確理解并貫徹執(zhí)行。 ，項目部參與做好工程服務(wù)工作，通過對顧客及滿意度的調(diào)查和各種意見、抱怨信息的收集分析，評價公司的競爭能力，識別改進機會，制定并實施相應(yīng)措施，滿足顧客及要求并爭取超越顧客的期望。 、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針并發(fā)布其批準令。 辦公室負責(zé)制定〈記錄控制程序》，并組織實施，各部門按程序規(guī)定要求對本部門產(chǎn)生的相關(guān)記錄進行控制和 管理。 ，若指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲 13 得原審批所依據(jù)的有關(guān)資料。 ，各部門負責(zé)人會審后，經(jīng)管理者代表批準發(fā)布實施。 (軟盤、光盤、磁盤等 )，但磁盤、光盤等其他媒體的文件的有效性均需以書面受控文件為依據(jù)。 、環(huán)境和職業(yè)健康安全的外包過程和要求，如：材料采購、勞務(wù)分包、工程分包、試驗分包等，按手冊 ，保證其符合規(guī)定要求。以便達到過程策劃的結(jié)果，使過程能達到預(yù)期的目的或要求。 (16) 整合型管理體系方針 —— 指公司的質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。 (1) 公司 —— 張家口市旺達建筑安裝工程有限責(zé)任公司 (2) 部室 —— 公司內(nèi)部設(shè)置的管理職能部門 (3) 項目經(jīng)理部 —— 公司對工程項目派駐的 管理機構(gòu) (4) 工程項目 —— 指公司承建的房屋建筑施工工程等 (5) 產(chǎn)品 —— 指竣工后的建筑物、構(gòu)筑物等 (6) 顧客 —— 指對建設(shè)單位、業(yè)主、用戶、需方的統(tǒng)稱 (7) 供方 —— 指為本公司供應(yīng)材料、設(shè)備、半成品、配件等物資或以合同形式向公司提供服務(wù)的單位。 本《手冊》適用于公司建筑施工的全過程，通過整合型管理體系的有效實施，包括持續(xù)改進體系實施的有效性，以達到顧客及相關(guān)方滿意，保護環(huán)境和員工職業(yè)健康安全，并符合法律、法規(guī)要求。 d.《手冊》在使用期間發(fā)現(xiàn)問題時，由各職能部門將存在問題的情況以書面形式及時反饋到辦公室，報管理者代表審核，按《文件控制程序》進行修改，經(jīng)修改的文件報總經(jīng)理審批后發(fā)布實施。 總經(jīng)理： 04年 3月 18日 4 0. 5 公司簡介 企業(yè)名稱： 企業(yè)地址： 電 話： 傳真： 郵編： 5 整合型質(zhì)量管理體系管理機構(gòu)示意圖 《整合型管理體系管理手冊》的管理要求 公司編制相應(yīng)的《整合型管理體系管理手冊》 (以下簡稱《手冊》 )，為使整合型 6 管理體系范圍具有適應(yīng)性和合理性，本公司只進行建筑安裝工程施工活動，沒有設(shè)計開發(fā)內(nèi)容?，F(xiàn)予以發(fā)布，望全體員工遵照執(zhí)行。結(jié)合公司 的實際情況，制定了公司的整合型管理體系方針，現(xiàn)發(fā)布如下： 整合型管理體系方針： 珍愛生命，保員工健康； 改善環(huán)境，為人類造福； 注重質(zhì)量，對住戶負責(zé)； 追求卓越，讓社會滿意 。 (2) 向總經(jīng)理及時報告公司整合型管理 體系的運行情況和改進需求 。 《手冊》的發(fā)放 《手冊》的發(fā)放、管理，《手冊》分受控與非受控，封面印有“受控”標(biāo)識并標(biāo)有編號時，為受控版本。 《手冊》的發(fā)放清單山辦公室保存。 對于 GB／ T24001— 1996 idt IS014001： 1996和 GB／ T28001— 20xx的要求不作刪減。 (10) 特殊作業(yè)人員 —— 執(zhí)行特殊工序操作的人員 (國家規(guī)定的特種作業(yè)人員 )。 (19) 廢物 —— 特指在本公司范圍內(nèi)施工現(xiàn)場、辦工場所及生活中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢料、垃圾等。 人員按管理體系文件要求實施和保持所有過程，確保管理體系的正常有效運行。 支持性文件：包括施工組織設(shè)計、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案、各種管理辦法、技術(shù)交底、工藝標(biāo)準、施工驗收規(guī)范、法律法規(guī)、報告等。 (2) 管理體系的范圍，包括對 GB／ T19001— 20xx idt IS09001： 20xx標(biāo)準刪減的具體內(nèi)容和理由 說明。 辦公室負責(zé)制定《文件控制程序》并監(jiān)督實施，文件的發(fā)放、回收由辦公室指定專人辦理登記手續(xù)，保證做到一下幾點： ，都要獲得和使用相應(yīng)文件的有效版本。 (版面更改超過 30％ )，要重新?lián)Q版印發(fā)。 、歸檔、檢索、編號、貯存、保護、保存期限和處置制定控制方法。正常情況下每年至少進行一次管理評審 (時間間隔不超過 12個月 )，如遇特殊情況，由總經(jīng)理決定增加評審次數(shù)。 ： 珍愛生命，保員工健康； 改善環(huán)境，為人類造福； 15 注重質(zhì)量，對住戶負責(zé)； 追求卓越，讓社會滿意。必要時，予以修 訂，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布，并重新傳達和貫徹。辦公室每半年對各部室、項目部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進行監(jiān)督檢查和考核，并將檢查結(jié)果以書面形式上報管理者代表。 生產(chǎn)安全處負責(zé)制定《環(huán)境因素識別、評價控制程序》、《危險源辯識、風(fēng)險評價控制程序》，組織各部門 和項目部進行環(huán)境因素和危險源的識別、登記、評價工作，以確定重要環(huán)境因素和重大危險源。 、性質(zhì)、范圍、發(fā)生頻次、社會 關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等。 、地方及各級管理部門的法律、法規(guī)和其他要求的變化，獲取最新版本，并及時傳達給生產(chǎn)安全處。 (2) 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的檢查與修訂： 進行檢查。 、進度及實施計劃等。 (7) 配備適當(dāng)?shù)娜恕⒇?、物資源，確保整合型管理體系的持續(xù)有效運行。 (3) 領(lǐng)導(dǎo)新技術(shù)、新材料、新工藝、新機具的開發(fā)、引進、研究、 攻關(guān)、鑒定等工作 。 (2) 協(xié)助管理者代表貫徹公司整合型管理體系方針、目標(biāo)，負責(zé)管理體系文件和記錄的控制工作，負責(zé)組織《整合型管理體系管理手冊》和《程序文件》的編寫、修訂、換版和管理工作 。 (3) 負責(zé)公司生產(chǎn)和服務(wù)過程確認工作的控制；負責(zé)不合格品的控制工作 。 I 生產(chǎn)安全處職責(zé)： (1) 負責(zé)對工程質(zhì)量、施工現(xiàn)場環(huán)境和安全健康方面的檢查與監(jiān)督 。 22 (9) 負責(zé)組織事故、事件的調(diào)查、分析及處理工作 。 (5) 監(jiān)督項目部化學(xué)危險品的采購、存儲、發(fā)放、處理的管理。 (5) 負責(zé)確認顧客和相關(guān)方明示或期望的質(zhì)量、環(huán)保和勞保要求 。 M 項目經(jīng)理部： (1) 認真 貫徹執(zhí)行公司整合型管理體系方針、體系文件和其它要求。 (8) 負責(zé)對易燃、易爆品：和庫房等重要區(qū)域的環(huán)境影響控制和消防安全的防范工作。 (5) 配合生產(chǎn)安全處做好應(yīng)急準備和響應(yīng)計劃，建立應(yīng)急設(shè)備臺帳， P 質(zhì)檢員職責(zé)： (1) 認真學(xué)習(xí)國家有關(guān)工程質(zhì)量的政策、法律法規(guī)和公司有關(guān)管理制度 。 (3) 向有關(guān)部門反映員工的建議和意見 。 (2) 按審核程序和任務(wù)分工編寫檢查表并實施審核 。 (3) 參加質(zhì)量和事故分析會 。 (8) 批準重要環(huán)境因素及重大危險源清單。 ：會議討論交流、電腦網(wǎng)絡(luò)、板報、通知、書面文件等形式。 (6) 管理體系運行中所產(chǎn)生的突發(fā)的、異常的信息，由其產(chǎn)生部門及時傳遞到主管部門或領(lǐng)導(dǎo)，可采用電話、傳真等方式，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果。 (6) 顧客及相關(guān)方的意見、報告、要求等信息由各主管部門 及時收集，并按有關(guān)規(guī)定予以確認處理，記錄其處理結(jié)果。參加評審人員在接到評審?fù)ㄖ?，按要求準備好需提交的總結(jié)報告和相關(guān)資料。 (5) 預(yù)防措施及糾正措施的實施效果 。 (4) 根據(jù)內(nèi)部、外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來 的資源需求，確定保證管理體系持續(xù)改進有效運行所需各種資源 。 6 資源管理 、保持并持續(xù)改進整合型管理體系及其過程，同時為改善環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況、增進顧客滿意，總經(jīng)理應(yīng)確定并確保提供必需的資源，包括人力資源、專項技能、技術(shù)、財力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等方面。勞動人事處根據(jù)公司發(fā)展要求和各部門培訓(xùn)需求計劃，負責(zé)確定全公司各類人員的培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)工作計劃，報管理者代表審批后按計劃執(zhí)行。 (培訓(xùn)、調(diào)配 )的有效性，應(yīng)采取培訓(xùn)考試、考核或年度總結(jié)考評等方法對其進行評價。各相關(guān)部門要及時評價管理體系各過程是否具備了這些必備的設(shè)施，并及時傳遞有關(guān)信息。主要建筑物和構(gòu)筑物應(yīng)符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定?？刂贫?、夏 (雨 )季施工條件。生產(chǎn)安全處負責(zé)各項目部施工環(huán)境狀況的監(jiān)督檢查。 (4) 產(chǎn)品實現(xiàn)所依據(jù)的程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)文件。 《施工組織設(shè)計》的編制應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)要求，必須與公司的管理體系和其他要求相一致，并適合于公司施工管理運作。 、投標(biāo)或接受施工合同和補充協(xié)議之前對已識別的與工程有關(guān)的要求進行評審，評審的方式應(yīng)適于公司運作，按照公司規(guī)定實施評審，以達到評審目的為原則。 （ 4）在顧客和相關(guān)方?jīng)]有以文件的形式提出要求的情況下，在接受顧客和相關(guān)方要求，前應(yīng)對顧客要求進行確認。 ，經(jīng)營預(yù)算處業(yè)務(wù)人員負責(zé)將評審結(jié)果向顧客反饋，當(dāng)取得一致意見后簽訂施工合同。就應(yīng)盡可能使顧客滿意。顧客要求變更時，及時聯(lián)系溝通和傳遞。由經(jīng)營預(yù)算處對顧客來電來函、傳真、電子郵件等問詢和咨詢，設(shè)專人解答并記錄，確保公司與顧客之間雙向信息溝通是通暢的。 ，評價其提供產(chǎn)品的持續(xù) 保證的能力，制定跟蹤措施。 ，文件應(yīng)包括具體的恰當(dāng)信息： 采購產(chǎn)品的類別、規(guī)格、型號；采購的數(shù)量；進場日期；供方資質(zhì)：有關(guān)供方的資源組織過 37 程、程序、產(chǎn)品、設(shè)備、人員資格是否符合整合型管理體系的要求、服務(wù) 要求和職業(yè)健康安全要求環(huán)保要求。即使顧客代表驗證合格，也不能作為公司已驗證合格的依據(jù)。各相關(guān)部門及項目部具體實施。 、圖紙和施工規(guī)范對工程特性形成的過程實施監(jiān)視和測量。 (4) 應(yīng)按《采購控制程序》要求，項目部負責(zé)對投入工程使用的各種類型的材料進行檢驗，并實施所要求的各種試驗。 (8) 質(zhì)量技術(shù)處負責(zé)按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定進行工程竣工驗收的組織實施工作。 織施工，保證工作環(huán)境和健康安全滿足建筑工程施工的符合性要求。 (5) 經(jīng)過確認的過程質(zhì)量有明顯差異或不穩(wěn)定時、設(shè)備在使用中發(fā)生變化時、人員變動時、作業(yè)方法變更時，應(yīng)對特殊過程再確認。 、控制。 記錄、報告中應(yīng)保證各方簽字齊全有效，并妥善保存。 (4) 所在顧客提供物資必須按規(guī)定要求進行檢驗，有規(guī)定